西安市高陵区泾渭街道办事处2018年度部门决算及“三公”经费公开

一、泾渭街办单位主要职责

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2.负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3.负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4.做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5.指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6.负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协助做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、西安市高陵区泾渭街办机构设置

泾渭街道办事处机关内设党政办、综治办、财政所、社会事务、农业、计划生育、经济发展、城镇建设等站、所、室。

办公时间：正常工作日上午9:00—12:00；下午14:00—18:00（夏季工作日为上午9:00—12:00；下午15:00—18:00）

三、西安市高陵区泾渭街道办事处的决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制90人，其中行政编制25人、事业编制65人；实有人员89人，其中行政25人、事业64人。单位管理的离退休人员7人。

五、2018年度部门工作完成情况

一是抓发展报表。截至12月底，泾渭街道固投累计完成22.3亿元。规上工业总产值完成103亿元，规上工业增加值完成27.5亿元。社会消费品零售总额完成5.95亿元。今年按照省、市、区关于省级重点镇建设总体要求，泾渭街道启动建设项目9个，其中市政基础、公共设施2个，住房项目1个，建成区改造提升6个，总投资3.7亿，年度累计完成4.5亿，完成总投资的118％。“弋阳小镇”建设，已启动商业街区B01、B02及C段区建筑单体建设，截至目前，该项目已完成投资3亿元,启动建设面积12000㎡，完成7000㎡。同时，在辖区6个村成立农村集体合作社的基础上，以梁村塬村为试点积极探索“三变+特色小镇”“三变+民宿”模式带动致富、盘活资源。

二是抓生态报表。加快推进煤改洁工作。泾渭街道下辖6个村中，店子王村及米家崖村已于全区“煤改洁”工作开始之前全面通气。主要对剩余4个村、共计2239户实施“煤改洁”。截至目前，第一批实施3个村，西营村已100%安装完毕，四组已验收，其余组正进行验收工作。陈家滩村的657户，已安装654户，安装率99%，。雷贾村的423户，已安装409户，安装率97%。第二批施工的梁村塬村共计814户，已安装804户，安装率99%，其余各组均按计划稳步推进。

三是抓民生报表。2018年，泾渭街道扎实推进“河长制”、“路长制”、“所长制”落实，强力整治清理辖区（村、社区）野广告12.2万余处；出动洒水车1.2万余次；冲洗道路约21万㎡，整治“卫生死角”约1800余处；清理排水口约2064余处；擦洗环卫设施及果皮箱52次；冲洗垃圾箱约2200个；清运辖区杂物垃圾约24600余吨；开展河道垃圾清理16次，共清理河道垃圾4186方，拆除河道乱搭乱建40余处。店子王村文化大礼堂、西营村幸福院已成投入使用；社区养老服务站方面，泾渭中路社区、东路社区已建成。

四是抓平安报表。以包村（社区）为单位，由各领导牵头，街道安监科负责，先后对辖区城中村消防、电动车充电桩及停车棚、人员密集场所等安全隐患开展专项整治活动。成立泾渭街道 扫黑除恶工作领导小组，全面开展扫黑除恶工作。截至目前已全面完成村（社区）入户宣传工作，悬挂横幅300余条、设置大型户外广告牌17处、绿化带小宣传牌300个，沿街商户、驻地单位、企业设置LED电子显示屏宣传150余处，印发扫黑除恶宣传彩页（三轮次）20000余份，共张贴宣传海报16000余份，发放宣传资料18000余张、编写各类扫黑除恶宣传美篇共计80篇，并设置举报箱11个，公开举报电话，畅通信息渠道。同时坚持做到“横向到边、纵向到底”，不留“死角”和“空档”开展线索摸排、核查。根据各重点领域，分类印发《扫黑除恶专项斗争摸排台账》，重点对人员密集的村（组）社区及在建工地进行排查。截至目前，全辖区6个村、4个社区在第一轮入户排查，收集疑似“涉黑涉恶”线索22个，目前已核查15个（其中移交区扫黑办1个），7个线索正在核查；第二轮开展“入户大走访、线索大排查”，摸排收集到线索24件，目前已核查3个（其中移交区扫黑办1个），剩余线索街道扫黑除恶专项斗争线索核查小组进行核查之中。并按照扫黑除恶专项斗争承诺制及案件线索保密工作要求，泾渭街道严格按照相关要求，狠抓制度落实，对收集的案件线索安排专人、专柜保管。开展创建平安高陵活动，严格落实红袖章流动巡逻和定点值守，设置治安巡防点10处，组建流动巡逻队伍20支，全力确保辖区治安稳定；持续开展不稳定因素和矛盾纠纷排查活动，2018年共排查调处矛盾纠纷550余件，已调解完结545件，化解率达99 %；深入走访重点人群，及时掌握重点人员动向，将重点人员诉求化解在辖区范围，全年未出现上市、赴省、进京等越级上访问题。

五是抓党建报表。以乡村振兴讲习所为平台，积极开展 “五个一”主题党日活动，全面开展主题党日活动12次；在党员领导干部中，积极开展了干部作风问题排查整改工作，通过进企业、进村入户征求意见，形成整改，召开擂台赛1次，党工委班子成员完成调研报告8份；严肃党员发展程序，组织18名新发展党员，在街办隆重进行了集体宣誓活动，强化入党仪式感和党员责任意识；严格按照《关于持续抓好辖区陈家滩村党支部整顿工作的实施方案》精神，组织100余名党员及群众代表，对陈家滩村整改工作进行了满意度测评。积极推进美丽党建“四大工程”，在“党徽醒目”工程方面，截至目前， 6个村已全部完成；在“主阵地提升”工程方面，截至目前，店子王村文化大礼堂、党群服务中心已完工，对内部软件进行完善到位。梁村塬村“主阵地”提升工程，目前外围真石漆作业已结束，内部装修正在进行中；在 “领头雁”工程方面，2018年，通过组织推荐、考察等环节，确定了6名后备干部，并派出6名街办中层干部作为辅导员，让各后备干部在街办以岗代训的模式，进行分期挂职锻炼；在“党建+乡村振兴”方面，11月底，聘任2018年选调生吴昞昞同志为泾渭街道乡村讲习所首席讲师，将马克思主义基本原理与当前的党建、经济发展等工作紧密结合，让泾渭街道成为马克思主义传播的新堡垒、新阵地。

六、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入较上年减少，主要原因为事业基金减少；支出较上年减少，主要原因为基本支出减少。

2、本年度收入构成情况。收入总计5911.47万元。包括：公共预算财政拨款收入4503.42万元，政府性基金预算1408.04万元；比上年减少，主要原因为事业基金的减少。

3、本年度支出总计5483.06万元。包括：基本支出1223.07、项目支出4259.99万元；比上年减少的主要原因为基本支出的减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入共5711.47万元，比上年减少1825.53万元，主要减少原因为事业基金的减少。

财政拨款支出共5483.06万元，比上年减少1013.96万元，主要减少原因为基本支出减少，保机关运转保各项事务运转资金的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况

（1）行政运行442.53万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；

（2）一般行政管理事务112万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；

（3）事业运行619.07万元，是指事业单位日账运转所需费用；

（4）财政事务47.21万元，是指维护财政运转所需费用；

（5）组织事务一般行政运行0.58万元，是指组织有关事务所需费用；

（6）其他司法支出6.5万元，是指司法发面所需支出；

（7）文化支出34.32万元，是指文化方面所需支出；

（8）基层政权和社区建设支出81.49万元，是指以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督为基本内容的村民自治，已成为发展农村基层民主、提高农村治理水平的一种有效方式。完善居民自治，推进基层社会民主；加强社区管理，提高基层治理水平；拓展社区服务，提高居民生活质量；搞好社区治安，促进社会稳定；切实繁荣社区文化，促进社会进步；改善人居环境。促进人与自然和谐发展所需费用；

（9）重大公共卫生专项支出3万元，是指重大公共卫生所需费用；

（10）水利工程建设支出228.45万元，是指水利工建设所需费用；

（11）农村综合改革支出237.96万元，是指农村改革所需费用；

（12）住房公积金59.06万元，是指住房公积金支出；

（13）用于社会福利的彩票公益17万元，是指社会福利支出所需费用；

（14）计划生育服务29.47万元，是指计划生育所需费用；

（15）其他环境保护管理事务支出1万元，是指环境保护所需费用；

（16）城管执法支出37.08万元，是指城管执法所需费用；

（17）小城镇基础设施建设支出1000万元，是指城镇建设所需费用；

（18）城乡社区环境卫生1003.73万元，是指城乡环境卫生所需费用；

（19）征地和拆迁补偿支出83.54万元，是指征地和拆迁补偿所需费用；

（20）其他国有土地使用权出让收入安排支出1280.71万元；

（21)国有土地出让基金征地和拆迁补偿支出6.8万元，征地拆迁所需费用；

（22）其他城市基础设施配套费安排支出20万元；

（23）其他城乡社区支出97.5万元；

（24）农业事业运行24.24万元，是指农业事业运转所需费用；

（25）水利业务管理8.15万元，是指水利使用所需费用；

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

（1）工资福利支出1155.85万元，是指行政单位基本工资、补助工资、其他工资、社会保障及工会经费等；

（2）商品和服务支出74.83万元，其中办公费25.76万元，水电费2.63万元，差旅费3万元等；

（3）对个人和家庭补助支出3.67万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本年政府性基金拨款收入1408.04万元，支出1408.04万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.2万元，整体较2017年减少1.16万元，其中主要原因为公务用车运行维护费减少0.81万元，公务车辆维修维护费的减少，公务用车运行维护费3.2万元，占“三公”经费支出的100%；会议费0.7万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用支出情况

2018年度无因公出国支出，与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2018年无车辆购置支出。

（2）2018年公务用车运行维护费支出支出 3.2万元，比上年决算减少0.81万元，主要原因为用一般行政运行支付部分维护费。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量3辆。

3、公务接待费支出情况。

公务接待费用支出0万元，比上年决算减少0.35万元，主要原因为用一般行政运行支付。

4、会议费支出0.7万元支出。

5、培训费无支出。

七、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，生产生活补助，共涉及资金587.74万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，本年机关运行经费为74.83万元，较上年增加2.1万元，主要原因为业务量及人员的额增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位资产合计87473.62万元，其中固定资产5481.74万元，流动资产81911.88万元，固定资产占总资产0.062%本部门所属单位本年无新购车辆，车辆保有量为3辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为行政单位维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3、事业基金：非营利组织拥有的非限定用途的净资产。其主要来源为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。

4、三公经费：指政府部门人员在因公出国(境)、公务车购置及运行、公务招待过程中支出的财政经费。

泾渭决算公开附表.pdf