中国共产党西安市高陵区委员会党校2018年度部门决算信息公开

一、中共西安市高陵区委党校的主要职责及机构设置

(一)以基层党员干部为对象,开展党员干部轮训培训教育.包括副区级干部研修培训、街镇（部门）领导干部培训、街镇（部门）后备干部培训，村（社区）、非公有经济组织、社会组织等基层党组织书记培训，入党积极分子培训等。

（二）以理论政策宣讲为着力点，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的最新理论成果和政策、决策等。

（三）以研究区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，着眼区域改革发展稳定的重大问题，开展理论实践研究，为区委区政府决策提供资政服务。

（四）承办区委区政府举办的专题培训班。

机构设置情况：根据上述职责，区委党校内设4个内设机构，分别为办公室、教学科研室、区情研究室、后勤科。

二、中共西安市高陵区委党校的决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

三、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员13人。

四、2018年度部门工作完成情况

一是大力抓好主体班培训。落实党校主体班次由区委组织部门统筹安排的要求，党校和区委组织部积极对接，合理设置主体班。同时充分发挥党校干部培训主阵地作用，积极推出党校教学资源共享政策，对有自主培训需求的部门单位免费提供教学场地，选派教师。今年，我们进一步规范主体班培训，将严格按照全省党校系统《办学质量评估实施办法》要求，合理设置主体班，在培训教学上开设党性教育单元，坚持理论教育和党性教育课程总量达到总课时的70%，党性教育课时不低于课时20%。全年举办各类培训班共74期，共培训人员5200余人，完成年目标任务211%。其中举办了区管领导干部“打造高陵铁军，提升八种本领”专题培训班、全区新任村党支部书记村主任培训班、“普通党员进课堂”集中轮训班、非公党建培训班、全区农村党员专题培训班和中国共产党支部条例专题培训班等共33期，培训2300余人；举办积极分子、发展对象等专题培训班3期，培训200余人；同时，还助力乡村振兴，举办讲习所学习讲座2期，培训200余人；围绕党校教学资源共享，联合举办其他培训班36期，2500余人。

二是加强理论研究，提升咨政水平，注重区情研究，建立下基层调研制度，围绕高陵的重点工作和热点问题深入基层调研，形成研究成果，为区委、区政府决策提供咨政服务。完成了《关于高陵区人口老龄化问题与对策》、《稳步推进农村集体产权制度改革 加快乡村振兴—以国家农村集体资产股份权能改革试点陕西高陵为例》、《塑造高陵新乡贤助力乡村振兴—关于高陵区构建新乡贤文化的探究》等10（项）篇，完成年目标任务100%，其中3篇获全省党校系统第32次理论研讨会三等奖，1篇获准2018年度市委党校系统立项课题，1篇获市委办公厅2017年度西安市优秀调研成果和评选活动优秀组织奖三等奖。

三是深入推进理论宣讲。党校常年设立以常务副校长为团长的理论宣讲团，对外公布联系电话，广泛开展宣讲。宣讲团成员深入调研，围绕党的十九大精神、党规党纪、脱贫攻坚精神等，形成切合实际的宣讲稿20篇，先后开展了党的十九大精神、习近平总书记治国理政、中国共产党纪律处分条例和脱贫攻坚精神等宣讲52场（次），培训2800余人，完成年目标任务104%。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1、本年收入254.07万元，本年支出251.55万元，年末结转和结余2.52万元。收入较上年增加30.45万元，主要为人员工资增加及各类养老保险等，支出较上年增长27.93万元，主要为人员工资增加及各类养老保险等。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计254.07万元。全部为公共预算财政拨款收入，较上年增加30.45万元，主要为人员工资增加及各类养老保险等。

3、本年度支出构成情况。

本年支出总计251.55万元。包括基本支出213.87万元，较上年增加46.83万元，主要为人员工资及各类养老保险增加；项目支出37.68万元，较上年减少18.9万元，主要为上年度校园建设支出增加，为干部教育提高良好的硬件条件，而今年无该项支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。财政拨款收入共254.07万元，比上年增加30.45万元，主要增减原因为人员工资及各类养老保险增加。

财政拨款支出共251.55万元，比上年增加27.93万元，主要增减原因为人员工资及各类养老保险增加。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）干部教育科目251.55万元，主要反映本单位基本业务运行支出。

（2）住房保障支出11.96万元,是指履行缴纳住房公积金等业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出213.87万元.其中人员经费199.16万元,日常公用经费14.72万元.

商品和服务支出14.72万元，其中办公费9.87万元，水电费1.33万元，手续费0.02万元，邮电费0.06万元，差旅费0.3万元，劳务费0.81万元，其他交通费2.25万元。培训费0.08万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。

（三）、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元，较上年预算无增减变化,其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车运行维护费0万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费0.2万元，占“三公”经费支出的100%。2018年度部门决算“三公”经费支出0万元，较上年无变化。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国支出0万元,较去年同比增加（减少）0万元。本单位无因公出国（境）该项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2018年车辆购置支出 0万元，上年决算无车辆购置情况。

2018年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车0辆。

（2）2018年公务用车运行维护费支出支出0万元，本单位无公务用车。上年度无公务用车，较上年无变化。

( 3 )2018年公务用车保有量为0,本单位无公务用车,较上年无变化。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，较上年无变化，今年未发生公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待0批次，0人次。

4、会议费支出情况

2018年度部门预算安排会议费0万元，部门决算本年度无会议费支出。

5、培训费支出情况。

本单位2018年度部门预算安排培训费2.10万元，部门决算培训费支出3.3万元，较本年预算增加1.2万元，较上年减少4.4万元，培训班次减少，支出减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，共涉及资金37.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本次干部教育项目总体评价，经计算该项目综合的得分为98分，其中效益类指标包含的社会效益分为公众了解程度；培训入党积极分子和宣讲党的政策十分必要，但公众了解度有所欠缺,因此分别为9分，按照高陵县人民政府关于印发,高陵县部门（单位）财政专项预算绩效自评意见的通知》项目得分划分标准，项目总体评价为优。以下为具体评价情况：

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年机关运行经费支出总计251.55万元。包括基本支出213.87万元，较上年增加46.83万元，主要为人员工资及各类养老保险增加；项目支出37.68万元，较上年减少18.9万元，主要为上年度校园建设支出增加，为干部教育提高良好的硬件条件，而今年无该项支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指预算单位保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、一般公共预算财政拨款：指财政部门拨入的各类经费。

4、政府性基金预算财政拨款：指专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

附件：1.批复01表-部门收支总体情况表

2.批复02表-部门收入总体情况表

3.批复03表-部门支出总体情况表

4.批复04表-财政拨款收支总体情况表

5.批复05表-一般公共预算支出情况表

6.批复06表-一般公共预算基本支出情况表

7.批复07表-批复07表-一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

8.批复08表-政府性基金预算收支情况表

9.批复09表-政府采购情况表

党校2018决算公开报表1.pdf