西安市高陵区工业和商务局2017年度部门决算

一、单位概况

（一）工业和商务局单位主要职责

1、主要是检测、分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导。

2、根据国家有关规定和我区经济发展实际，提供优化工业布局、产业结构的政策建议。

3、组织拟订全区工业综合性措施并监督检查、收集、治理整理分析和发布经济信息。

4、负责全区工业固定资产投资项目管理工作。承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。

5、负责研究提出全区工业企业财务监督管理的政策并组织实施。

6、负责全区企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则。

7、负责全区中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务。

8、管理监督全区非公有制企业依法生产和经营。

9、负责推动全区社会信用体系建设。

10、负责社会消费品零售总额。

11、负责全区成品油流通、煤炭和再生资源市场环监督管理。

12、负责工业企业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

13、负责全区招商引资的管理、协调等服务工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）工业和商务局单位的决算单位构成

工业和商务局设行政单位1个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区工业和商务局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1460.74万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入1420.74万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）其他收入40万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转和结余390万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余390万元）。

2、支出总计1850.74万元。包括：

（1）基本支出745.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费658.26万元,日常公用经费86.82万元，对个人和家庭的补助支出55.38万元。

（2）项目支出715.66万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括招商引资、其他商贸事务等。

（3）结余分配390万元，主要是用于中小企业发展及商贸事务支出。

（4）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0万元）。

3. 决算收支增减变化情况说明。

2017年收入1460.74万元，其中公共预算财政拨款收入1420.74万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；其他收入40万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入；用事业基金弥补收支差额0万元； 上年结转和结余390万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余390万元。2017年支出1850.74万元，其中基本支出745.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。人员经费658.26万元,日常公用经费86.82万元，对个人和家庭的补助支出55.38万元；项目支出715.66万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括招商引资、其他商贸事务等；结余分配390万元，主要是用于中小企业发展及商贸事务支出年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0万元）。

收支变化为：支出大于收入，上年结余390万元，已按原渠道支出。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度公共预算财政拨款支出1810.74万元，其中：基本支出745.08万元，项目支出1065.66万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行669.16万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务294.95万元。是指履行企业改制、中小企业服务中心工作经费、招商引资、煤炭行业和再生资源回收行业治污减霾等业务工。

（3）招商引资360.71万元，主要用于履行招商引资等业务支出。

（4）事业运行27.48万元，主要用于煤炭管理中心人员工资及津补贴等。

（5）大气10万元，主要用于履行治污减霾工作支出。

（6）能源行业管理10万元，主要用于履行煤炭消减。

（7）其他商贸事务240万元，主要用于履行商贸事务支出。

（8）中小企业发展专项150万元，主要用于发展中小企业。

（9）住房公积金48.45万元，是指行政人员和事业人员全年的住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出745.08万元，其中

工资福利支出602.89万元，主要是机关工作人员工资。公用经费支出86.82万元，主要是为保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项费用。对个人及家庭补助55.38万元，主要是住房公积金及生活补助。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出0万元，其中政府采购货物类0万元，政府采购工程类0万元。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.08万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费0.20万元，占三公经费的4%。公务接待费4.88万元，占三公经费的96%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元；主要原因为无因公出国。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，主要内容无。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017年车辆购置支出 0万元，主要购置0用车，较上年决算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护支出0.20万元，较去年同比下降73%，较上年决算减少0.76万元，主要原因为维修维护费用小。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量2辆。

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%，主要原因为无外事接待。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。开支的主要内容为0。

（2）国内公务接待费用支出4.88万元，较去年同比增加24%，主要原因为招商业务比较频繁。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待138批次、463人次。开支的主要内容为招商引资业务工作。

三、部门预算绩效目标说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1420.74万元。

四、专业名词解释

（一）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出86.82万元。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、2017年度部门决算表（见附件）

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

西安市高陵区工业和商务局2017年度部门决算报表.pdf