西安市高陵区商业总公司 2018年度部门决算及“三公”经费公开

一、西安市高陵区商业总公司主要职责及内设机构

（一）、单位主要职责

1、抓好商业系统企业生产经营管理、安全生产及环境卫生治理工作;

2、做好商业系统干部职工教育管理及基层党建工作;

3、做好商业系统职工的信访维稳工作；

4、完成区委、区政府交办的各项工作任务。

（二）、内设机构情况

西安市高陵区商业总公司内设党政办公室、工会、企业管理科、财务审计科四个科室。

二、西安市高陵区商业总公司的决算单位构成

西安市高陵区商业总公司设行政单位 个；事业单位 0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0 个、经费自理事业单位0个。纳入2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制0人；实有人员1人，其中行政1人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

： 离退休 89%

： 在 职 11%

四、2018年度部门工作完成情况

1、指导下属企业抓好生产经营，激活企业内生动力，促进企业健康发展，实现追赶超越；

2、加强商业系统企业管理工作，定期深入企业了解实际情况，帮助企业解决生产经营中的实际困难；

3、加强企业干部职工教育管理，定期在商业系统干部职工中开展思想政治教育、法律法规宣传等工作；

4、抓好系统企业安全生产工作；

5、做好商业系统基层党建工作；

6、做好商业系统的信访维稳工作；

7、做好城市治理专项工作；

8、抓好商业系统精神文明建设工作，深入开展精神文明单位，党员先锋岗等创建活动；

9、积极开展行政效能革命，切实转变干部作风，为企业和职工当好“店小二”，提供“五星级服务”；

10、抓好党风廉政建设工作，开展党员干部廉政教育宣传和警示教育，增强党员干部的廉洁自律意识。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。

2018年度收入总计 83.74 万元,比上年减少4.41万元，减少原因是：a、工资福利支出增加6.40万元，调增工资及社会保险缴费基数增加及住房公积金由对家庭和个人补助支出调整到工资福利支出 ;b、由于节省开支日常公用经费减少0.73万元；c、对个人和家庭补助支出增加9.03万元，主要是由于离休人员工资9.8万元交由单位发放及住房公积金0.77万元由对家庭和个人补助支出调整到工资福利支出；d、项目收入减少19.11万元，由于2018年扶贫工作、机关文印中心打印费用增加，2017年修缮机关办公楼项目资金减少等。

2018年支出总计78.79万元，比上年减少9.36万元，减少原因是：a、工资福利支出增加6.04万元，调增工资及社会保险缴费基数增加及住房公积金由对家庭和个人补助支出调整到工资福利支出 ;b、 由于节省开支日常公用经费减少0.73万元；c、对个人和家庭补助支出增加9.03万元，主要是由于离休人员工资9.8万元交由单位发放及住房公积金0.77万元由对家庭和个人补助支出调整到工资福利支出；d、项目支出减少23.70万元，由于2018年扶贫工作费用增加，2017年修缮机关办公楼项目资金减少等。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入总计83.74万元。包括：公共预算财政拨款收入83.74 万元，事业收入0万元，其他收入0万元；比上年减少4.41万元，减少原因：a、工资福利支出,增加6.40万元，调增工资及社会保险缴费基数增加及住房公积金由对家庭和个人补助支出调整到工资福利支出 ;b、由于节省开支日常公用经费减少0.73万元；c、对个人和家庭补助支出增加9.03万元，主要是由于离休人员工资9.8万元交由单位发放及住房公积金0.77万元由对家庭和个人补助支出调整到工资福利支出；d、项目收入减少19.11万元，由于2018年扶贫工作、机关文印中心打印费用增加，2017年修缮机关办公楼项目资金减少等。

3、本年度支出构成情况。

2018年支出总计78.79万元。包括：基本支出55.29万元、项目支出23.50万元；支出总计比上年减少9.36万元，减少原因是：a、工资福利支出增加6.04万元，调增工资及社会保险缴费基数增加及住房公积金由对家庭和个人补助支出调整到工资福利支出 ;b、由于节省开支日常公用经费减少0.73万元；c、对个人和家庭补助支出增加9.03万元，主要是由于离休人员工资9.8万元交由单位发放及住房公积金0.77万元由对家庭和个人补助支出调整到工资福利支出；d、项目支出减少23.70万元，由于2018年扶贫工作费用增加，2017年修缮机关办公楼项目资金减少等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

财政拨款收入共83.74 万元，比上年增加17.99万元，主要增加原因为：a、 工资福利支出增加6.40万元，调增工资及社会保险缴费基数增加及住房公积金由对家庭和个人补助支出调整到工资福利支出 ;b、由于节省开支日常公用经费减少0.73万元；c、对个人和家庭补助支出增加9.03万元，主要是由于离休人员工资9.8万元交由单位发放及住房公积金0.77万元由对家庭和个人补助支出调整到工资福利支出；d、项目收入增加3.29万元，由于2018年扶贫工作、机关文印中心打印费用增加。

财政拨款支出共78.79万元，包括：基本支出55.29万元、项目支出23.50万元，支出总计比上年增加13.04万元，主要增加原因是：a、 工资福利支出增加6.04万元，调增工资及社会保险缴费基数增加及住房公积金由对家庭和个人补助支出调整到工资福利支出 ;b、由于节省开支日常公用经费减少0.73万元；c、对个人和家庭补助支出增加9.03万元，主要是由于离休人员工资9.8万元交由单位发放及住房公积金0.77万元由对家庭和个人补助支出调整到工资福利支出；d、项目支出减少1.3万元，由于2018年扶贫工作经费增加以及开展工作经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行54.52万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。其中：a、工资福利支出41.32万元，包括：基本工资3.94万元；津贴补贴3.13万元；奖金20.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费14.15万元；b、日常公用经费0.64万元;c、对家庭和个人补助支出12.56万元。

（2）一般行政管理事务23.50万元。是指履行：a、商业系统安全生产及城市治理专项工作经费7万元；b、商业系统干部职工教育管理及信访维稳工作所需经费8万元；c、做好维稳、扶贫等工作所需经费8.5万元。

（3）住房公积金0.77万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

（一）人员经费54.65万元，其中：工资福利支出42.10万元（基本工资3.94万元；津贴补贴3.13万元；奖金20.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费14.15万元；住房公积金0.77万元）、对个人和家庭补助支出-生活补助12.56万元（离休费9.8万元；生活补助2.76万元）。

（二）公用经费0.64万元，其中商品和服务支出0.64万元，包括：办公费0.02万元，水费0.05万元，电费0.10万元，手续费0.02万元，邮电费0.37万元，工会经费0.08万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

2018年度政府采购支出0万元,较去年同比增加0万元，比当年预算增加0万元，主要原因为本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。本单位无授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的比重。

（三）、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车运行维护费0万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。我部门“三公”经费支出0万元，较上年增加0万元，比当年预算增加0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国支出0万元,较去年同比增加0万元，比当年预算增加0万元，主要原因为单位无因公出国安排。因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，开支的主要内容为无。本部门本年度无因公出国（境）活动。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2018年车辆购置支出 0 万元，比上年决算增加0万元，主要原因为单位没有购置公务用车；比当年预算增加0万元，主要原因为单位没有购置公务用车预算安排。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车0辆。

（2）2018年公务用车运行维护费支出支出 0 万元，比上年决算增加0万元，主要原因为单位无公务用车；比当年预算增加0万元，主要原因为单位无公务用车。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量0辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为当年无公务接待；比当年预算增加0万元，主要原因为无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待0批次，0人次，无开支内容。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%,比当年预算增加0万元，增幅0%，原因为无会议费安排。

5、培训费支出情况

培训费支出0万元，较上年减少0.1万元，降幅100%，比当年预算减少0万元，降幅0%，减少原因为职工没参加培训。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款23.50万元。其中：一般行政管理事务23.50万元，包括：一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金23.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0.64 万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出。2018年本部门机关运行经费支出较上年减少0.73万元，降幅53.28%,原因是我部门严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、西安市高陵区商业总公司2018年度部门决算表（见附表）

1、部门决算收支总体情况表

2、部门决算收入总体情况表

3、部门决算支出总体情况表

4、部门决算财政拨款收支总体情况表

5、部门决算一般公共预算财政拨款支出情况表（按功能分类科目）

6、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况表（按经济分类科目）

7、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

8、部门决算政府性基金预算财政拨款收支情况表

9、部门决算政府采购财政拨款情况表

商业总公司2018部门决算公开样表.pdf