西安市高陵区人民政府办公室2018年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况及主要职责

西安市高陵区人民政府办公室为全额拨款行政单位，内设科室包括：人防办、法制办、督查室、应急办、区志办、政府网络中心、文秘科、综合科、督办科、外事科、信息科、会议接待科。

主要职责包括：1、负责区政府日常事务和文书处理工作。2、负责区政府各种例会和重要会议的会务工作，负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。3、研究区政府各部门和乡镇政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。4、根据区政府领导同志的批示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。5、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。6、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各乡镇政府的文秘工作。7、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。8、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理全国、省、市、区人大代表的批评、建议和意见，以及全国、省、市、区政协委员的提案。9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。10、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。11、负责区政府值班室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。12、负责区政府机关整个后勤服务工作。13、负责区政府系统机要的收发与保密工作。14、办理区政府领导同志交办的其它工作。

二、决算单位构成情况

西安市高陵区人民政府办公室设行政单位 1个；事业单位 0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位 0个。纳入2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门在职财政供养人员68人，其中行政41人、事业27人；财政补助人员44人，其中遗属14人、退休24人、离休1人、自收自支5人。

四、2018年度工作完成情况

围绕区委、区政府2018年工作任务的安排部署，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强应急、督查工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出决算总体情况。

2018年总收入2057.67万元，2017年总收入1867.7万元，较上年增长189.97万元，增幅10.17%；2018年总支出2042.9万元，2017年总支出1891.63万元，较上年增长151.27万元，增幅7.99%。原因：人防设备升级维护费及购置费增加。2018年年初结转和结余3.78万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余18.55万元。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入总计2057.67万元。包括：公共预算财政拨款收入2057.67万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2017年收入总计1867.7万元，较上年增长189.97万元，增幅10.17%。原因：人防设备升级维护费及购置费增加。

3、本年度支出构成情况。

2018年支出总计2042.9万元。包括：基本支出1100万元、项目支出942.9万元。2017年支出总计1891.63万元，较上年增长151.27万元，增幅7.99%。原因：人防设备升级维护费及购置费增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

财政拨款收入共2057.67万元，比上年增加189.97万元，主要增减原因为人防设备升级维护费及购置费增加。

财政拨款支出共2042.9万元，比上年增加151.27万元，主要增减原因为人防设备升级维护费及购置费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目说明）。

（1）行政运行1049.16万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务799万元。是指履行政府办、应急办、督查室、政府网络中心等业务支出。

（3）法制建设3万元，是指履行法制办业务支出。

（4）人民防空140.9万元，是指履行人防办业务支出。

（5）住房公积金50.84万元元，是指履行缴纳住房公积金业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出1100万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1046.25万元,公用经费53.75万元。

2018年工资福利支出1019.92万元，是指在职的人员工资、津补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金等支出。

商品和服务支出53.75万元，其中办公费2.21万元，印刷费3.45万元，差旅费5.34万元，维修费0.33万元，培训费0.94万元，劳务费5.05万元，其他交通费32.22万元，其他支出4.21万元。

对个人和家庭的补助支出26.33万元，主要用于遗属补助及死亡丧葬补助。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的0%。原因为：2018年无政府采购支出安排。

（三）、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出52.95万元,比当年预算减少2.05万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%，比当年预算无变化；公务用车运行维护费52.95万元，占“三公”经费支出的100%，比当年预算减少2.05万元，；公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，比当年预算无变化。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国支出0万元,因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，比当年预算无变化，原因为当年无因公出国（境）安排。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2018年车辆购置支出27.24万元，比上年决算增加27.24万元，主要原因为人防办购置人防指挥车（含人防车载指挥系统）一辆； 2018年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车1辆。

（2）2018年公务用车运行维护费支出 25.71万元，比上年决算减少5.08万元，主要原因为车辆运行按照精细化管理，严格控制运行成本。比当年预算减少18.29万元，主要原因为车辆运行按照精细化管理，严格控制运行成本。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量6辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待0批次，0人次，比当年预算减少11万元，原因为将公务接待移交区机关事务管理局承办。

4、会议费支出情况

2018年会议费支出34.07万元，较上年减少34.93万元，降幅50.62%，较当年预算较少10.93万元，原因为将部分大型重点会议移交区机关事务管理局承办。

5、培训费支出情况

2018年培训费支出4.15万元，将上年增加3.15万元，增幅300.15%，较当年预算减少0.85万元，原以为按照省市安排外出培训学习事务增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2042.9万元，其中：基本支出1100万元，基本支出包括：1、行政运行1049.16万元，住房公积金50.84万元，占一般公共预算支出总额的53.8%。项目支出942.9万元。项目支出包括：1、一般行政管理事务799万元；2法制建设3万元； 3、人民防空140.9万元。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金942.9万元，占一般公共预算支出总额的46.2%。

西安市高陵区人民政府办公室2018年度

整体支出绩效评价表

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出53.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2018年本部门机关运行经费支出较上年减少69.89万元，降幅56.53%，原因为：我部门严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

2018区政府办部门决算公开.pdf

政府办2018年部门决算公开报表.pdf