西安市高陵区供销合作社联合社 2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、西安市高陵区供销合作社联合社单位概况

1、供销社是综合为农服务的合作经济组织，承担区政府的各项为农服务任务，负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施，管理基层各供销社的生产经营活动，为其提供相关知识指导，促农增收，为农服务。人员概况：截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

2、部门主要职责

西安市高陵区供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，由区政府领导。主要职责：一是宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、拟订全区合作经济的发展战略和发展规划；指导全区供销社体制改革和发展。承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸、安全生产培训管理任务，负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施；负责新农村现代流通网络建设；构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协商发展。按照区政府的授权，负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹安全经营管理工作。指导全区供销合作社的组织建设和制度制度。为全区供销社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作。

（二）西安市高陵区供销合作社联合社单位的决算单位构成

供销社单位设行政单位0个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位 0个、财政补助事业单位 1个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计54.66万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入54.66万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0万元）。

2、支出总计54.66万元。包括：

（1）基本支出44.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费46.35万元,日常公用经费1.6万元，对个人和家庭的补助支出3.92万元

（2）项目支出6.71万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括本农民经纪人培训、安全生产大检查以及城市治理等。

（3）结余分配0万元。 （2016年无收支情况。原因：无预算收入无决算。）

（4）年末结转和结余0万元,。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度公共预算财政拨款支出54.66万元，其中：基本支出47.95万元，项目支出6.71万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行44.03万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务6.71万元。是指履行供销社职能，为基层供销社及农民提供专业知识的农民经纪人培训、烟花爆笑安全生产大检查以及城市治理等业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

（1）供销社在职8人，2017年人员经费46.35万元（主要是在职人员基本工资7.83万元。津贴补贴34.60万元及对个人和家庭的补助支出3.92万元），公用经费1.6万元（按每人2000元的标准，8人共计公用经费1.6万元）。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

本单位无政府性基金预算收支

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（三）政府采购支出情况

本单位无政府采购

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

本单位无“三公”经费

三、部门预算绩效目标说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款54.66万元，实际发生预算支出54.66万元。

四、专业名词解释

无

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费主要为人员经费46.35（主要是在职人员基本工资7.83万元。津贴补贴34.60万元及住房公积金3.92万元）和公用经费1.6万元（按标准8人，每人2000元合计1.6万元）主要用于机关的水电以及电话费，维持机关日常正常运转。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产及资产购置

三、2017年度部门决算表

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

供销社.pdf