西安市高陵区应急管理局（原西安市高陵区安全生产监督管理局）2018年度部门决算及“三公”经费公开

一、西安市高陵区应急管理局主要职责

根据西安市高陵区机构改革方案，原西安市高陵区安全生产监督管理局划转至新组建的西安市高陵区应急管理局，是区政府工作部门，为正处级，内设科室包括：办公室、综合科、风险管控和综合减灾科、安全生产基础科（危险化学品安全监督管理科）。行政编制12名，设局长1名，副局长2名；科级领导职数5名。

主要职责：

（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全区应急管理工作，指导各街道、区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导地方及社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全区消防管理工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。

二、西安市高陵区应急管理局的决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制23人，其中行政编制12人、事业编制11人；实有人员44人，其中行政12人、事业32人。单位管理的离退休人员5人。

后附：人员情况柱状图说明

四、2018年度部门工作完成情况

一是专题会议研究推进。1-11月份，提请区委常委会听取安全生产工作汇报3次，区政府常务会议研究安全生产工作11次，召开全区安全生产会议、专题会11次，全面传达贯彻落实国务院、省市安全生产会议精神，安排部署重要时期安全生产工作。

二是认真开展督导检查。建立了区级领导常态化带队督查检查制度，协调区级领导牵头的11个督查组44次对全区危化品、道路交通、建筑施工、消防领域、特种设备、天然气管线等重点领域、重点行业进行督导检查。

三是织密筑牢安全生产监管机制体制。一是进一步深化安全生产体制机制改革，理顺夯实安全监管责任，制定了《高陵区安全生产和重大安全风险“一票否决”实施细则》、《高陵区安全生产约谈实施细则》、《安全生产执法行为审议制度》，进一步规范了安全生产行政执法工作。二是加强安全生产网格化建设，全区建立了安全生产四级网格化制度，划分三级、四级网格100个，三级、四级网格员150余人，全区安全生产网格初步建立，区安委办采取日检查，月汇总，季度通报的方式开展网格化监管工作。

四是深入开展“三项攻坚”行动。区安委办协调各级各部门，采取强有力措施，开展多频次、全覆盖、无盲区的检查排查，有力推动“三项攻坚”行动扎实高效开展。三项攻坚行动以来，检查企业305家，检查过往车辆3829辆，排查隐患344项，完成整治344项，查处重大违法行为18起。

五是隐患查治成效明显。安全隐患集中交办工作以来，市安委办交办的三批30项隐患，已全部完成整改。守规程保安全“六大”和安全生产集中执法行动开展以来，区安委会成员单位共计发现违法行为1519起，立案查处481起，下达整改指令785份，下达处罚决定114份，停产整顿35家，行政处罚共计459.75万元；其中，区安监局立案查处安全生产违法行为64起，行政处罚95.5万元。

六是双重预防机制有序推进。深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设。全区共计75家（其中18家危险化学品企业、57家工贸企业）完成了双重预防机制建设。

七是规范安全生产监管执法。区应急局持续保持“打非治违”高压态势，认真开展隐患排查治理专项行动，强化依法行政，规范监管执法工作，今年来，区安监局在行政执法、检查、处罚、案卷制作等方面多次受到市上通报表扬。

八是全力做好安全文化建设。发动全区各部门、街办开展安全宣传教育“七进”活动，组织开展泾渭大讲堂、安全生产月、安全生产万里行、安全生产培训等活动12次；利用区内宣传平台、“高陵安监”微信公众号、微博、门户网站，共发布安全生产大检查动态消息500余期；免费发放“七进”、烟花爆竹宣传资料13000余册，滚动播放安全生产公益广告10次，在全区营造了浓厚的宣传氛围。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入736.99万元，2017年总收入586.01万元，比上年增长150.98万元，主要原因为2018年我区将安全生产2元人均专项资金纳入预算内，加大了对安全生产隐患排查的预算资金安排。

2.2018年度收入构成情况。

2018年收入总计736.99万元。

（1）公共预算财政拨款收入736.99万元，为区级财政拨付的公共预算资金。

（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入为0元。

（3）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）年初结转和结余3.73万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余11.81万元。

2017年总收入586.01万元，其中公共财政拨款收入586.01万元，2018年预算增长150.98万元，主要原因为2018年我区将安全生产2元人均专项资金纳入预算内，加大了对安全生产隐患排查的预算资金安排。

3.本年度支出构成情况。

2018年支出总计728.91万元。

（1）基本支出：565.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费540.65万元,日常公用经费25.09万元。

上年基本支出423.57万元，本年比上年增长142.18万元，主要原因为人员工资增加，自收自支人员转财供，增加了人员待遇经费。上年日常公用经费16.06万元，公用经费比上年增加9.03万元，原因为自收自支人员办公费增加。上年住房公积金1.62万元，增加25.83万元，主要原因为年底调剂指标数字幅度过大，实际人员公积金正常缴纳差异不大。

（2）项目支出：163.16万元，上年项目支出共47.5万元，本年比上年增加115.66万元，主要原因是增加了安全生产2元人均项目预算，加大了安全生产隐患排查的预算资金。本单位项目主要是为完成高陵区安全生产隐患排查、应急演练及安全生产日常宣传等。

（3）结余分配0万元。

（4）年末结转和结余11.81万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余11.81万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2018年财政拨款收入共736.99万元，比上年增加150.98万元万元，主要原因为2018年我区将安全生产2元人均专项资金纳入预算内，加大了对安全生产隐患排查的预算资金安排。

财政拨款支出共728.91万元，比上年增加257.45万元，主要增加原因为财政增加了自收自支人员待遇及目标考核奖金，将安全生产2元人均专项资金纳入预算内，加大了对安全生产隐患排查的预算资金安排。

2.一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行280.14万元，其中人员经费265.85万元，主要为人员工资，社会保险等费用，公用经费14.29万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）安全生产监管监察专项163.16万元，是安全生产隐患排查、日常宣传费用。

（3）其他安全生产监管支出258.16万元，其中：人员经费247.36万元，公用经费10.8万元，是事业人员工资及人员办公费用经费。

（4）住房公积金27.45万元，主要为全系统财供人员公积金经费。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

工资福利支出565.75万元，是指人员工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出25.19万元，其中办公费1.9万元，水电费1.63万元，印刷费2万元，公务接待费1.5万元，工会经费2万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用11.16万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额共7.57万元，其中政府采购货物类支出7.57万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。本年授予中小企业的合同金额5万元，占政府采购支出金额的51.4% 。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.98万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车运行维护费14.53万元，占“三公”经费支出的85%；公务接待费2.45万元，占“三公”经费支出的14.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国支出0万元,较去年同比（减少）0万元；比当年预算（减少）0万元，主要原因为本单位无人员出国支出及财政预算。因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，本单位无人员出国经费支出、本年无财政预算出国经费，与上年预算比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2018年车辆购置支出0万元，比上年财政预算（减少）0万元，主要原因为本单位无车辆购置支出；比当年预算增加（减少）0万元，主要原因为严格控制三公经费支出，无车辆购置支出。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车0辆，与上年财政预算比较无变化，严格控制三公经费支出。

（2）2018年公务用车运行维护费支出支出 14.53万元，比上年预算减少0.17万元，主要原因为本单位执法车辆主要用于全区安全生产日常检查及应对突发事故用车，严格控制车辆使用，减少支出；与当年预算基本持平，主要原因为严格执行预算支出，控制车辆使用，减少支出。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量7辆，本年报废车辆2辆，区财政调配2辆，本年底共保有执法车辆7辆。

3.公务接待费支出情况

公务接待费用支出2.45万元，比上年决算减少0.55万元，主要原因为严格控制三公经费支出；比上年年预算减少0.55万元，主要原因为严格控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待30批次，81人次。开支内容主要为安全生产调研、突发事故、加班夜班处理突发事故等。

4.会议费支出情况0万元，原因是本单位严格控制会议次数，控制三公经费支出，与上年比较无变化0万元。

5.培训费支出情况0万元，原因是本单位严格控制培训次数，控制三公经费支出，与上年比较无变化0万元，无财政预算支出。

三公经费总体分析：本年单位实际执法工作业务量加大，财政拨款预算三公经费也会相应增加，但高陵区财政严格压缩三公经费支出，所以本单位三公经费预算与上年对比财政预算减少，上年三公经费总计财政预算17.7万元，本年总计财政预算16.98万元，减少0.72万元，比上年总体三公经费预算减少4%：其中车辆减少0.17万元，比上年减少1%，公务招待费减少0.55万元，比上年财政预算减少17.6%，会议费、培训费未纳入财政预算与上年财政预算对比无变化，实际支出与上年对比无变化，无支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，应急管理局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目安全生产隐患排查专项资金1个，二级项目1个，共涉及资金163.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，整体评价良好。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费25.09万元，上年为16.06万元，比上年增加8.93万元，增长原因为增加了人员办公经费，主要用于局机关办公经费、水、电费、车辆维修维护等日常支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指安监系统人员工资及养老保障、住房等基本支出

2.项目支出：指高陵区应急局安全生产隐患排查、应急演练、法规宣传印刷、安全生产月宣传及突发事故需要支出的专项资金。

附件：2018年度部门决算表

1.批复01表-部门收支总体情况表

2.批复02表-部门收入总体情况表

3.批复03表-部门支出总体情况表

4.批复04表-财政拨款收支总体情况表

5.批复05表-一般公共预算支出情况表

6.批复06表-一般公共预算基本支出情况表

7.批复07表-批复07表-一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

8.批复08表-政府性基金预算收支情况表

9.批复09表-政府采购情况表

10.2018年整体绩效评价表

2018年度部门决算公开报表.pdf