2017年度部门决算及“三公经费”公开

一、西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职责

1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2、对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3、对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4、对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5、对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6、监督区“一府两院”的工作。

7、督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8、选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。

9、组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12、负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

（二）单位构成

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室设行政单位1个，纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计818.92万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入818.92万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2016年度财政拨款收入435.27万元，差额为383.65，原因是因为我单位2017年度人员增多、业务量增加。

（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转和结余0.92万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，实际结转和结余0.92万元）。

2、支出总计819.84万元。包括：

（1）基本支出537.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费490.13万元,日常公用经费47.71万元。

（2）项目支出282万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人大会议、代表工作、人大信访及一般行政事务管理工作等。

（3）结余分配0万元。

（4）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0万元）

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度公共预算财政拨款支出819.84万元，其中：基本支出537.84万元，项目支出282万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行504.85万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务155万元。是指履行人大日常业务工作、老干部活动经费等业务支出。

（3）人大会议102万元,指第十七届人民代表大会第三次会议、人大常委会会议及主任办公会议等各类会议费用支出。

（4）代表工作20万元指全年度代表视察、调研、培训等费用。

（5）人大信访5万元，指信访工作业务经费。

（6）住房公积金32.99万元，指单位财供人员住房公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年一般公共预算财政拨款基本支出总计537.84万元，其中：人员经费490.13万元，包括工资福利支出451.03万元，对个人和家庭补助39.10万元。公用经费47.71万元，主要为商品和服务支出47.71万元。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出0万元，其中政府采购货物类0万元，政府采购工程类0万元

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.42万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费11.21万元，占三公经费的98%。公务接待费0.21万元，占三公经费的0.18%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元；本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017年车辆购置支出0万元，主要购置0用车，较上年决算增加（减少）0万元0。

（2）公务用车运行维护支出11.21万元，较去年同比下降0.7%，较上年决算增加（减少）4.71万元，主要原因为履行节约。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量4辆。

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）国内公务接待费用支出0.21万元，主要原因为我单位老干部增多。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待1批次、34人次。开支的主要内容为老干部活动用餐。

三、部门预算绩效目标说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款819.84万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费504.85万元，因人员增加的原因较上年支出有所增加，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

三、2017年度部门决算表

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

2017年部门决算公开报表封面.pdf部门决算公开.pdf