一、西安市高陵区崇皇街道办事处单位概况
（一）西安市高陵区崇皇街道办事处单位主要职责
1、中共西安市高陵区崇皇街道工作委员会是区委的派出机关，是街道各级组织和各项工作的领导核心，也是街道、社区党的建设工作的领导核心。其主要职责是：
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区各单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完；
2、讨论决定本街道办城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；
3、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作；
4、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导；
5、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作；
6、组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党组织和社区在职人员中的党员积极参加社区政治生活；
7、领导社区的思想政治工作和精神文明建设；
8、密切联系群众，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定；
9、完成上级党委和政府交办的各项工作任务
（二）西安市高陵区崇皇街道办事处的决算单位构成
崇皇街道办事处设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 单位名称 单位性质
1 陕西省西安市高陵区崇皇街道办事处人民政府（本级） 行政
2 陕西省西安市高陵区崇皇街道办事处农业综合服务中心 事业
3 陕西省西安市高陵区崇皇街道办事处水利水保站 事业
1 西安市高陵区崇皇街道办事处 行政
二、西安市高陵区崇皇街道办事处2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计4641.9万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入4227.7万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）其他收入414.2万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0万元）。
（6）政府性基金预算财政拨款收入1555.62万元，为拆迁征地收入。
(7) 2017年财政拨款收入总计4227.72万元，2016年财政拨款收入3332.2万元，比上年增加了895.52万元，增加原因主要表现在项目专项资金增加。
2、支出总计4380万元。包括：
（1）基本支出2034.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1945.1万元,日常公用经费89.32万元，对个人和家庭的补助支出1033.64万元
（2）项目支出2345.5万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出
（3）年末结转和结余262万元。
(4) 2017年财政拨款支出总计4380万元，2016年财政拨款支出3332.2万元，比上年增加了1047.8万元，增加原因主要表现在项目专项资金增加。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度公共预算财政拨款支出2411万元，其中：基本支出2034.46万元，项目支出376.54万元。基本支出比上年增加了514.26万元，主要为目标考核奖发放资金和人员增加而产生的相关经费增加；项目支出比上年增加了126.24万元，主要为项目调整变化，与上年对比2017年公共预算财政拨款支出总计比上年增加了640.5万元
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。
（1）、行政运行509.19万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。比上年增加307.79万元，主要人员增加和考评奖资金增加。
（2）、一般行政管理事务93.56万元。是指履行一般行政管理事务日常支出等业务支出. 比上年减少了4.04万元，主要为相关一般行政管理事务项目减少。
（3）、事业运行351.04万元反映事业人员基本运行支出包括工资、对个人和家庭补助等。比上年减少了350.36万元，主要为事业人员变动等。
（4）、其他一般公共服务支出69.05万元用于发放年终考核奖励。比上年减少28.55万元，主要由于一般公共服务支持项目减少。
（5）、城乡社区支出1026.28万元。比上年增加了819.48万元，由于城乡社区保洁员人员变动。
（6）、农村综合改革支出258.27万元。主要反映村级一事一议奖补资金和村干部补助。比上年减少了52.03万元，主要表现在村干部人员变动及一事一议项目减少。
（7）、农林水支出19.28万元，用于支付农林人员及水利人员工资及津贴。比上年增加了1.08万元，主要为人员变动等。
（8）、住房保障支出55.53万元，是反映本单位人员住房公积金。比上年减少了2.87万元，主要为人员变动等。
3、本部门一般公共预算财政拨款基本支出283.83万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费194.51万元，日常公用经费89.32万元。
4、政府性基金预算收支情况
崇皇街道办事处2017年政府性基金预算财政拨款收入1555.62万元，支出1555.62 万元。
5、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（三）政府采购支出情况
2017年政府采购支出0万元。
（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.3万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费3.3万元，公务接待费0万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我街办因公出国实际支出0万元,较去年同比减少0万元；因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数较上年0。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
（1）2017年车辆购置支出0万元，较上年决算增加0万元。
（2）公务用车运行维护支出3.3 万元较上年决算减少9.15万元，主要原因为车辆维修费用减少。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量2辆。
3、公务接待费支出情况
（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比下降100%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待费用支出0万元，较去年同比下降0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。
三、部门预算绩效目标说明
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4227.7万元。
四、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费支出情况：公用经费51.06万元，是反映行政单位的基本运行支出。其中办公费6.98万元，印刷费10.8万元，水费1.34万元，电费14.24万元，维护费6.9万元，公务用车运行维护费3.3万元，其他交通费用7.5万元。
（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
（三）、2017年度部门决算表
①2017年部门决算收支总表（附件1）
②2017年部门决算收入总表（附件２）
③2017年部门决算支出总表（附件３）
④2017年部门决算财政拨款收支总表（附件4）
⑤2017年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）（附件5）
⑥2017年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）（附件6）
⑦2017年部门决算政府性基金收支表（附件7）
⑧2017年部门决算政府采购情况表（附件8）
⑨2017年部门决算一般公共预算 “三公”经费支出决算表（附件9）
陕公网安备61012602000021号