政协西安市高陵区委员会办公室2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况

（1）单位主要职责

（一）负责政协高陵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）起草区政协的重要文稿；协调和组织区政协的对内对外宣传工作。

（三）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

（五）负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责与市政协、区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

（2）2017年度决算单位构成

区政协单位设行政单位1个，事业单位  0  个，其中：参照公务员管理事业单位 0   个、财政补助事业单位  0  个、经费自理事业单位   0 个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、政协西安市高陵区委员会办公室2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

（4）年末结转和结余15.47万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2016年度公共预算财政拨款支出314.66万元，其中：基本支出204.66万元，项目支出110万元。2017年度公共预算财政拨款支出696.02万元，其中：基本支出347.49万元，项目支出348.53万元。2017年度较上年支出增长381.36万元，原因为单位业务工作量增加、人员增加、单位办公用房鉴定为危房，对其进行了修缮。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行327.85万元，是反映行政单位的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务308.53万元。是指履行政协常委会、政协专委会、委员调研等业务支出。

（3）政协会议40万元。是指履行政协九届二次会议经费支出。

（4）住房公积金19.64万元。是指单位财供人员住房公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年一般公共预算财政拨款基本支出总计347.49万元，其中：人员经费302.19万元，包括工资福利支出279.92万元，对个人和家庭补助22.27万元。公用经费45.30万元，主要为商品和服务支出45.30万元。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出0万元，其中政府采购货物类0万元，政府采购工程类0万元

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.57万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费8.69万元，占三公经费的90.8%。公务接待费0.88万元，占三公经费的9.2%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017年车辆购置支出0万元，较上年决算增加0万元。

（2）公务用车运行维护支出8.69万元，较去年同比下降0.9%，较上年决算减少0.08万元，主要原因为履行节约。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量4辆。

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）国内公务接待费用支出0.88万元，较去年增加0.65万元，主要原因为正常工作业务增加。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待6批次、82人次。开支的主要内容为区县调研接待、培训等。

三、部门预算绩效目标说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款707.15万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费327.85万元，因人员增加的原因较上年支出有所增加，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室2017年度部门决算表（见件表）

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

2017年度部门决算表.pdf