一、西安泾河工业园管理委员会概况
（一）西安泾河工业园管理委员会主要职责
1、按照西安市高陵区委、区政府的要求负责高陵招商工作并对泾河工业园区进行全面科学的管理。
（1）代表区委、区政府对工业园区进行统一领导，协调、组织有关街镇、部门开展园区管理和企业服务；依据法律、法规、规章拟订工业园区的管理规定并经区委、区政府批准后组织实施。
（2）贯彻上级有关园区发展的方针、政策和法律法规，负责协调、参与编制工业园区建设规划和经济社会发展计划，并做好实施工作。
（3）参与有关部门的招商引资，参与产业类项目策划、论证、考察。
（4）负责建立项目推进和落实工作机制，依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划，并督促有关街镇、部门做好项目落实工作。
（5）负责协调和督促规划、国土、环保、税务、市场监管、发改、建住、消防等有关部门，为入区企业办理相关审批和备案手续。
（6）负责工业园区道路、路灯、绿化、排水等基础设施管理和维护，协调、组织有关部门为园区提供道路、水、电、气、通信等有关生产、生活保障工作。
（7）协助有关部门做好园区工业企业的统计、安全生产、环保、税收等管理工作。
（8）负责入区企业的各项服务，组织、指导和引导企业开展技术创新、成果转化、人才引进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作；拟订支持企业发展的优惠政策、产业政策、经区委、区政府批准后做好组织实施。
（9）受理、处理企业和投资商的投诉，收集涉及投资环境的意见和建设，协调、组织有关街镇、部门开展投资环境整治，对破坏影响投资环境的单位督促其整改。
（10）承担区委、区政府交办的其他任务。
（二）西安泾河工业园管理委员会决算单位构成
西安泾河工业园管理委员会设行政单位 0个；事业单位 1个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位 0个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 西安泾河工业园管理委员会 | 参照公务员管理事业单位 |
二、西安市高陵区西安泾河工业园管理委员会2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2119.31万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入1918.06万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入0万元。
（3）其他收入171.25万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转和结余30元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余30万元）。
（6）同比2016年收入2404.62万元，本年减少了13.11%，主要是缩减了项目资金收入。
2、支出总计2119.31万元。包括：
（1）基本支出792.70万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费746.08万元,日常公用经费46.62万元，对个人和家庭的补助支出0万元
（2）项目支出796.3万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括行政事业类支出，商贸事务、城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、建设市场管理与监督等经费支出。
（3）结余分配0万元。
（4）年末结转和结余530.31万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余530.31万元）
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。
2017年度公共预算财政拨款支出1589万元，其中：基本支出792.70万元，项目支出796.30万元。2016年公共预算财政拨款支出3537.04万元，同比上年减少了55.08%。主要是压缩了城市基础设施建设的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。
（1）行政运行382.20万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）法制建设3万元，反映单位用于法制建设方面的支出。
（3）信访事务2万元，反映用于接待群众来信来访方面的支出
（4）事业运行357.53万元，反映事业单位的基本支出。
（5）招商引资32万元，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（6）城乡社区支出759.30万元。是反映政府城乡社区事务支出。
（7）住房保障支出52.97万元。是反映单位职工缴纳的住房公积金。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）
（1）人员经费746.08万元，反映单位行政及事业人员工资及各项社会保障缴费支出。
（2）公用经费46.62万元，反映行政单位未完成工作任务用于公务活动的支出。
4、政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入242.77万元，本年支出合计242.77万元。
5、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年无国有资本经营预算拨款收支。
（三）政府采购支出情况
2017年政府采购支出0万元。
（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.93万元，其中，因公出国（境）费用0万元。公务用车运行维护费1.39万元，占“三公”经费的47.44%。公务接待费1.54万元，占“三公”经费的52.56%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
（1）2017年车辆购置支出 0万元。
（2）公务用车运行维护支出1.39万元，较去年同比下降53.67%，较上年决算减少1.61万元，主要原因为车辆维修减少。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量5辆。
3、公务接待费支出情况
（1）外事公务接待费用支出0万元。
（2）国内公务接待费用支出1.54万元，较去年同比增加1.54万元，主要原因为招商职能划分到我单位，招商接待增加。
三、部门预算绩效目标说明
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款796.30万元。经费用途为：a、法制建设3万元；b、信访事务工作经费2万元；c、招商引资32万元；d、城乡社区支出759.30万元
四、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费支出情况
2017年本单位机关运行经费支出46.62万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较去年增加29.39万元。主要用于2017年单位购买货物和服务支出。
（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、2017年度部门决算表
1.批复01表-部门决算收支总表
2.批复02表-部门决算收入总表
3.批复03表-部门决算支出总表
4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表
5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.批复08表-部门决算政府性基金收支表
9.批复09表-政府采购决算表
陕公网安备61012602000021号