西安市高陵区教育局2017年度部门决算

一、西安市高陵区教育局单位概况

（一）西安市高陵区教育局单位主要职责

（1）贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，制定全区教育事业的发展战略、规划和计划，并指导协调、贯彻实施。

（2）负责指导全区义务教育、高中和学前教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育，社会力量办学等，会同有关部门指导、协调各镇街、管委会、各有关部门的教育工作。按照管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的组织实施。

（3）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导和落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（4）负责教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；积极推进农村教育综合改革工作。

（5）负责教育经费、预决算的管理及组织实施，负责学校基本建设及有关项目的管理，改善办学条件。检查、指导全区教育经费的安排和使用情况；负责组织实施家庭困难学生资助工作。

（6）负责教育系统人才队伍建设工作；负责各类学校专业技术职务的评审工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；组织实施高中学业水平测试工作及相关考试工作。

（7）负责各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务。

（8）负责全区学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件；负责教育督导工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（9）负责教育系统信息化建设工作；负责教育改革发展重大课题的调查研究。

（10）负责语言文字和推广普通话工作，负责中小学校班子队伍管理和教师队伍建设工作；负责农村义务教育营养改善计划工作。

（11）承办区政府交办的其他工作。

（二）西安市高陵区教育局单位的决算单位构成

西安市高陵区教育局单位设行政单位1个；事业单位32个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位32  个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区教育局单位2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计54681.42万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入47074.14万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入1131.47万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，其中，高陵职教中心其他教育行政事业性收费及住宿100.57万元，高陵一中其他教育行政事业性收费及住宿费等685.42万元，高陵三中其他教育行政事业性收费及住宿费等309.89万元，教育局培训费及考试考务费等35.59万元。

（3）其他收入463.20万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额8.08万元。

（5）上年结转和结余6004.54万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0.00万元，实际结转和结余6004.54万元）。

2、支出总计54681.42万元。包括：

（1）基本支出25439.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费17954.97万元,日常公用经费1708.59万元，对个人和家庭的补助支出5775.90万元

（2）项目支出17533.49万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设类项目75.00万元，行政事业类项目17458.49万元。

（3）结余分配0.00万元。

（4）年末结转和结余11708.48万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0.00万元，实际结转和结余11708.48万元）

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年，本部门公共预算财政拨款收入47074.14万元，较上年增加4722.1万元，增加11.15%。影响收入增加的主要原因为：人员增加形成的人员工资增长、财政拨款增加。

2017年，本部门公共预算财政拨款支出41298.25万元，较上年增加2102.37万元，增加5.36%，增加原因同上。其中：基本支出24662.24万元，占支出总额59.72%；项目支出16636.01万元，占支出总额40.28%。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行1858.55万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务35.59万元。是指履行职责产生办公费等业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出24662.24万元，其中，人员经费23730.86万元，公用经费931.38万元。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

政府性基金财政拨款用于社会福利的彩票公益金支出的收入65.66万元，支出65.66万元。

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出0.00万元。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.76万元，其中，因公出国（境）费用0.00万元，占三公经费的0.00%。公务用车运行维护费10.66万元，占三公经费的99.07%。公务接待费0.10万元，占三公经费的0.93%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度因公出国实际支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017年车辆购置支出0.00 万元。

（2）公务用车运行维护支出10.66万元，较上年决算增加8.4万元，主要原因为业务工作需要。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量5辆。

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出0.00万元。

（2）国内公务接待费用支出0.1万元，较去年同比增加25%，主要原因为业务工作需要。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待2批次、12人次。开支的主要内容为公务接待。

三、部门预算绩效目标说明

示例：2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款47008.47万元。

四、专业名词解释

1机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金用于办公、水电等业务经费。

2．三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出94万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费等费用。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2018年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备4台（套）。

三、2017年度部门决算表

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

附件：西安市高陵区教育局2017年度部门决算及“三公”经费公开报表.XLS