原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室2018年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责全区年度目标责任考核工作的组织实施；

2.起草制定全区年度目标责任考核工作的有关规定；

3.细化分解市委、市政府下达我区的年度目标任务，起草制定区委、区政府下达各街道、各部门的年度目标任务，对市、区目标任务的运行情况和形象进度进行督促检查；

4.协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题；

5.负责牵头做好我区迎接市考核办考核检查的有关工作；

6.指导各街道、各部门开展年度目标责任考核工作；

7.提出考核结果评定及运用初步意见；

8.完成区考核委员会交办的其他事项。

区考核2019年4月份划转入区委组织部，相关内设机构随之调整。

（二）机构设置

根据上述职责原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室内设综合科1个内设机构，事业单位 0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位 0个。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，区考核办深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府中心工作和市考“五张报表”，进一步健全完善考核机制，突出考核导向，狠抓督促落实,为全区各项目标任务的有序推进奠定了坚实基础。

（一）总结部署考核工作

8月28日，组织召开2017年度目标责任考核表彰大会。会议全面总结了2017年度目标责任考核工作，通报了全区2017年度目标责任考核情况，宣读了表彰《决定》，对获得高陵区2017年度目标责任考核优秀单位进行了表彰奖励。

（二）科学设置考核指标

在2018年度的考核指标设置中，紧紧围绕市考指标，结合高陵区实际，以“六定”原则标定责任，构建系统承接、全面精准、具有挑战的目标责任体系，科学设置了各类指标及权重，引领发展方向。

一方面，全面加压，确保增长。在区考指标设置过程中，始终坚持“紧盯市考指标，紧贴区委、区政府中心工作”的工作思路和“就高不就低”的工作原则下达。凡市考指标与人代会报告任务不一致，统一按就高不就低原则下达；凡全区中心工作既下达相关部门又下达街道，双向分解任务，实行“捆绑”考核，为各项工作有效落实奠定了坚实基础。另一方面，分类考核，突出重点。结合区域发展状况和部门职能特色分类设置指标，结合重点划分权重，体现各有侧重的差异化导向，确保指标设置更接地气、更科学合理。

在充分调研、认真研判，多次分层次征求意见的基础上，制作形成了《西安市高陵区各街道、各部门2018年度目标责任考核指标》，印发了全区各单位。同时，实际情况增设新指标或对指标权重及总分进行调整。增设指标可赋予一定权重。

（三）强化日常考核监管

区考核办坚持务实管用的原则，以制度新、措施强和规定硬为要求狠抓日常考核监控，为各项指标有序进展奠定了坚实基础。

一是强化日常监管。对市考指标和区委、区政府确定的年度重点工作，实时监测运行情况，以月为单位进行通报，为及时发现问题、解决问题奠定基础，确保各项指标有序推进，全年印发各类通报9期。

二是强化分析研判。密切关注全市各区县，特别是重点发展区指标运行情况，及时对照市考办法，对市考指标加减分情况进行测算，掌握每季度高陵区在全市的排名，分析研判工作中存在的差距和问题，提出工作措施建议，为区委、区政府决策提供参考和依据。

三是强化督查力度。实行落后指标预警提醒制度，对落后指标的责任单位下发预警函，对主要市考滞后指标进行综合研判，督促相关责任单位形成推进措施抓好指标进度，推进全区各项欠账指标补欠赶超。全年共对区财政局、区发改委、区工业和商务局等17个单位下发预警提示函90余期，确保各项任务有序进展。

四是强化日常考核。按照《高陵区“追赶超越”汇报点评会实施方案》要求，组织召开了10期擂台赛、3次季度点评会，通过亮成绩、找差距，传导压力、反向倒逼，督促责任单位剖析问题，找准症结，制定措施，努力实现争先进位。

（四）强化问题整改落实

按照市考核办《关于做好2018年度目标责任考核公众满意度电话访问调查中群众反映问题整改落实的通知》要求，对市级反馈和我区测评中收集到的问题进行了梳理汇总，按照保持原汁原味、突出问题导向、合并同类项的原则，进行了整理归类和备案登记，将问题反馈到相关责任单位，要求各单位高度重视此项工作，“对账消号”，及时处理，切实抓好整改落实。截止2018年12月底，电话访问调查梳理的90余条意见建议已全部整改落实。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及1个1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0人。单位退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计150.83万元，较上年增加20.59万元，主要原因为人员工资及专题会议召开次数增加。

（2）2018年度本年支出合计151.40万元，较上年增加5.67万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况

2018年度本年收入收入合计150.83万元。其中：公共预算财政拨款收入150.83万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的100%。事业收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。

3.本年支出构成情况

2018年度本年支出合计151.40万元，其中：基本支出73.3万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的48.41%；项目支出75.57万元，是为完成特定的考核工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括开展区级考核、市级考核、考核调研、专题会议等支出，占总支出的49.91%。住房保障支出2.52万元，是为单位干部职工缴纳的住房公积金支出，占总支出的1.99%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入150.83万元，较上年增加20.59万元，主要原因为人员工资及专题会议召开次数增加。

2018年财政拨款支出151.40万元，较上年增加5.67万元，原因同上。

2.一般公共预算财政拨款情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出151.40万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出148.87万元、住房保障支出2.52万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）。

一般公共服务支出148.87万元，其中：基本支出75.83万元（主要是单位干部职工工资和公务员考核奖金），占支出总额的50.09%；考核事务支出75.57万元，占支出总额的49.01%。包括：

（1）行政运行73.3万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务75.57万元。是指履行考核办中心业务等支出。

（3）住房公积金2.52万元，是指履行缴纳住房公积金业务支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年年度一般公共预算财政拨款基本支出75.83万元，其中：人员经费71.63万元，公用经费4.2万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较当年预算增加0元。其中，因公出国费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出0元，较当年预算增加0元。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国支出0万元,较当年预算增加0万元。因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年车辆购置支出0万元，较当年预算增加0万元；支出0元，较的当年预算增加0万元；公务用车运行维护费0元，较当年预算增加0万元。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，较当年预算增加0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待0批次，0人次。

2.会议费支出情况

会议费支出13.22万元，较当年预算增加了6.02万元，主要是按照市委要求，扎实推进考核指标及目标任务的完成，每月召开追赶超越擂台赛，每季度召开追赶超越点评会，以此来推动指标的完成。

3.培训费支出情况

培训费支出0.54万元，较当年预算减少了1.21万元。支出的主要用途是参加全市考核工作业务培训会及领导干部培训会，提高考核干部素质。较预算减少的主要原因是，因将培训会将擂台赛进行了会议合并，未单独召开年初计划的全区考核业务干部培训会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

部门整体支出自评评价表

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度新增决算单位，基本支出无人员预算经费。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额为0元。

（三）国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年末，本部门所有单位公务用车保有量共有0辆车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指工资福利、商品服务、对个人及家庭的支出等。

2.项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018部门决算公开表.pdf