中共西安市高陵区委组织部2018年度部门决算及“三公”经费公开

中共西安市高陵区委组织部

2018年度部门决算及“三公”经费公开

一、中共西安市高陵区委组织部主要职责

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；负责区委管理干部的轮岗交流工作；办理区委管理干部工资审批手续和区委管理领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

3、制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

4、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作。

5、组织制定全区干部培训教育规划，负责区委管理干部的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

6、开展人才工作调研，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；综合管理高层次人才信息，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

7、指导、管理全区干部监督工作，参与拟订干部监督工作的政策规定，审理区委管理领导干部的有关问题。

8、协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

9、负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

10、负责党员、干部的来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理，指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

12、及时报告全区党的组织、干部工作情况。

13、负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理干部的离退休审批手续。

14、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

截至2018年12月，中共西安市高陵区委组织部为财政拨款一级预算单位的行政部门，内设机构为办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督教育科、西安市高陵区农村党员干部现代远程教育中心，西安市高陵区非公有制经济组织党建工作委员会下设组织建设科、宣传教育科。

二、中共西安市高陵区委组织部的决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位1个，二级决算单位0个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制45人，其中行政编制21人、事业编制24人；实有人员39人，其中行政18人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年，是学习贯彻落实党的十九大精神的开局之年。高陵区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实全国和全省全市组织工作会议精神，扎实落实新时代党的建设总要求，始终服从服务全区改革发展大局，聚焦主业、奋发有为，切实做好基层党组织建设、干部队伍建设和人才引进等各项工作，推动党的建设和组织工作取得新成效，为“追赶超越·三次创业”提供了坚强组织保证。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1、2018年度我单位收入总计816.6万元，较上年增加127.91万元，主要增长原因为工作人员增加、人员工资及各项社保缴费增加，基本支出增加。

2、2018年度收入构成情况。收入总计816.6万元。包括：年初结转和结余2.42万元，公共预算财政拨款收入814.18万元，事业收入0万元，其他收入0万元；较上年增加127.91万元，主要增长原因为工作人员增加、人员工资及各项社保缴费增加，基本支出增加。

3、2018年度支出构成情况。支出总计752.46万元。包括：基本支出525.47万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费493.96万元,公用经费31.51万元。项目支出226.99万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基层党组织建设工作经费、非公党建工作经费等。较上年基本支出增加71.91万元，主要增长原因为工作人员增加、人员工资及各项社保缴费增加，基本支出增加。

4、2018年年末结转和结余64.14万元，为以前年度尚未列支，结转到下年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

财政拨款收入共814.18万元，比上年增加133.02万元，主要增长原因为工作人员增加、人员工资及各项社保缴费增加，基本支出增加。

财政拨款支出共752.46万元，比上年增加71.91万元，主要增长原因为工作人员增加、人员工资及各项社保缴费增加，基本支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况

（1）行政运行358.73万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）事业运行138.26万元，是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（3）住房公积金28.47万元，是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（4）一般行政管理事务195.83万元。是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。主要是在基本支出之外发生的支出，包括基层党组织建设工作经费、非公党建工作经费等。

（5）其他优抚支出0.06万元。反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（6）对高校毕业生到基层任职补助30.26万元。是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（7）其他组织事务支出0.84万元。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

工资福利支出493.96万元，是指反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出30.53万元，是指反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，其中办公费5.48万元，印刷费2.01万元，手续费0.03万元，邮电费0.28万元，差旅费1.75万元，会议费2.21万元，公务接待费0.09万元，工会经费5.23万元，其他交通费13.45万元。

资本性支出0.98万元，是指办公设备购置。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并以公开空表。

（三）、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2万元，较上年增加0万元，2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.14万元，较上年减少0.05万元，比当年预算减少0.86万元。其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%，比当年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，占“三公”经费支出的0%，比当年预算增加0万元；公务接待费1.14万元，占“三公”经费支出的100%,，比当年预算减少0.86万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用支出情况

2018年因公出国预算0万元，较上年增加0万元，2018年度因公出国支出0万元,较上年增加0万元,比当年预算增加0万元；主要原因为我单位无因公出国支出及预算。因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2018年车辆购置预算0万元，较上年增加0万元，2018年车辆购置支出0万元，较上年增加0万元，比当年预算增加0万元；主要原因为我单位无公务用车。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车0辆。

（2）2018年公务用车运行维护费预算0万元，较上年增加0万元，2018年公务用车运行维护费支出0万元，较上年增加0万元，比当年预算增加0万元；主要原因为我单位无公务用车。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量0辆。

3、公务接待费支出情况

2018年公务接待费用预算2万元，较上年增加0万元，公务接待费用支出1.14万元，较上年减少0.05万元，比当年预算减少0.86万元；主要原因为严格控制公务接待费用，确保必要的公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待9批次，85人次。开支内容主要为干部推荐考察工作、选人用人专项检查工作等。

4、会议费支出情况

2018年会议费支出18.71万元，较上年增加11.21万元，比当年预算减少16.09万元，支出较上年增加的主要原因为工作业务加大。

5、培训费支出情况

2018年培训费支出45.82万元，较上年减少45.14万元，比当年预算减少100.98万元，支出较上年减少的主要原因为培训业务减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目6个，共涉及资金226.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费31.5万元，较上年增加5.2万元，主要是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费。主要增长原因为工会经费纳入机关运行经费，机关运行经费支出增大。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年决算公开报表1.pdf