西安市高陵区广播电视台2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、西安市高陵区广播电视台单位概况

（一）西安市高陵区广播电视台单位主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传

2、严格执行广播电视行业法规，负责广播电视节目的采、编、播

3、负责自办节目的策划、采制、包装以及播出编排和管理工作

4、负责广播电视对外宣传工作

5、负责传播高陵发展大事，不断满足全区人民日益增长的广播电视文化需求，全面提升广播电视的舆论引导能力

6、负责完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）西安市高陵区广播电视台的决算单位构成

单位设行政单位0个，事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0个、经费自理事业单位 0 个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区广播电视台2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计748.68万元。包括：

（1）财政拨款收入565.02万元，其中为区级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款557.30万元，政府性基金预算财政拨款7.72万元。

（2）事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0元。

（5）上年结转和结余183.66万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款183.66元，实际结转和结余0元）。

2、支出总计748.68万元。包括：

（1）基本支出469.41万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费440.07万元,日常公用经费29.34万元。

（2）项目支出89.49万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括专用设备维护维修购置、办公设备购置、村广播室建设、发射机房租赁等。

（3）结余分配0元。

（4）年末结转和结余189.78万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款189.78元，实际结转和结余0元）

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年，本部门公共预算财政拨款收入为565.02万元，其中一般公共预算财政拨款557.3万元，政府性基金预算财政拨款7.72万元，较上年增加73.34万元，增加14.9%。影响收入增加的主要原因为：人员工资增长和全区目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。

2017年，本部门公共预算财政拨款支出为558.90万元，较上年增加64.49万元，增加13%，增加原因同上。其中：基本支出469.41万元，占支出总额84%；项目支出89.49万元，占支出总额16%。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目具体描述）。

（1）行政运行77.24万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务11.87万元。是指用于“美丽乡村、文明家园”村广播室建设支出。

（3）广播405.47万元。是指保证广播电视正常播出人员费用、上年目标考核奖等支出。

（4）其他新闻出版广播影视支出55.9万元。是指广播电视设备运行电费、广播电视设备维护维修、购置、DV带等专用材料购置等费用支出。

（5）住房公积金0.7万元。是指缴纳住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出469.41万元，其中：人员经费440.07万元，公用经费29.34万元。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

政府性基金预算财政拨款7.72万元。是指保证广播电视设备安全播出，租赁发射机房租赁费等支出。

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）政府采购支出情况：

2017年政府采购支出0元。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.65万元，其中，因公出国（境）费用0元，占三公经费的0％，公务用车运行维护费3.65万元，占三公经费的100％，公务接待费0元。占三公经费的0％。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0元,较去年同比减少0元；因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数较上年0。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年车辆购置支出 0 元，主要购置0用车；发生公务用车运行维护支出3.65万元，较去年同比下降71.42%，主要原因为厉行节约，减少车辆使用。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护的公务用车保有量1辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0元，较去年同比下降100%，累计接待0批次、0人次。

三、部门预算绩效目标说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款551.18万元。

四、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费29.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我单位今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

（二）部门国有资产占有使用及资产购置情况的说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆（其中1辆已到报废年限，无法正常使用，1辆正常使用），单价20万元以上的设备7套。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0套。

六、2017年度部门决算表（见附件）

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

西安市高陵区广播电视台决算公开.pdf