中共西安高陵区委员会党校2017年度部门决算信息公开

一、单位概况

（一）单位主要职责

1、大力抓好主体班培训。落实党校主体班次由区委组织部门统筹安排的要求，党校和区委组织部积极对接，合理设置主体班。同时充分发挥党校干部培训主阵地作用，积极推出党校教学资源共享政策，对有自主培训需求的部门单位免费提供教学场地，选派教师。今年，我们进一步规范主体班培训，将严格按照全省党校系统《办学质量评估实施办法》要求，合理设置主体班，力争开办各类培训班20期，在培训教学上开设党性教育单元，坚持理论教育和党性教育课程总量达到总课时的70%，年度专题更新率保持30%以上。当前，按照高陵区委加强基层党组织建设的要求和《“万名党员进课堂”活动实施方案》的安排，连续举办全区农村（社区）党小组长党员骨干专题培训班30期，共培训3000名基层党员。还举办了积极分子、党务干部、党员发展对象培训班共45期，共培训人员3800余人，完成年目标任务128%。

2、注重区情研究，提升咨政水平。建立了下基层调研制度，围绕高陵重点工作和热点问题，深入基层调研，形成研究成果，为区委、区政府决策提供咨政服务。课题研究方面完成了全市党校系统立项课题《高陵农村宅基地制度改革的探索与实践》，并获优秀奖；完成了《“宅改”-释放农村产业发展的内生动力》《君子文化与全面从严治党》《筑牢党建主阵地，增强党员归属感》等10篇，参与了省委党校理论研讨会，其中2篇获三等奖，完成年目标任务100%.

3、深入推进理论宣讲。党校常年设立以常务副校长为团长的理论宣讲团，对外公布联系电话，广泛开展宣讲。宣讲团成员深入调研，形成切合实际的宣讲稿25篇，先后开展了习近平总书记治国理政、党的十八届六中全会精神和省党代会精神、市党代会精神、脱贫攻坚、党的十九大精神等专题宣讲56场（次），培训人员3000余人，完成年目标任务112%。（二）中共西安市高陵区委员会党校决算单位构成

中国共产党西安市高陵区委员会党校设事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、中国共产党西安市高陵区委员会党校2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计223.62万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入223.62万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年收入233.48万元减少9.86万元，主要为项目收入减少。

2、支出总计223.62万元。包括：

（1）基本支出 167.04万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年基本支出增加40.56万元，主要原因是人员基本工资增长。其中：人员经费144.86万元,日常公用经费9.11万元，对个人和家庭的补助支出13.07万元。

（2）项目支出56.58万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括领导干部培训班，公务员培训，专业技术人员培训，入党积极分子培训及相关科学研究、学术交流、专业培训等。本年度项目支出较上年支出减少50.42万元，主要为上年度校园建设支出增加，为干部教育提高良好的硬件条件，而今年无该项支出。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度公共预算财政拨款支出223.62万元，其中：基本支出167.04万元，项目支出56.58万元。比上年减少9.86万元,主要是项目支出有所减少.

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）干部教育212.66万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）住房保障支出10.96万元,是指履行缴纳住房公积金等业务支出.

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出167.04万元.其中人员经费157.93万元,日常公用经费9.11万元.

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收支.

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

（三）政府采购支出情况

2017年无政府采购支出.

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费0万元，占三公经费的0%,本单位因无公车,所以无公务用车运行维护费.公务接待费0万元，占三公经费的0%,本单位本年度无公务接待费用.

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元.

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017年无车辆购置情况.所以车辆购置支出0万元，上年决算无车辆购置情况.

（2）本单位因无公务用车,所以公务用车运行维护支出0万元.上年度无公务用车,较去年无变化.

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）国内公务接待费用支出0万元，较去年同比下降100%，主要原因为今年未发生公务接待情况。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次、0人次。

（五）机关运行经费执行情况说明

1、机关行政运行经费 9.11万元，主要为 完成日常工作任务而发生的各项支出 。 其中：办公费1.88万元，电费0.34万元，邮电费0.19万元，物业管理费0.2万元，差旅费0.83万元，培训费0.4万元，劳务费1.57万元，其他交通费用3.64万元，其他商品和服务支出0.06万元。 较上年减少10.22万元，主要为干部教育提高良好的硬件条件，上年度校园建设支出增加，机关运行经费增加，而今年无该项支出。

三、部门预算绩效目标说明

示例：2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款223.62万元。

四、专业名词解释

1．一般公共预算财政拨款：指财政部门拨入的各类经费。

2．政府性基金预算财政拨款：指专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

三、2017年度部门决算表

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

区委党校2017年度决算公开报表1.xls