西安市高陵区文体广电旅游局2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况

（一）单位主要职责

1、拟定全区文化、体育、新闻出版、文物、旅游事业发展规划并组织实施。

2、贯彻执行文化艺术、体育、新闻出版、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策。

3、负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；负责全区重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程。

5、负责全区文化市场及广播电视有关行业行政执法工作；监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业；依法查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。

6、负责全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展事业。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理，承办全区重大体育活动，指导协调体育锻炼和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，监督管理全区体育经营活动。

7、组织文物资源普查、调查；指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护宣传工作；指导监督全区文物、博物馆业务工作；负责全区博物馆相关审核、申报工作；依法监督和管理文物流通；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物认定、定级工作。

8、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；牵头组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行；组织全区旅游资源的普查工作；负责监测全区旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升。

9、统筹规划全区文化产业、体育产业、旅游产业发展，指导各类产业基地和特色产业群建设，督促重大产业项目实施，指导文化、体育、旅游类会展活动，负责全区体育彩票销售管理。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）决算单位构成

文体广电旅游局设行政单位1个；事业单位6个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位5个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区文体广电旅游局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、2017年收入总计2963.76万元，与上年比较增加100.57万元，增加的原因是项目收入增加。包括：

（1）公共预算财政拨款收入2,658.40万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金预算财政拨款收入215.36万元。

（3）事业收入0万元。

（4）其他收入90.00万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（5）用事业基金弥补收支差额0万元。

（6）上年结转和结余1,183.01万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款932.34万元，实际结转和结余250.67万元）。

2、2017年支出总计2670.61万元，与上年比较减少1091.19万元，减少的原因是本年年末结转与上年比较多。包括：

（1）基本支出1,685.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经1451.65万元,日常公用经费82.13万元，对个人和家庭的补助支出151.67万元

（2）项目支出985.16万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括群众文化活动、图书经费、文化站业务活动、文化市场管理工作等。

（3）结余分配0万元。

（4）年末结转和结余1,476.16万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款932.34万元，实际结转和结余543.82万元）

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度公共预算财政拨款支出2,379.58万元，其中：基本支出1,685.45万元，项目支出694.13万元。2016年度公共预算财政拨款支出3,000.07万元，其中：基本支出1,290.55万元，项目支出1,709.52万元。与上年比较减少620.49万元，减少的原因是有人员退休及业务项目经费减少。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行302.79万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务13.77万元。是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出等业务支出。

（3）图书馆324.24万元。反映图书馆的基本运行及购置图书支出。

（4）艺术表演场所43.51万元。反映剧院的基本运行及日常业务工作支出。

（5）群众文化485.79万元。反映文化馆的基本运行及业务支出等。

（6）文化创作与保护4.8万元。反映业务活动项目支出。

（7）文化市场管理88.55万元。反映执法队的基本运行及项目支出。

（8）其他文化支出239.59万元。反映免费开放及业务工作项目支出。

（9）文物保护99.26万元。反映文物保护方面的支出。

（10）博物馆32万元。反映民办博物馆补助支出。

（11）体育的一般行政管理事务22.81万元。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出等业务支出。

（12）群众体育427.52万元。反映体育中心的基本运行支出。

（13）其他新闻出版广播影视支出60万元。反映城市数字影院建设补助支出。

（14）其他文化体育与传媒支出118.33万元。反映农村文化发展专项等项目支出。

（15）住房公积金116.63万元。反映公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

人员经费1603.32万元。

（1）基本工资559.19万元。

（2）津贴补贴285.12万元。

（3）奖金411.42万元。

（4）其他社会保险缴费4.24万元。

（5）伙食补助费2.25万元。

（6）绩效工资169.86万元。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费4.87万元。

（8）职业年金缴费1.42万元。

（9）其他工资福利支出13.27万元。

（10）抚恤金20.03万元。

（11）生活补助2.96万元。

（12）奖励金11.94万元。

（13）住房公积金116.63万元。

（14）其他对个人和家庭的补助支出0.11万元。

公用经费82.13万元。

（1）办公费3.62万元。

（2）印刷费0.05万元。

（3）手续费0.27万元。

（4）水费1.53万元。

（5）电费2.93万元。

（6）邮电费1.39万元。

（7）物业管理费0.39万元。

（8）差旅费0.61万元。

（9）维修（护）费1.02万元。

（10）租赁费0.74万元。

（11）培训费0.24万元。

（12）公务接待费0.39万元。

（13）专用材料费5.29万元。

（14）劳务费14.60万元。

（15）委托业务费3.77万元。

（16）工会经费13.80万元。

（17）公务用车运行维护费4.07万元。

（18）其他交通费用17.20万元。

（19）其他商品和服务支出10.22万元。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

政府性基金预算财政拨款本年收入215.36万元，年初结转和结余935.90万元。政府性基金预算财政拨款本年支出214.01万元，年末结转和结余937.25万元。

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出0万元，其中政府采购货物类0万元，政府采购工程类0万元。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.03万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费19.67万元，占三公经费的93.53%。公务接待费1.35万元，占三公经费的6.42%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017年车辆购置支出0万元。

（2）公务用车运行维护支出19.67万元，较去年同比增长17.78%，较上年决算增加2.97万元，主要原因为文物管理所公务车辆是2016年8月调拨，田野文物巡查用车次数增多。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量8辆。

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出0万元。

（2）国内公务接待费用支出1.35万元，较去年同比下降5.59%，主要原因为严格执行八项规定，接待减少。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待26批次、269人次。开支的主要内容为文化活动团体用餐及公务接待用餐。

三、部门预算绩效目标说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款694.13万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

机关运行经费在行政运行科目反映,支出为302.79万元，其中局机关本年支出为255.77万元，主要包括人员工资、奖金、公用经费、抚恤金、遗属生活补助等。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

五、2017年度部门决算表

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）.pdf