西安市高陵区统筹办 2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况

（一）单位主要职责

1、负责拟定辖区内农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施。

2、负责区级相关部门和各镇街农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的指导协调、检查、考核。

3、负责统筹城乡发展的有关调查研究，提出对策建议。

4、会同有关部门，负责全区农民教育和农村基层干部培训工作。

5、负责统筹城乡发展有关专项资金的使用和管理及日常工作。

（二）单位的决算单位构成

西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室，设事业单位1个，其中：财政补助事业单位1个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1042.59万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入1042.59万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入0万元。

（3）其他收入0万元。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转和结余0万元。

（6）2016年公共预算财政拨款收入231.47万元，2017年与2016年相比，公共预算财政拨款收入增加了811.12万元，增长原因为幸福新农村项目建设市级专项资金的增加。

2、支出总计765.59万元。包括：

（1）基本支出157.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费128.37万元,日常公用经费20.08万元，对个人和家庭的补助支出9.14万元

（2）项目支出608万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括统筹城乡发展工作经费8万元、幸福新农村建设项目专项资金600万元。

（3）结余分配0万元。

（4）年末结转和结余277万元,主要是本年因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括幸福新农村建设项目专项资金277万元，实际结转和结余277万元）

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度公共预算财政拨款支出765.59万元，其中：基本支出157.59万元，项目支出608万元。与2016年度相比较，公共预算财政拨款支出增加534.120万元，主要原因为2017年有幸福新农村项目建设市级专项资金600万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）城乡社区管理事务8万元。是反映单位的项目支出。

（2）城乡社区公共设施7.2万元，是反映单位的公用经费支出。

（3）其他城乡社区支出141.25万元，是反映单位的人员经费支出

（4）农林水支出600万元，是反映幸福新农村项目建设专项资金。

（5）住房保障支出9.14万元，是反映缴纳的住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

基本支出157.59万元，其中人员经费137.51万元，公用经费20.08万元。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出0万元，其中政府采购货物类0万元，政府采购工程类0万元

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.47万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费1.52万元，占三公经费的61.5%。公务接待费0.95万元，占三公经费的38.5%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017年车辆购置支出 0万元，较上年决算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护支出1.52万元，较去年同比下降71.8%，较上年决算减少3.87万元，主要原因为严格控制公务用车出行次数，定点加油维修。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量2辆。

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）国内公务接待费用支出0.95万元，较去年同比增加171%，主要原因为新增农村改革示范项目及特色小镇项目，外省市及上级部门来我区检查工作、考察学习次数增加，致使公务接待支出增加。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待11批次、114人次。开支的主要内容为工作用餐。

三、部门预算绩效目标说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1042.59万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出20.08万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、2017年度部门决算表（见附件）

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

附件.XLS