西安市高陵区审计局2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况

（一）部门主要职责：

西安市高陵区审计局是西安市高陵区的审计机关，属政府组成部门。在区委、区政府领导下，依法独立行使审计监督职责。下属西安市高陵区政府投资项目审计中心（事业单位），未独立核算。

区审计局主要职责：

1、贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策；研究起草全区审计工作规章制度并监督执行；制定审计工作规划、计划，确定审计工作重点。

2、向区委、区政府及市审计局报告并向区委、区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观管理措施的建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》直接进行下列审计：

（1）区级财政预算执行情况和其他财政收支。

（2）区级各部门财务收支和资金使用情况；镇、街道办事处预算和决算情况，预算外资金的管理和使用情况。

（3）区属国有企业、国有资产占控股地位或主导地位的股份制企业的资产、负债、损益情况。

（4）区属事业单位的财务收支情况。

（5）区级建设项目预算（概算）的执行情况和决算。

（6）区政府管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠基金以及其他有关基金、资金的财务收支。

（7）法律法规规定应由审计机关进行审计的事项。

4、向区政府提交区级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会作区级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

5、组织实施贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

6、按照区委安排，依法开展领导干部任期经济责任审计。

7、组织实施对内部审计的指导与监督，监督社会审计组织的业务质量，组织审计专业知识培训。

8、承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计事项。

区政府投资项目审计中心主要职责：

1、负责政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督；

2、对区直行政、事业单位投资的建设项目的预（概）算执行和决算进行审计监督；

3、负责领导交办的其他工作。

（二）高陵区审计局决算单位构成

高陵区审计局设行政单位 1 个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位   0 个、财政补助事业单位    0个、经费自理事业单位   0 个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区审计局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计568.56万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入498.71万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 2017年公共预算财政拨款收入比2016年103.44万元，增加原因为：目标考评奖，人员工资增加，养老金、住房公积金增加，审计业务费增加。

（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）其他收入60万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 比2016年减少72.97万元，减少原因是财政追加盘活资金减少。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转和结余9.85万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余9.85万元）。

2、支出总计563.13万元。包括：

（1）基本支出357.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费333.94万元,日常公用经费23.78万元，对个人和家庭的补助支出0万元

（2）项目支出205.42万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括审计中介委托费、专项审计费、审计外勤经费等。

（3）结余分配0万元。

（4）年末结转和结余5.43万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余5.43万元）

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度公共预算财政拨款支出508.38万元，其中：基本支出357.71万元，项目支出150.67万元。

2016年度公共预算财政拨款支出398.71万元，其中：基本支出255.45万元，项目支出143.26万元。

2017年公共预算财政拨款基本支出比2016年增长102.26万元，增长原因为2016年目标考评奖增加，人员增资等；2017年公共预算财政拨款项目支出比2016年增长7.41万元，增长原因为支付政府投资项目审计费增加。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行190.81万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出及2016年度目标责任考核奖励支出。

（2）审计业务141.49万元。是用于支付区政府投资较大、变更较大的建设项目委托中介机构审计费、审计工作人员外勤经费等；

（4）事业运行146.32万元。用于单位事业人员工资及财政人员社保支出及2016年度目标责任考核奖励支出。

（5）住房公积金20.59万元。反映行政单位财供人员住房公积金支出。

（6）其他审计事务支出9.18万元。用于单位人员业务培训及开展审计业务相关支出等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费333.94万元，其中行政事业人员工资、养老保险及2016年目标考评奖合计313.35万元，住房公积金为：20.59万元；

2017年一般公共预算财政拨款公用经费23.78万元，其中行政人员车补为11.86万元，计提工会经费4.24万元，劳务费1.74万元，差旅费1.19万元，办公费及其他商品服务支出合计为4.75万元。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出0万元。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.8万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费0万元，占三公经费的0%。公务接待费0.8万元，占三公经费的100%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元；主要原因为-----。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，主要内容为-----。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017年车辆购置支出0 万元，主要购置0用车，较上年决算增加（减少）0万元，主要原因为-----。

（2）公务用车运行维护支出0万元，较去年同比下降0%，较上年决算增加（减少）0万元，主要原因为-----。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量0辆。

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%，主要原因为-----。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次0人次。开支的主要内容为-----。

（2）国内公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降100%，主要原因为无接待事务发生。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次、0人次。开支的主要内容为-------。

三、部门预算绩效目标说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款141.49万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出为23.78万元，其中行政人员车补为11.86万元，计提工会经费4.24万元，劳务费1.74万元，差旅费1.19万元，办公费及其他商品服务支出合计为4.75万元。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

五、2017年度部门决算表

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

西安市高陵区审计局决算公开封面.pdf决算.pdf