一、西安市高陵区红十字会主要职责及内设机构
（1）单位主要职责
1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会、省市红十字会的方针政策；指导全区各级及行业红十字会开展全区性活动，推动全区红十字会各项工作的开展；
2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；
3、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义两个文明教育和培训活动；
4、宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护培训；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作；
5、参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、管理工作。
6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；
7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作；
8、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业；
9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；
10、完成区委、区政府交办的其它工作。
（2）内设机构情况
西安市高陵区红十字会是全额财政拨款一级预算单位，内设机构：办公室1个。
二、西安市高陵区红十字会的决算单位构成
西安市高陵区红十字会设人民团体1个，其中：财政补助事业单位1个。纳入2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
西安市高陵区红十字会 |
事业单位 |
三、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员事业编制4人,年末实有人员2人，退休人员2人。
四、2018年度部门工作完成情况
（1）提素质、强基础，努力建设高水平的干部队伍。
政治路线确定之后，干部就是决定因素，面对新形势、新任务、新挑战、新要求、我们深知，要搞好红十字会工作，没有强有力的干部队伍是不行的。目前，我区红十字会仅有三人，要承担项目重多的工作，显得“身单力薄”，为了确保各项工作能落到实处，取得好的效果。今年以来，我们把加强红十字会干部队伍建设放在红十字会工作的首位来抓，一是严格选人用人标准，把好准入关口，确保高素质干部进入红十字会队伍。为了确保红十字会干部队伍的素质和能力，我们对部门、学校、街办红十字会干部选拔提出明确要求，对推荐的干部进行考核和选拔，把热爱红十字会工作和有较高工作能力、水平的人员选拔到基层红十字会队伍中来，确保了红十字会队伍的素质。二是强化教育培训，不断提高新形势下红十字会干部队伍的能力和水平。今年以来，先后举办了业务培训5期，培训干部100多人，有力地提高了基层红十字会干部的能力和水平。三是加强网络建设，延伸工作触角，实现红十字会区域工作全覆盖。我们先后在7个街办、5个部门、1所大学和20个中小学建立了33个基层红十字会组织，建立了横到边、竖到沿的全覆盖的红十字会网络结构。把红十字会工作延伸到基层学校部门等各个方面。
（2）重宣传，造声势，红十字会的影响力不断增强。
宣传到位了、认识清楚了，干部群众的参与意识才能进一步增强。为了确保红十字会深入人心，家喻户晓，我区红十字会进一步加大了红十字会工作的宣传力度，通过多种形式大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。努力营造了全区干部群众知晓红十字会，参与红十字会活动的浓厚氛围。一是结合重要纪念日开展宣传。在年度的世界红十字日、世界艾滋病日、世界献血日等节日开展集中宣传活动，围绕红十字会的宗旨任务，传播国际人道主义，宣讲红十字精神。二是组织专项宣传活动。联合区医疗卫生单位、大中小学校、街办社区等红十字志愿者，走上街头，进入社区、街办开展义诊、健康咨询、传染病防治等宣传活动。5月8日，高陵区红十字会组织全体工作人员和红十字志愿者在高陵区县门街进行“5.8”世界红十字日活动周的宣传活动。5月12日，区红十字分别在县门街、鹿苑街办城区社区和老年大学开展防灾减灾宣传、健康知识讲座等活动。在县门街我们开展了发放宣传资料，防灾减灾知识宣传，测量血压血糖、健康咨询，心肺复苏术现场演练，如何拨打急救电话、普及地震和火灾中如何自救互救知识等活动。在西安工业大学信息工程学院开展疾病防控培训会，组织300余名师生，针对乙肝、结核病、梅毒和艾滋病的预防控制进行培训，提高了广大师生对传染病的早期识别和落实防控措施的能力。特别是在献血和遗体捐献方面，先后举办宣传活动3次，发放宣传资料3万余份，通过宣传报道，在全区大力倡导“献血和器官捐献、生命永续”的无私奉献精神。今年以来全区开展各种宣传活动50余次，宣传干部群众10万人。
（3）高标准、严要求，各项工作进展有序。
一是筹资工作积极向好。为了能够募捐到更多的救助资金，我们不断的拓宽募捐渠道，增加募捐收入。今年以来，我们先后组织企业，社会募捐活动2次，在全区各大超市、旅游景点，医院放置募捐箱11个，争取省会“博爱三秦”项目一个，救助筹资工作进展日趋向好。二是人道救助正常开展。对全区需求救助的人员进行了全面核查，落实救助资金25000元。开展博爱三秦活动，救助病困群众50户，落实救助物品折合人民币10万元。5月28日上午，在“六一”儿童节来临之际，区红十字会的工作人员和爱心企业高陵七彩西凤总代理全体员工带着给学校和孩子们买的吸尘器、衣服、毛巾、米、油、蛋糕来到了位于耿镇街办钓北村的“手牵手”特殊教育中心看望这里的孩子们。鼓励孩子们做人要乐观、善良、自强、自立、自信，鼓励孩子们立个志向，树个目标，做个对社会有用的人。三是救护培训不断普及。我们不断扩大救护师资队伍建设，采取集中培训和街头培训相结合的方式，开展培训活动，让更多的干部群众，了解掌握救护培训知识，参与到日常救护工作中来。今年以来，先后利用机关、企事业单位、社区、学校培训阵地，对基层工作人员集中培训10次，利用走上街头，开展活动的机会，对过往干部群众培训20余次，使救护培训的知识普及到了更多的干部群众中。
（4）是“天使计划”积极推进。“天使计划”是中国红十字会总会为救助贫困家庭先心病、白血病儿童专门开展的一项救助计划，目的是使这些病童得到有效及时救治为了确保这一计划等到了贯彻落实，区红十字会对这项活动进行全面安排部署。截至目前，已发放天使计划宣传资料10000余份。对“天使计划”的申请流程、改革、需要提交资料进行说明，确保了“天使计划”在我区的知晓率。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
1、2018年收入总计43.07万元，上年收入总计35.71万元，比上年增长7.36万元，增长20.63%，主要增长原因：项目增加，人员调资等。2018年支出总计 43.07万元，上年支出总计35.71万元，比上年增长7.36万元，增长20.63%，主要增长原因：项目增加，人员调资等。
2、本年度收入构成情况。
2018年收入总计43.07万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入43.07万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年35.71万元增长了7.36万元，增长了20.63%，主要增长原因：项目增加，人员调资等。
（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0万元）。
3、本年度支出构成情况。
2018年支出总计43.07万元。包括：
（1）基本支出34.53万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费33.56万元,日常公用经费0.97万元，基本支出较上年30.61万元增长了3.92万元，增长了12.81%，主要增长原因：人员调资等。
（2）项目支出8万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年5.1万增长了2.9万元，增长了56.86%，主要增长原因：项目增加。
（3）结余分配0万元。
（4）年末结转和结余0.54万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0.54万元）
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2018年财政拨款收入共43.07万元，比上年增加7.36万元，主要增长原因：项目增加，人员调资等。
2018年财政拨款支出共43.07万元，比上年增加7.36万元，主要增长原因：项目增加，人员调资等。
2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。
（1）行政运行41.2万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）住房公积金1.34万元，是指单位人员全年的住房公积金。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
工资福利支出33.56万元，是指单位人员的全年工资。
商品和服务支出0.97万元，其中办公费0.24万元，水费0.15万元，电费0.2万元，邮电费0.25万元，工会经费0.13万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6、政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额共2.37万元，其中政府采购货物类支出2.37万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车运行维护费0万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费用支出情况
2018年度因公出国支出0万元,较去年同比增加（减少）0万元；比当年预算增加（减少）0万元，主要原因为本单位无人员出国支出支出及预算。因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，本单位无人员出国支出及预算。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
（1）2018年车辆购置支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本单位无车辆；比当年预算增加（减少）0万元，主要原因为本单位无车辆。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车0辆。
（2）2018年公务用车运行维护费支出支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本单位无车辆；比当年预算增加（减少）0万元，主要原因为本单位无车辆。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量0辆。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本单位无接待；比当年预算增加（减少）0万元，主要原因为本单位无接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待0批次，0人次。开支内容主要为0。
4、会议费支出情况
本年无会议。
5、培训费支出情况
本年无培训。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目支出涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本单位机关运行经费0.97万元，较上年减少0.25万元，减少原因是人员退休。包括办公费0.24万元，水费0.15万元，电费0.2万元，邮电费0.25万元，工会经费0.13万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截止2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3、公用经费：主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
附件：1.批复01表-部门收支总体情况表
2.批复02表-部门收入总体情况表
3.批复03表-部门支出总体情况表
4.批复04表-财政拨款收支总体情况表
5.批复05表-一般公共预算支出情况表
6.批复06表-一般公共预算基本支出情况表
7.批复07表-批复07表-一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
8.批复08表-政府性基金预算收支情况表
9.批复09表-政府采购情况表
10.项目绩效自评表
西安市高陵区红十字会
2019年10月22日
陕公网安备61012602000021号