一、 单位主要职责
中共西安市高陵区委老干部工作局是中共西安市高陵区委主管离休干部工作的职能部门，其成立于1982年10月，内设办公室。主要负责全区离退休干部的政治生活待遇落实，党组织建设和服务管理工作。指导协调区老干部活动中心、老年大学工作。主要职责是：
1、贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟定我区有关离退休干部工作的政策规定。
2、负责落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。
3、督促检查落实离退休干部生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作。指导离退休干部的丧事处理和离休干部遗属的照料工作，做好异地安置老干部的管理工。
4、围绕区委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。
5、指导全区老年教育，老干部活动场所的建设和管理工作。
6、负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计和信息库建设等工作。
7、指导全区老干部工作。
8、承担区委交办的其他工作。
本部门2019年划转（合并）至中共西安市高陵区委组织部，相关内设机构随之调整。
二、决算单位构成
中共西安市高陵区委老干部工作局设行政单位 1个，无下属二级单位，纳入2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 中共西安市高陵区委老干部工作局 | 行政 |
三、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。
 |
四、2018年度部门工作完成情况
高陵区委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全市老干部工作会议和区委全会精神，着眼新时代赋予老干部工作的新使命，紧紧围绕让党组织放心、让老干部满意的目标开展工作。坚持把政治建设摆在首位，建立健全各项组织生活制度，认真落实老干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习“五项制度”。落实好离退休干部各项待遇，坚持“六必访”制度，即老干部生病住院必访、重要寿辰必访、重大节日必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访，丧葬大事必访，组织体检和健康疗养，做好离退休干部服务管理工作。加强老干部学习活动阵地建设，组织引导离退休干部发挥作用，强化老干部工作部门自身建设，不断推动我区老干部工作转型发展、科学发展。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
1、本年度收入支出决算总体情况比上年减少.原因为离休干部人数减少。
2、本年度收入总计129.15万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入129.15万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0万元）。
收入比上年减少，主要为离休干部人数减少。
3、本年度支出总计129.15万元。包括：
（1）基本支出49.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费26.03万元,日常公用经费2.46万元，对个人和家庭的补助支出20.68万元。比上年增加，主要为遗属人数增加。
（2）项目支出79.98万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括老 干部春节七一慰问、健康疗养、干部管理经费等。比上年减少，主要为离休干部人数减少。
（3）结余分配0万元。
（4）年末结转和结余0万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0万元）
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况比上年减少.原因为离休干部人数减少。
财政拨款收入共129.15万元，比上年减少28.91万元，主要原因为离休干部人数减少。
财政拨款支出共129.15万元，比上年减少28.91万元，主要原因为离休干部人数减少。
2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。
（1）行政运行47.53万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务79.98万元。是指履行老干部春节七一慰问、健康疗养、干部管理等业务支出。
（3）住房公积金1.64万元，是指履行缴纳住房公积金业务支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年，我局一般公共预算财政拨款基本支出49.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费46.71万元,公用经费2.46万元。
工资福利支出26.03万元，商品和服务支出2.46万元，其中办公费0.58万元，印刷费0.25万元，水费0.18万元，电费0.6万元，邮电费0.3万元，差旅费0.55万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6、政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.9万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0.00%。公务用车运行维护费2.9万元，占三公经费的100%。公务接待费0万元，占三公经费的0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费用支出情况
2018年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比减少0万元；因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数较上年无变化。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年车辆购置支出0万元，主要购置0用车；发生公务用车运行维护支出2.9万元，较去年同比增加16%。
（1）2018年车辆购置支出0万元，未发生公务车辆购置。
（2）公务用车运行维护支出2.9万元，较去年同比增加16%，较上年决算增加0.4万元，主要原因为车辆性能状况差，维修费用增加。2018年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量1辆。
3、公务接待费支出情况
（1）外事公务接待费用支出0万元，未发生外事接待。
（2）国内公务接待费用支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次、0人次。
4、会议费支出情况
2018年度会议费支出2.5万元，组织老干部开展通报会、座谈会等。
5、培训费支出情况
2018年度培训费支出1.2万元，组织老干部开展主题教育学习。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年我局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款129.15万元。包括：1、一般行政管理事务79.98万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出2.46万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我局今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。
（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，我局所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
九、2018年度部门决算表（见附件）
1.批复01表-部门决算收支总表
2.批复02表-部门决算收入总表
3.批复03表-部门决算支出总表
4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表
5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.批复08表-部门决算政府性基金收支表
9.批复09表-政府采购决算表
陕公网安备61012602000021号