一、西安市高陵区物资总公司主要职责

（一）机构设置

物资总公司下设三个下属公司，分别为高陵县金属材料公司、高陵县燃料公司、高陵县木材公司。

（二）主要职责

1.总公司承担着区委、区政府下达的各项工作任务和经济目标任务的贯彻落实。

2.做好本系统下岗职工思想教育、法律法规、政策宣传教育、再就业培训等维稳工作，具体为：办理人员户口、档案调转，做好退休人员医保、养老缴纳，系统内下岗职工再就业，拖欠职工“五险一金”的问题等工作，最大限度的为下岗职工解决好他们生活中的实际困难，积极妥善的处置好企业的稳定工作。

3.做好信访工作。

4.确保本系统下属企业安全生产无事故。

二、西安市高陵区物资总公司的决算单位构成

西安市高陵区物资总公司设政府直属企业1个，西安市高陵区物资总公司，属国营企业，主要管理4个单位（县金属公司、燃料公司、木材公司、波威公司），以上职工一百多人（全部下岗）。为了更好地维护下属四个停业公司一百多人下岗职工的稳定工作，现有管理人员10名，所需人员工资和办公经费由财政拨付。纳入2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员情况说明

现有管理人员10名，其中四位领导由区委组织部任命，其中公务员1人、事业编制3人；其余人员无编制。

四、2018年度部门工作完成情况

1.完成区委、区政府下达的各项工作任务和经济目标任务的贯彻落实。

2.完成本系统下岗职工思想教育、法律法规、政策宣传教育、再就业培训等维稳工作。

3.保持零上访记录。

4.确保本系统下属企业安全生产无事故。

五、部门收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况

1、收入总计76.13万元。上年收入总计76.13万元，比上年增加22.15万元，原因为去年预算收入多10万元，对个人及家庭补助支出比去年多12.15万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入76.13万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入0万元。

（3）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转和结余0万元。

2、支出总计76.13万元。上年支出63.98万元，比上年增加12.15万元，原因为对个人及家庭补助支出增加12.15万元包括：

（1）基本支出16.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：对个人和家庭的补助支出3.98万元

（2）项目支出60万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，是指履行系统稳定和安全监管等业务支出。

（3）结余分配0万元。

（4）年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2018年度公共预算财政拨款支出总计76.13万元。上年收入总计76.13万元，比上年增加22.15万元，原因为去年预算收入多10万元，对个人及家庭补助支出比去年多12.15万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行16.13万元，是人员经费支出。

（2）一般行政管理事务60万元。是指履行系统稳定和安全监管等业务支出。

3、政府性基金财政拨款收支情况

本部门2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元.

4、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

5、政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费0万元，占三公经费的0%。公务接待费0万元，占三公经费的0%。2018年“三公”经费预算0万元，2018年“三公”经费决算与2018年“三公”经费预算相比较无增减，原因为本年无“三公”经费支出。

1、因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元,与2017年相比较无增减，主要原因无因公出国（境）。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2018年车辆购置支出0万元，主要购置0用车，与2017年相比较无增减。主要原因无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护支出0万元，与2017年相比较无增减。主要原因无公务用车运行维护费。

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出0万元，未发生外事接待。

（2）国内公务接待费用支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次、0人次。

与2017年相比较无增减。主要原因无公务接待费支出。

4、会议费支出情况

2018年会议费支出0万元，与2017年相比较无增减。主要原因无会议费支出。

5、培训费支出情况

2018年培训费支出0万元，与2017年相比较无增减。主要原因无培训费支出。

六、部门预算绩效目标说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款76.13万元，支出76.13万元。

西安市高陵区物资总公司2018年度整体支出绩效自评表

自评得分：97分

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出0万元，较上年比较无增减变化。

（一）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费。

2．政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、2018年度部门决算表（见附件）

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6.一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

7.一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

8.政府性基金预算收支情况表

9.政府采购情况表

西安市高陵区物资总公司2018年决算报表.pdf

西安市高陵区物资总公司

2019年10月12日