西安市高陵区总工会2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、西安市高陵区总工会单位概况

（一）西安市高陵区总工会主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和区委、区政府每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作。

2、监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行区工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3、发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用，深入群众、经常听取群众意见，做好上情下达和下情上报工作。

4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

5、做好全国、省、市、区劳模的推荐、评选工作，负责各级劳模管理工作。研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

6、负责工会经费的收缴管理、审查审计工作，指导、协调全区基层工会工作开展。

7、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

（二）西安市高陵区总工会的决算单位构成

西安市高陵区总工会设行政单位1个，纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区总工会2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计138.7万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入138.7万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0万元）。

2、支出总计138.7万元。包括：

（1）基本支出124.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费105.72万元,日常公用经费9.83万元，对个人和家庭的补助支出8.55万元.

（2）项目支出14.6万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括会议费和业务活动费等。

（3）结余分配0万元。

（4）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0万元）

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度公共预算财政拨款收入138.7万元，其中：基本收入124.1万元，项目收入14.6万元。较上年增加13.84万元，增加11%，影响收入增加的主要原因是人员增加形成的人员工资增长。

2017年度公共预算财政拨款支出138.7万元，其中：基本支出124.1万元，项目支出14.6万元。较上年增加13.84万元，增加11%.影响支出增加的主要原因是人员增加形成的人员工资增长。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行115.55万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务14.6万元，是指召开会议及举办工会活动等业务支出。

（3）住房公积金8.55万元。反映公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

人员经费114.28万元，包括基本工资37.83万元，津贴补贴33.86万元，奖金34.03万元，住房公积金8.55万元。公用经费9.83万元，包括办公费2.7万元，印刷费1.38万元，其他交通费用5.75万元。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金预算拨款收支。

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出0万元。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，无增减变化，公务用车运行维护费0万元，无增减变化，公务接待费0万元，较上年减少2.2万元，减少原因是无公务接待支出。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度本部门因公出国实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年车辆购置支出0万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元。

三、部门预算绩效目标说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款138.7万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他重要事项的情况说明。

（一）、机关运行经费支出情况

本部门机关运行经费9.83万元（其中，办公费2.7万元，印刷费1.38万元，其他交通费用5.75万元）。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。

六、2017年度部门决算表（见附件）

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

2017年度部门决算表.pdf