西安市高陵区安全生产监督管理局|2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、西安市高陵区安全生产监督管理局单位概况

（一）西安市高陵区安全生产监督管理局主要职责

（依据部门三定方案说明）

1.贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订有关地方性法规和规划;研究安全生产重大政策和重要措施，并向区政府提出建议。

2.承担安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权，指导、监督各街道办事处、各镇政府及区政府有关部门安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况;组织实施全区安全生产目标责任制考核工作。

3.承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、公众聚集场所、乡镇企业、建筑施工企业安全生产综合监督管理职责。

4.分析和预测全区安全生产形势;负责安全生产伤亡事故统计和信息发布工作;负责安全生产行政执法工作;依法组织、协调安全生产事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

5.负责组织生产事故应急救援预案的编制和应急救援体系建设；组织协调安全生产应急救援工作。

6.负责安全生产宣传教育工作;指导、监督安全生产管理人员的培训、考核工作。

7.承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及安全生产条件、有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

8.依法监督检查生产经营类建设项目安全设施 “三同时”情况;监督检查工矿商贸作业场所重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作;依法查处安全生产违法违规行为。

9.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责。监督检查生产经营类建设项目职业卫生“三同时”情况;组织查处职业病危害事故和违法违规行为。

10.承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）西安市高陵区安全生产监督管理局的决算单位构成

西安市高陵区安全生产监督管理局设行政单位  1  个；事业单位   1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0   个、财政补助事业单位   0 个、经费自理事业单位  0  个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1.收入总计586.01万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入458.07万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入0。

（3）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转和结余17.12万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余3.73万元）。

2016年总收入572.78万元，其中公共财政拨款收入572.78万元，比上年减少—13.23万元，减少原因为全区压缩项目资金支出。

2.支出总计471.46万元。包括：

（1）基本支出423.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费407.51万元,日常公用经费16.06万元，对个人和家庭的补助支出1.62万元

（2）项目支出47.89万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括高陵区安全生产隐患排查、应急演练及安全生产日常宣传等。

（3）结余分配0万元。

（4）年末结转和结余3.73万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余3.73万元）

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2016年度公共预算财政拨款支出587.39万元，其中：基本支出339.88万元，项目支出247.51万元

2017年度公共预算财政拨款支出471.46万元，其中：基本支出423.57万元，项目支出47.89万元。

比上年财政拨款减少-115.93万元，比上年减少-19.8%，主要原因为项目资金减少，全区压缩项目资金支出。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行232.82万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

基本支出共423.57万元，人员经费407.51万元，主要含二级单位事业财供人员工资等，公用经费16.06万元，主要为财供人员办公经费，用于日常办公费、邮电费、水电费等支出。

4.政府性基金预算财政拨款收支情况（无）

文字说明，如不涉及，说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

5.国有资本经营预算财政拨款收支情况（无）

文字说明，如不涉及，说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出2.15万元，其中政府采购货物类2.15万元，政府采购工程类0万元

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的**%。公务用车运行维护费4万元，占三公经费的100%。公务接待费0万元，占三公经费的**%。

1.因公出国（境）费用支出情况

2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元；主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，主要内容为无

2.公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017年车辆购置支出 0万元，主要购置0用车，较上年决算增加（减少）****万元，主要原因为******。（上年为0）

（2）公务用车运行维护支出4万元，较去年同比下降—82.7%，较上年决算（减少）-19.16万元，主要原因局机关有2辆执法用车年久不能正常使用拟申请报废、压缩三公经费支出。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量7辆（含执法大队1辆车）。

3.公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降-100%，主要原因为******。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。开支的主要内容为0。

（2）国内公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降-100%，主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次、0人次。开支的主要内容为0。

三、部门预算绩效目标说明

安监局2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款47.89万元。

如部门还未开展绩效管理，需说明绩效管理推进情况。

四、专业名词解释

1无

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费16.06万元，主要用于局机关办公经费、水、电费、车辆维修等费用支出。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

安监局截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆7辆（含执法大队1辆车），单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

三、2017年度部门决算表

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

西安市高陵区安监局2017年部门决算公开报表.xls