西安市高陵区农业农村和林业局（原西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室）2018年度部门决算公开

一、单位主要职责

1、负责拟定辖区内农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施。

2、负责区级相关部门和各镇街农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的指导协调、检查、考核。

3、负责统筹城乡发展的有关调查研究，提出对策建议。

4、会同有关部门，负责全区农民教育和农村基层干部培训工作。

5、负责统筹城乡发展有关专项资金的使用和管理及日常工作。

根据机构改革方案，本部门2019年整合至西安市高陵区农业农村和林业局，相关内设机构随之调整。

二、单位的决算单位构成

西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室，设事业单位1个，其中：财政补助事业单位1个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政2人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

四、2018年度部门工作完成情况

(一)、农村改革方面

1.农村改革协调推进。

2.农村改革试验项目建设加快推进。

3.省级农村改革试验区项目成功争取。

4.农村宅基地“三权分置”（“共享村落”建设）全面启动。

5.农村土地制度改革三项试点稳步开展。

(二)、乡村振兴方面

1.幸福新农村示范村建设全力推进。

2.“5＋2”联席制度加快推进美丽乡村建设全面落实。

3.创想小镇建设持续推进。

4.督查乡村振兴工作及时跟进。

5.垃圾无害化处理项目政策宣讲解读稳步开展。

(三)、新型城镇化试点工作方面

制定印发了《高陵区2018年新型城镇化试点工作任务分解》，明确责任分工。组织召开协调推进会，及时解决工作中存在的问题和困难。强化督促检查，每季度定期进行专项督查。按时向国家发改委区委深改办和区委督查室进行月报。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度年初结转和结余80万元，决算收入627.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入为627.19万元，较上年减少415.4万元，主要原因是幸福新农村项目建设市级专项资金的减少。2018年度决算支出707.19万元，较上年减少58.4元，主要原因是幸福新农村项目建设市级专项资金支出的减少。

2、2018年度收入总计627.19万元。包括：公共预算财政拨款收入627.19，比上年减少415.4万元，主要原因是幸福新农村项目建设市级专项资金的减少。

3、2018年度支出总计707.19万元。包括：基本支出166.54万元、项目支出540.65万元。比上年减少58.4万元，主要原因是幸福新农村项目建设市级专项资金支出的减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度一般公共预算财政拨款收入为627.19万元，较上年减少415.4万元，主要原因是幸福新农村项目建设市级专项资金的减少。

2018年度一般公共预算财政拨款支出为707.19万元，较上年减少58.4元，主要原因是幸福新农村项目建设市级专项资金支出的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

2018年度一般公共预算财政拨款支出为707.19万元。其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出：60.65万元；

（2）其他城乡社区支出：158.34万元；

（3）其他农林水支出：480万元；

（4）住房公积金：8.2万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出166.54万元。其中：

（1）工资福利支出154.68万元，其中基本工资34.56万元，绩效工资98.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.69万元，住房公积金8.2万元。

（2）商品和服务支出11.86万元，其中办公费4.51万元，手续费0.02万元，邮电费0.6万元，差旅费3.9万元，培训费0.58万元，公务接待费0.28万元，劳务费1.35万元，公务用车运行维护费0.62万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

6、政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并以公开空表。

（三）、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.13万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车运行维护费2.67万元，占“三公”经费支出的85.3%；公务接待费0.46万元，占“三公”经费支出的14.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国支出0万元,较去年同比增加（减少）0万元；比当年预算增加（减少）0万元。因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2018年车辆购置支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元；比当年预算增加（减少）0万元。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车0辆。

（2）2018年公务用车运行维护费支出支出2.67万元，比上年决算增加1.15万元，主要原因为车辆年久失修，维修保养费用较高；比当年预算增加0.67万元，主要原因为维修费用增加。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量2辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.46万元，比上年决算减少0.49万元，主要原因为减少不必要的公务接待降低接待费用；比当年预算增加（减少）0.46万元，主要原因为临时性安排的公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待5批次，68人次。开支内容主要为工作用餐。

4、会议费支出0.08万元。

5、培训费支出0.58万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的2.08%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出11.87万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指人员经费和公用经费支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

原统筹办2018年决算公开附件.pdf