一、单位概况
（一）单位主要职责
1、贯彻落实《中华人民共和国水法》《防洪法》、《抗旱条例》等法律、法规；拟定全区水务、防洪等工作的政策、发展战略和中长期发展规划，并编制年度计划；起草地方性水法规、规章，并负责监督实施。
2、统一管理全区水资源(含地下水、地表水、空中水)；组织拟定全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全区水务总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质旬报。
3、负责全区节约用水工作；编制节约用水规划，组织拟订节约用水的相关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。
4、组织拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河流、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
5、负责全区供水行业的监督管理工作；负责全区自备井的监督管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质；负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。
6、负责全区水政监察和水行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；协调部门、乡（镇）、公民、法人间的水事、渔事纠纷。
7、实施全区水务行业的经济调节措施；指导全区水务行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议；受区政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
8、组织拟定水务行业技术技术标准规程、规范；组织水务工程的建设与运行管理工作；组织水务工程的竣工验收及质量监督工作。
9、组织指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区重要河流的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区域的重要水利工程。
10、指导农村水利工作，负责区属已成水利工程和灌区管理工作；组织协调全区农田水利基本建设、农村水电电气化建设；负责城市、乡镇、农村供水水源管理工作。
11、负责全区水土保持工作；指导、协调农村水务基本建设和管理；负责本区水务科技示范和水务信息化工作。
12、负责水务科技与教育工作：组织水务科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流。
13、 负责全区水产和渔政工作；负责水产养殖的规划、建设、科技推广工作；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动植物的保护。
14、负责本区河道、灌区、堤防的管理与保护工作；监测河流、饮水区等水域的水量、水质；研究提出水功能区的划分和水环境治理的意见，并组织实施。
15、主管全区防汛、抗旱工作。负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、大坝安全监管，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导、监督全区：防汛抗旱；对主要河流实施防汛抗旱调度。
16、 承担本区水务突发事件的应急管理工作；监督、指导水务行业安全生产工作。
17、 承办区政府交办的其他事项。
（二）单位的决算单位构成
西安市高陵区水务局设行政单位1个；事业单位7个，其中：参照公务员管理事业单位2个、财政补贴事业单位5 个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 西安市高陵区水务局本级 | 行政 |
| 2 | 西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室 | 参公 |
| 3 | 西安市高陵区水产工作站 | 参公 |
| 4 | 西安市高陵区水利工作队 | 事业 |
| 5 | 西安市高陵区农村供水管理中心 | 事业 |
| 6 | 西安市高陵区渭河管理站 | 事业 |
| 7 | 西安市高陵区水政水资源办公室 | 事业 |
| 8 | 西安市高陵区河道砂石管理站 | 事业 |
二、西安市高陵区水务局2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计18,123.61万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入15,718.44万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金预算财政拨款4.2万元。
（3）其他收入0.01万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转和结余2,400.97万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（实际结转和结余2,400.97万元）。
（6）2017年公共预算财政拨款收入总计15,718.44万元，2016年财政拨款收入总计11938.58万元，与上年对比增加了3779.86万元，增加原因主要由于专项项目资金增加。
2、支出总计18,123.61万元。包括：
（1）基本支出1,959.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1,226.88万元,日常公用经费111.55万元，对个人和家庭的补助支出620.70万元
（2）项目支出10,795.98万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括水利工程建设、防汛、抗旱、农田水利支出等。
（3）政府性基金预算财政拨款支出4.2万元。
（4）年末结转和结余5,364.29万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中实际结转和结余5,364.29万元）
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。
2017年度公共预算财政拨款支出12,755.11万元，其中：基本支出1,959.13万元，项目支出10,795.98万元；2016年度公共预算财政拨款支出14802.18万元。同比下降16%。主要是项目支出减少。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。
（1）行政运行350.63万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务35.00万元。是指履行水利行业业务管理工作等业务支出。
（3）水利行业业务管理2,103.03万元。
（4）水利工程建设 5,383.00万元。
（5）水利工程运行与维护546.19万元。
（6）水行政执法监督352.64万元。
（7） 水资源节约管理与保护61.97万元。
（8） 防汛56.92万元。
（9）抗旱55.50万元。
（10） 农田水利2,148.49万元。
（11）农村人畜饮水1,189.53万元。
（12）其他水利支出342.40 万元。
（13）住房公积金100.57万元。
（14）科技转化与推广服务10.00万元。
（15）农业资源保护修复与利用19.24万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况：
截至2017年底，我单位共有财政供养人员185人，人员经费1,226.88万元,日常公用经费111.55万元。
4、政府性基金预算财政拨款收支情况
政府性基金预算财政拨款收入4.2万元，支出4.2万元，为大中型水库移民项目直补资金。
5、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（三）政府采购支出情况
2017年政府采购支出0万元，其中政府采购货物类0万元，政府采购工程类0万元
（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.63万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%。公务用车运行维护费11.63万元，占“三公”经费的100%。公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
（1）2017年车辆购置支出0 万元。
（2）公务用车运行维护支出11.63万元，较去年同比下降-4%，较上年决算增加0.45万元，主要原因为车辆维修费增加。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量9辆。
3、公务接待费支出情况
（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。
（2）国内公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次、0人次。
三、部门预算绩效目标说明
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款571.39万元。
四、专业名词解释
1．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
五、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出17.05万元，上年度机关运行经费支出20.38万元。于上年度相比下降20%。
（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
示例：截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
三、2017年度部门决算表
1.批复01表-部门决算收支总表
2.批复02表-部门决算收入总表
3.批复03表-部门决算支出总表
4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表
5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.批复08表-部门决算政府性基金收支表
9.批复09表-政府采购决算表
西安市高陵区水务局
2018年9月27日
陕公网安备61012602000021号