一、西安市高陵区工商业联合会单位概况
西安市高陵区工商业联合会是中共西安市高陵区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。
西安市高陵区工商业联合会为全额行政拨款单位，内设一个综合办公室。
（一）主要职责
宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、服务、引导、教育、提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍。为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商企业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。
（二）2017年决算单位构成
西安市高陵区工商业联合会设行政单位 1个。为：西安市高陵区工商业联合会。纳入西安市高陵区工商业联合会2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 单位名称 单位性质
1 西安市高陵区工商业联合会 行政单位
二、西安市高陵区工商业联合会2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计55.63万元。比上年增加了25万元，原因组织非公经济人士外出考察学习，完成工商联换届费用。收入总计包括：
（1）公共预算财政拨款收入45.63万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年增加了15万元，原因是组织非公经济人士外出考察学习。
（2）事业收入0元。
（3）其他收入10万元，比上年增加了10万元，原因是2017年区工商联换届费用。
（4）用事业基金弥补收支差额0元。
（5）上年结转和结余0.01万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0.01万元）。
2、支出总计55.63万元。比上年增加了25万元，原因：组织非公经济人士外出考察学习，完成工商联换届费用。支出总计包括：
（1）基本支出39.43万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费36.24万元,日常公用经费3.2万元，对个人和家庭的补助支出1.42万元。比上年增加了14.8万元，原因：人员增加。
（2）项目支出16.2万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括考察学习、培训等。比上年增加了10.2万元，原因：组织非公经济人士外出考察学习，完成工商联换届费用。
（3）结余分配0万元。
（4）年末结转和结余0万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度公共预算财政拨款支出45.63万元，其中：基本支出39.43万元，项目支出6.2万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。
（1）行政运行38.01万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务6.2万元。是指履行考察学习、培训等业务支出。
（3）住房公积金1.42万元，是指履行缴纳住房公积金业务支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）
（1）人员经费36.24万元，主要用于人员的基本工资和津补贴、考核奖、住房公积金。
（2）公用经费3.2万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
4、政府性基金预算财政拨款收支情况
本部门无政府性基金预算财政拨款收支 。
5、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款财政收支 。
（三）政府采购支出情况
2017年政府采购支出0万元.
（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元,较去年同比减少0万元；因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数较上年0。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年车辆购置支出 0 万元；发生公务用车运行维护支出0万元，较去年同比下降0%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元，较去年同比下降0%，累计接待0批次、0人次。
三、部门预算绩效目标说明
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款45.63万元。
四、专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
公用经费3.2万元，是反映行政单位的基本运行支出。其中办公费0.85万元，会议费0.01万元，培训费0.24万元，劳务费0.12万元，其他交通费用1.97万元。
（二）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、2017年度部门决算表（见附件）
1.批复01表-部门决算收支总表
2.批复02表-部门决算收入总表
3.批复03表-部门决算支出总表
4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表
5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.批复08表-部门决算政府性基金收支表
9.批复09表-政府采购决算表
西安市高陵区工商联
2018年9月18日
陕公网安备61012602000021号