西安市高陵区卫生和计划生育局 2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、西安市高陵区卫生和计划生育局单位概况

（一）单位主要职责

1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

2、负责疾病防控和卫生应急工作。贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

3、指导规范卫生和计划生育行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督；负责组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

4、指导全区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作；管理全区公共卫生服务项目；指导母婴保健专项技术工作的实施；指导卫生下乡工作。

5、 监督管理全区医疗机构和医疗服务行业。对全区医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范的实施工作进行监督。依法监督管理全区采供血机构和采供血、临床用血的质量。

6、负责全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

8、负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、科研工作，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。

9、负责全区新型农村合作医疗的管理、资金筹集、医疗服务、协调，指导全区农村合作医疗工作。

10、负责流动人口计划生育管理和服务工作，提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责全区人口基础信息库建设；监测全区人口和计划生育发展动态。

12、负责全区计划生育技术服务工作，负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

13、推动实施生殖健康促进计划，提高人口素质，降低出生缺陷人口数量。

14、贯彻落实有关奖励扶助规定和优惠政策。

15、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织卫生计生专业技术人员资格考试报名和聘任考核。

16、监督、管理医疗收费价格和卫生计生事业经费的使用。

17、负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重大活动医疗保障工作。

18、 承办区政府交办的其他事项。

（二）西安市高陵区卫生和计划生育局的决算单位构成

西安市高陵区卫生和计划生育局设行政单位1个；事业单位20个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位19个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计45261.36万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入16246.6万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入24907.61万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）其他收入4107.15万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转和结余5868.51万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款4600万元，实际结转和结余1268.51万元，主要是基本公共卫生、基层药品补助等款项）。

2、支出总计43339.83万元。包括：

（1）基本支出34985.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费12560.49万元,日常公用经费21487.31万元，对个人和家庭的补助支出935.33万元，其他资本性支出2.16万元

（2）项目支出8354.54万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他医疗卫生与计划生育事务支出、基本公共卫生、重大公共卫生、其他计划生育事务支出、其他医疗卫生与计划生育支出等。

（3）结余分配1600.90万元，主要是医院收支结余。

（4）年末结转和结余6189.14万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款4676.19万元，实际结转和结余1512.95万元主要是基本公共卫生、基层药品补助等款项）。

2016年收入总计43814.37万元，2017年收入总计45261.36万元，比上年增长1446.99万元，比上年增长3.1%主要增长原因：1、人员工资增长（新增人员和工资性收支增长）。
2、项目经费增长（随着国家对于卫生计生的重视，财政投入也逐年增长）。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度公共预算财政拨款支出15645.02万元，其中：基本支出8162.51万元，项目支出7482.52万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行386.4万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出421.65万元；

（3）综合医院支出3120.87万元；

（4）中医（民族）医院966.02万元：

（5）其他公立医院支出70.92万元

（6）乡镇卫生院1939.48万元

（7）其他基层医疗卫生机构支出655.31万元

（8）妇幼保健机构750.67万元；

（9）疾病控制机构372.22万元；

（10）卫生监督机构327.71万元：

（11）精神卫生机构262.51万元：

（12）重大公共卫生支出438.97万元；

（13）其他公共卫生支出50.26万元；

（14）其他中医支出10万元

（15）计划生育机构147.42万元；

（16）计划生育服务118.60万元；

（17）其他计划生育事务支出1450.56万元；

(18) 基本公共卫生服务支出 1578.68万元；

(19)其他医疗卫生和计划生育支出1900.31万元；

（20）住房公积金支出676.44万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况基本支出8162.51万元：其中：人员支出 8023.95 万元，日常公用经费支出138.56万元。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入257万元，本年支出257万元，年末结转结余0万元。

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2017年“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出6.23万元，其中政府采购货物类6.23万元，政府采购工程类0万元.

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.51万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费20.62万元，占三公经费的91%。公务接待费1.89万元，占三公经费的9%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元；主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，主要内容无。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017年车辆购置支出 0 万元，主要购置0用车，较上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无。

（2）公务用车运行维护支出20.62万元，较去年同比上浮17%，较上年决算增加3万元，主要原因为业务增加下乡用车频繁。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量13辆。

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%，主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。开支的主要内容为无。

（2）国内公务接待费用支出1.89万元，较去年同比下降14%，主要原因为上级检查减少公务接待减少。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待8批次、388人次。开支的主要内容为用餐。

三、部门预算绩效目标说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7482.52万元。

四、专业名词解释

1．重大公共卫生专项支出：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况2017年机关运行经费11.2万元，2016年机关运行经费预算13.8万元，比上年减少23%。减少是因为有3人退休，公用经费减少。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆44辆，单价50万元以上的设备36（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

三、2017年度部门决算表

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

2017部门决算公开附表.xls