西安市高陵区文体广电旅游局(汇总) 2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、拟定全区文化、体育、新闻出版、文物、旅游事业发展规划并组织实施。

2、贯彻执行文化艺术、体育、新闻出版、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策。

3、负责全区文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性艺术品种,推动各门类艺术发展;负责全区重大文化活动;推进文化艺术领域的体制机制改革。

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;指导全区图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;推动实施文化惠民工程。

5、负责全区文化市场及广播电视有关行业行政执法工作;监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业;依法查处非法出版物和非法出版活动;组织协调全区“扫黄打非”工作。

6、负责全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展事业。推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理,承办全区重大体育活动,指导协调体育锻炼和体育竞赛,指导运动队伍建设,指导和推进青少年体育工作,监督管理全区体育经营活动。

7、组织文物资源普查、调查;指导和协调全区文物保护工作,履行文物行政执法督察职责,依法组织查处破坏文物的违法行为,配合有关部门查处文物犯罪的重大案件;组织开展文物保护宣传工作;指导监督全区文物、博物馆业务工作;负责全区博物馆相关审核、申报工作;依法监督和管理文物流通;负责文物复制品管理、流散文物征集、文物认定、定级工作。

8、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;牵头组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动;组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行;组织全区旅游资源的普查工作;负责监测全区旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作;组织开展旅游从业人员培训,推进旅游服务质量的提升。

9、统筹规划全区文化产业、体育产业、旅游产业发展,指导各类产业基地和特色产业群建设,督促重大产业项目实施,指导文化、体育、旅游类会展活动,负责全区体育彩票销售管理。

10、承办区政府交办的其他事项。

(二)内设机构

高陵区文体广电旅游局内设机构4个,分别为办公室、社会文化科(体育科)、市场管理科及文保旅游科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的决算单位共有7个,包括行政单位1个,事业单位6个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政全额补助事业单位4个、财政差额补助事业单位1个,经费自理事业单位0个。纳入2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号单位名称单位性质
1西安市高陵区文体广电旅游局本级行政
2西安市高陵区文化馆事业
3西安市高陵区图书馆事业
4西安市高陵区体育中心事业
5西安市高陵区文化市场行政执法队参公事业
6西安市高陵区人民剧院事业
7西安市高陵区文物管理所差额事业

三、部门人员情况

(文字说明,并列图表)

截止2019年底,本部门人员编制106人,其中行政编制10人、事业编制95人;实有人员156人,其中在职行政19人、事业136人;单位管理的离休人员1人。



第二部分 2019年度部门决算表

序号内  容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款3,425.151.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款588.592.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出3,646.98
8.其他收入9.508.社会保障和就业支出0.00





9.卫生健康支出0.00





10.节能环保支出0.00





11.城乡社区支出463.87





12.农林水支出0.00





13.交通运输支出0.00





14.资源勘探信息等支出0.00





15.商业服务业等支出0.00





16.金融支出0.00





17.援助其他地区支出0.00





18.自然资源海洋气象等支出0.00





19.住房保障支出198.47





20.粮油物资储备支出0.00





21.灾害防治及应急管理支出0.00





22.其他支出129.72
本年收入合计4,023.23本年支出合计4,439.04
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余415.81年末结转和结余0.00
收入总计4,439.04支出总计4,439.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合计4,023.234,013.730.000.000.000.000.009.50
207文化旅游体育与传媒支出3,231.183,226.680.000.000.000.000.004.50
20701文化和旅游2,428.182,423.680.000.000.000.000.004.50
2070101行政运行309.44309.440.000.000.000.000.000.00
2070102一般行政管理事务52.2052.200.000.000.000.000.000.00
2070104图书馆411.69411.690.000.000.000.000.000.00
2070106艺术表演场所125.84125.840.000.000.000.000.000.00
2070108文化活动314.27309.770.000.000.000.000.004.50
2070109群众文化613.14613.140.000.000.000.000.000.00
2070111文化创作与保护33.0033.000.000.000.000.000.000.00
2070112文化和旅游市场管理159.54159.540.000.000.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出409.06409.060.000.000.000.000.000.00
20702文物190.64190.640.000.000.000.000.000.00
2070204文物保护96.1696.160.000.000.000.000.000.00
2070205博物馆94.4894.480.000.000.000.000.000.00
20703体育610.36610.360.000.000.000.000.000.00
2070302一般行政管理事务52.0052.000.000.000.000.000.000.00
2070308群众体育558.36558.360.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合计4,439.042,210.322,228.710.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出3,646.982,011.841,635.130.000.000.00
20701文化和旅游2,550.191,452.771,097.410.000.000.00
2070101行政运行315.20315.200.000.000.000.00
2070102一般行政管理事务68.360.0068.360.000.000.00
2070104图书馆420.15391.5828.570.000.000.00
2070106艺术表演场所126.7473.8552.880.000.000.00
2070108文化活动316.310.00316.310.000.000.00
2070109群众文化638.64508.13130.510.000.000.00
2070111文化创作与保护65.450.0065.450.000.000.00
2070112文化和旅游市场管理160.28144.0716.210.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出439.0619.94419.120.000.000.00
20702文物455.6739.54416.130.000.000.00
2070204文物保护361.1639.54321.620.000.000.00
2070205博物馆94.510.0094.510.000.000.00
20703体育639.12519.53119.590.000.000.00
2070302一般行政管理事务72.300.0072.300.000.000.00
2070308群众体育566.82519.5347.290.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出2.000.002.000.000.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出2.000.002.000.000.000.00
212城乡社区支出463.870.00463.870.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出463.870.00463.870.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款3,425.151、一般公共服务支出0.000.000.00
2、政府性基金预算财政拨款588.592、外交支出0.000.000.00
3、国有资本经营预算收入0.003、国防支出0.000.000.00





4、公共安全支出0.000.000.00





5、教育支出0.000.000.00





6、科学技术支出0.000.000.00





7、文化旅游体育与传媒支出3,640.263,640.260.00





8、社会保障和就业支出0.000.000.00





9、卫生健康支出0.000.000.00





10、节能环保支出0.000.000.00





11、城乡社区支出463.870.00463.87





12、农林水支出0.000.000.00





13、交通运输支出0.000.000.00





14、资源勘探信息等支出0.000.000.00





15、商业服务业等支出0.000.000.00





16、金融支出0.000.000.00





17、援助其他地区支出0.000.000.00





18、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00





19、住房保障支出198.47198.470.00





20、粮油物资储备支出0.000.000.00





21、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00





22、其他支出124.720.00124.72
本年收入合计4,013.73本年支出合计4,427.323,838.73588.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合计3,838.732,210.322,086.89123.431,628.41




207文化旅游体育与传媒支出3,640.262,011.841,888.40123.441,628.41



20701文化和旅游2,543.471,452.771,367.3285.451,090.69



2070101行政运行315.20315.20280.6234.580.00



2070102一般行政管理事务68.360.000.000.0068.36



2070104图书馆420.15391.58376.2915.2928.57



2070106艺术表演场所126.7473.8570.703.1552.88



2070108文化活动309.770.000.000.00309.77



2070109群众文化638.64508.13501.266.87130.51



2070111文化创作与保护65.270.000.000.0065.27



2070112文化和旅游市场管理160.28144.07138.455.6216.21



2070199其他文化和旅游支出439.0619.940.0019.94419.12



20702文物455.6739.5438.091.45416.13



2070204文物保护361.1639.5438.091.45321.62



2070205博物馆94.510.000.000.0094.51



20703体育639.12519.53482.9936.54119.59



2070302一般行政管理事务72.300.000.000.0072.30



2070308群众体育566.82519.53482.9936.5447.29



20799其他文化体育与传媒支出2.000.000.000.002.00



2079999其他文化体育与传媒支出2.000.000.000.002.00



221住房保障支出198.47198.47198.470.000.00



22102住房改革支出198.47198.47198.470.000.00



2210201住房公积金198.47198.47198.470.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合计2,210.322,086.89123.43




301工资福利支出2,069.242,069.230.00



30101基本工资614.52614.520.00



30102津贴补贴224.45224.450.00



30103奖金505.68505.680.00



30107绩效工资210.62210.620.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费170.20170.200.00



30109职业年金缴费11.4911.490.00



30110职工基本医疗保险缴费49.2749.270.00



30111公务员医疗补助缴费0.080.080.00



30112其他社会保障缴费45.7145.710.00



30113住房公积金198.63198.630.00



30114医疗费1.061.060.00



30199其他工资福利支出37.5337.530.00



302商品和服务支出123.130.00123.14



30201办公费32.010.0032.01



30202印刷费5.790.005.79



30204手续费0.130.000.13



30205水费0.840.000.84



30206电费6.590.006.59



30207邮电费1.450.001.45



30209物业管理费2.500.002.50



30211差旅费2.010.002.01



30212因公出国(境)费用2.890.002.89



30213维修(护)费4.030.004.03



30216培训费0.180.000.17



30226劳务费10.510.0010.51



30227委托业务费22.190.0022.19



30228工会经费11.220.0011.22



30231公务用车运行维护费0.680.000.68



30239其他交通费用15.260.0015.26



30299其他商品和服务支出4.850.004.85



303对个人和家庭的补助17.6717.660.00



30301离休费6.336.330.00



30304抚恤金4.104.100.00



30305生活补助6.886.880.00



30399其他对个人和家庭的补助0.360.360.00



310资本性支出0.290.000.29



31002办公设备购置0.290.000.29



合计2,210.322,086.89123.43




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为

万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数12.66



0.97





11.69



15.6
决算数10.002.890.606.510.006.510.003.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合计0.00588.59588.590.00588.590.00
212城乡社区支出0.00463.87463.870.00463.870.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.00463.87463.870.00463.870.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00463.87463.870.00463.870.00
229其他支出0.00124.72124.720.00124.720.00
22960彩票公益金安排的支出0.00124.72124.720.00124.720.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出0.00124.72124.720.00124.720.00

































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2019度年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

1、2019年度收入决算总体情况。收入总计4439.04万元,比上年减少1272.82万元,主要原因为项目收入减少。

2、支出总计4439.04万元,比上年减少1272.82万元,主要原因为项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4439.04万元,其中:财政拨款收入4023.23万元,占90.63%,年初结转结余415.81万元,占9.37%,。



三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4439.04万元,其中:基本支出2210.32万元,占49.79%;项目支出2228.71万元,占50.21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入共4023.23万元,比上年减少190.29万元,减少原因为项目收入减少。


2019年度财政拨款支出共4439.04万元,比上年减少808.47万元,减少原因为项目支出减少


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出共4439.04万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少808.47万元,减少15.4%,减少原因为项目支出减少。



(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为3451.05万元,调整预算数为4439.04万元,支出决算为4439.04万元,完成年初预算的**%。按照政府功能分类科目,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)。

年初预算为228.74万元,调整预算数为315.2万元,支出决算为315.2万元,完成年初预算的,100%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员目标考评奖增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化)(项)。

年初预算为109万元,调整预算数为68.36万元,支出决算为68.36万元,完成年初预算的1002%。决算数小于预算数的主要原因是指标调剂至其他单位本单位不计支出及部分项目资金未使用完。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

年初预算为338.61万元,调整预算数为420.15万元,支出决算为420.15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员绩效增量及上级专款增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。

年初预算为53.2万元,调整预算数为126.74万元,支出决算为126.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员绩效增量增加及原画院装修费支出。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为242万元,调整预算数为316.31万元,支出决算为316.31万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算为478.33万元,调整预算数为638.64万元,支出决算为638.64万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员绩效增量及上级专款增加。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。

年初预算为10万元,调整预算数为65.45万元,支出决算为65.45万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多专项资金增加。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)

年初预算为132.27万元,调整预算数为160.28万元,支出决算为160.28万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员绩效增量增加。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为392.9万元,调整预算数为439.06万元,支出决算为439.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多专项资金增加。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

年初预算为97.36万元,调整预算数为361.16万元,支出决算为361.16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多专项资金增加。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)

年初预算为32万元,调整预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目为完成未进行支付。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为52万元,调整预算数为72.3万元,支出决算为72.3万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余在本年列支。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

年初预算为452.95万元,调整预算数为566.82万元,支出决算为566.82万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员绩效增量及上级专款增加。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,调整预算数为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

15、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为800万元,调整预算数为463.87万元,支出决算为463.87万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是项目建成后未完成审计资金未支付完。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为21.68万元,调整预算数为198.47万元,支出决算为198.47万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

17、彩票公益金安排的支出(类)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,调整预算数为124.72万元,支出决算为124.72万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

18、其他支出(类)其他支出(项)

年初预算为0万元,调整预算数为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费

工资福利支出2069.24万元,是指基本工资614.52万元,津贴补贴224.45万元,奖金505.68万元,绩效工资210.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费170.2万元,职业年金缴费11.49万元,职工基本医疗保险缴费49.27万元,公务员医疗补助缴费0.08万元,其他社会保险缴费45.71万元,住房公积金198.63万元,医疗费1.06万元,其他工资福利支出37.53万元。

对个人和家庭的补助17.67万元,其中离休费6.33万元,抚恤金4.1万元,生活补助6.88万元,其他对个人和家庭的补助支出0.36万元。

公用经费

商品和服务支出123.13万元,其中办公费32.01万元,印刷费5.79万元,手续费0.13万元,水费0.84万元,电费6.59万元,邮电费1.45万元,物业管理费2.5万元,差旅费2.01万元,因公出国(境)费用2.89万元,维修(护)费4.03万元,培训费0.18万元,劳务费10.51万元,委托业务费22.19万元,工会经费11.22万元,公务用车运行维护费0.68万元,其他交通费15.26万元,其他商品和服务支出4.85万元。

资本性支出0.29万元,为办公设备购置支出0.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.66万元,调整预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少2.66万元,主要原因是严格执行“八项规定”等规章制度。

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10万元,其中,因公出国(境)费用2.89万元,占“三公”经费支出的28.9%;公务用车运行维护费6.51万元,占“三公”经费支出的65.1%;公务接待费0.6万元,占“三公”经费支出的6%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.89万元,占28.9%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算6.51万元,占65.1%;公务接待费支出决算0.6万元,占6%。具体情况如下:



1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组1个,2人次,预算为0万元,调整预算为2.89万元,支出决算为2.89万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加2.89万元,主要原因是区政府同意临时性增加相关工作。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是……。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为11.69万元,调整预算为6.51万元,支出决算为6.51万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少5.18万元,主要原因是严格执行各项规定减少公务用车次数。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待1批次,192人次,预算为0.97万元,调整预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0.37万元,主要原因是严格执行“八项规定”及各类规章制度减少了接待次数。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为15.6万元,调整预算数为3.72万元支出决算为3.72万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少11.88万元,主要原因是严格执行“八项规定”及各类规章制度压缩培训次数提高培训质量。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款本年收入588.59万元。政府性基金预算财政拨款本年支出588.59万元,年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金544.9万元,占一般公共预算项目支出总额的24.44%;组织对 2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金411.89万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金544.9万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、基层综合性文化服务中心建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数180万元,执行数144.47万元,完成预算的80.26%。

主要产出和效果:实现社区综合性文化服务中心全覆盖,社区文化阵地作用发挥明显。

通过项目实施:全区17个社区内部及周围环境整洁卫生,活动场地硬化绿化,设有图书室、多功能室、文化活动室,室外文体广场开阔平整,安装了篮球架、乒乓球台、健身路径等文娱设施,已成为辖区居民群众休闲娱乐的好去处。

发现的问题及原因:一些社区综合性文化服务中心效能发挥不充分,主要原因是部分社区文化阵地不固定,文化服务能力有待提升。

下一步改进措施:不断创新服务机制,依托公共文化服务“110”服务网,实现资源共享,拓展服务能力。持续强化协同合作,建立督导考核机制,解决管理不规范,服务不到位等问题。

2、组织系列文化旅游活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数242万元,执行数210.21万元,完成预算的86.86%。

主要产出和效果:先后开展了春节系列文化活动、高陵区乡村旅游季启动暨首批民宿投用仪式、首届高陵好声音“美沃杯”全民歌手大赛、高陵区第三届文化旅游推广季、马拉松赛等活动,并通过各类媒体平台进行了宣传推广。

通过项目实施,丰富群众的业余文化生活,提高我区群众的幸福指数,引导广大人民群众自觉自愿参与文化活动,有效提升了我区旅游资源影响力和知名度。

发现的问题及原因:活动的档次有待提升,旅游营销手段创新不够,力度有待加强。

下一步改进措施:创新宣传形式,组织开展节事型品牌活动,丰富活动内涵,为高陵旅游提升人气。

3、西北民大旧址博物馆建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数745万元,执行数411.89万元,完成预算的55.29%。

主要产出和效果:自2019年5月开馆至今已累计接待省委改革办、西北政法大学、西安市政府、市纪委、市公安局交警支队、西安市司法局、西安市总工会、西安市公证处、西安市第一医院、女子监狱、市邮政管理局等300余家单位,5万余人来此参观学习,组织开展党员活动。西北民大旧址博物馆已作为高陵区传承红色文化的重要教育基地,逐渐成为省市各单位开展党员教育活动的重要场所。

通过项目实施:西北民大旧址博物馆已作为高陵区传承红色文化的重要教育基地,逐渐成为省市各单位开展党员教育活动的重要场所。自2019年5月开馆至今已累计接待省委改革办、西北政法大学、西安市政府、市纪委、市公安局交警支队、西安市司法局、西安市总工会、西安市公证处、西安市第一医院、女子监狱、市邮政管理局等300余家单位,5万余人来此参观学习,组织开展党员活动。同时,作为馆校共建的重要载体,西北民大旧址博物馆已被西北政法大学列为红色校史教育基地、西安交通大学马克思主义学院列为西北革命史研究中心实践基地、西安工业大学北方信息学院列为爱国主义教育基地,并组织挂牌及教学参观等活动。

发现的问题及原因:由于项目建设前期社会征集资料较少,导致展陈内容不够充实,需要进一步丰富、提升。

下一步改进措施:积极联系西安邮电学院马克思主义学院、西北政法大学等相关院校以及西安远航公司等掌握西北民大历史资料的相关单位,组织聘请专业团队进行调查研究,深入挖掘民大光辉历史。通过组织采访老学员,编绘丛书,收集民大历史资料,围绕习仲勋跟西北民大渊源进行研究等方面工作,真实全面掌握西北民大历史事迹,重新包装展陈项目,对西北民大旧址博物馆展陈布展内容进行全面提升。

4、群众竞技体育及全民健身工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数40万元,执行数40万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:全年开展了农民篮球邀请赛、大西安农民节广场舞大赛、“体彩杯”干部职工乒乓球赛、全区干部职工趣味运动会、“舞动长安”广场舞比赛、全民健身日健身技能展示活动、文化系统趣味运动会、2019第一届“旗帜西凤酒杯”篮球赛、高陵“红色之旅”半程马拉松赛、“体彩杯”干部职工乒乓球赛;承办了陕西省群众足球陕乙联赛(高陵赛区)、迎全运惠民生2019年陕西省体育健康行“五进”活动(西安站)暨高陵区科学健身指导进社区;举办了三级社会体育指导员培训班、工间操培训班、杨氏太极拳公益培训班;协助张卜街办举办了趣味运动会、联合耿镇中心校开展了三跳运动会,并协助参与了“一带一路”2019陕西国际铁人三项赛暨铁人三项世界锦标赛资格赛西安站高陵区保障工作,取得圆满成功。

篮球协会举办了中国人行高陵支行“秦农银行杯”篮球联赛,承办了高陵区基层单位农民篮球友谊赛等活动。全年共开展区级赛事活动,承办、参与省市级赛事活动26场次。通过开展活动,有效提高了群众参与体育锻炼的积极性及主动性,使全民健身活动蓬勃开展,全民健身氛围热烈而浓厚。2019年完成通远街办官寺社区、崇皇街办崇皇社区、张卜街办张卜村、鹿苑街办上院村全民健身工程的配置;完成鹿苑街办文体中心室内健身房设施配置工作。进一步改善了基层全民健身设施条件,保障了基层群众对健身设施的需求,使群众在共建共享中有更多获得感和幸福感。

通过实施该项目,有效提高了群众参与体育锻炼的积极性及主动性,对提高群众身体素质、满足群众多元化的健身需求起到了积极的促进作用,。展示高陵经济社会发展成果和人民群众良好的精神风貌,为推进群众体育事业深入开展、“聚力一二三、建设主城区”做出积极贡献。

主要工作绩效是:广泛开展全民健身活动,推动全民健身运动纵向深入发展;不断完善基层全民健身设施建设,为群众就近参与体育健身提供方便。

发现的问题及原因:全区体育经费投入不足,限制了群众体育活动开展的规模和档次;公共体育场馆设施建设资金不足,现有体育场馆普遍规模小、档次低、项目单一,与其他区县相比差距较大。城区体育设施不完善,无标准体育场(馆),不能满足群众健身需求,不具备举办或承办大型赛事活动的体育硬件设施。

下一步改进措施:加强与上级体育部门的对接,积极申请公共体育设施,申请更多大型高品质赛事活动落户高陵,同时,主动探索发展由政府引导、协会主导、社会力量参与开展体育活动的新路子,积极探索民生导向的体育产业发展路子,转变观念,务实创新,推动体育产业创新升级,推进全区全民健身事业向高水平发展。

5、群众文化活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数42万元,执行数 42万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:开展丰富多彩的群众文化活动

1、春节活动精彩纷呈,全方位于服务群众

(1)春节大拜年活动:2019年举办的正月初一千人大拜年活动以中华优秀传统文化为根基,发扬家国精神,受到央视新闻频道、西安电视台、文化艺术报等14家中央和省、市媒体报道;获得8万4千余网络投票,以第一名的成绩获得“2019‘西安年·最中国’最具年味活动”荣誉称号。

(2)春节团队展演:我区12支业余文艺团队在元旦春节期间开展“2019年西安年·最中国春节文艺演出小分队,基层行文艺汇演”活动走进社区广场、田间地头,在各自驻地演出共计30场 ;同时,区文化馆组织其中的部分节目在农历正月十一到十四期间在昭慧广场为城区群众开展“西安年·最中国迎新春基层团队优秀节目展演”4场,受到了群众的欢迎。

(3)义写春联,下乡广受欢迎:1月30 日、2月1日区文化馆组织我区知名书法家在昭慧广场、县门街广场等人群聚集地点为群众义写春联,共计送出春联2000余幅;并为弱势群众、区人大、区政协代表及各机关、团体赠送春联5000余幅。

(4)灯谜游园,益智增活力:农历正月十一至十四(2月15日-2月18日)晚7点,第42届高陵区文化馆灯谜竞猜活动如约而至。活动期间,共设置谜面3000条,吸引了近万人次前来游园猜谜,受到了市民群众的欢迎。

(5)新春书画、剪纸、花馍、民俗展:春节期间区文化馆征集非遗项目高陵剪纸、高陵花馍展品等200余件,书画作品近100幅在区文化馆大厅、中厅等地面向群众展出。同时,展厅的千余件民俗展品也24小时展出。春节期间共计吸引群众来馆观展3000余人次。

(6)西安市第二届农民歌手大赛的相关安排,在我馆举办了我区分赛区的初选工作,来自全区的也与歌手30余人参与了活动,共选出5人参加市上的复赛。

(7)2月1日,区文化馆邀请面花艺人在馆大厅举办做面花、包饺子教授体验活动,共30余人参加了活动。

2、扫黑除恶专场演出

根据区扫黑办要求,6月1日至7月中旬,组织20个团队300名文化志愿者赴全区86个行政村、14个社区开展“高陵区扫黑除恶专项斗争”百场千人进万家,全民动员齐参及文体进万家全民感党恩文艺演出活动,共演出108场次,覆盖群众约10万人次。

3、“我们的节日”系列庆祝活动

(1)端午系列非遗讲座、展示、教授活动。

端午节前夕,在北信学院做《端午民俗的现实意义的讲座》,并组织民间艺人在北信学院开展包粽子做香包活动.

(2)“七夕赛巧手活动”

8月6日,在高陵区文化馆一楼大厅举办高陵区第二届“七夕赛巧手” 手工艺品大赛活动,有48名姐妹参加,887件手工作品参展,通过赛巧手,展示手工作品,为姐妹们提供交流、切磋的平台,增进友谊,更好地保护、传承传统的手工技艺,让非遗融入美好生活。

(3)中秋系列活动:

为弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德,迎接中秋佳节到来,9月12日上午,高陵区文化馆直属慈善义工队在高陵区五保户集中供养中心献上了一场精彩的文艺演出,这场演出为供养中心的200多位老人送去节日的精神文化大餐和心灵上的慰藉。

为了进一步推进基层文艺团队的发展,关心关爱基层文艺团队,9月10日中秋来临之际,在区文化馆二楼多功能厅举办基层团队中秋茶叙会,邀请我区基层文艺骨干、文化志愿者等共计40余人共庆中秋佳节。

4、夏日广场文化活动

近几年,夏日广场文化活动已成为高陵区群众茶余饭后一道不可或缺的文化大餐,7月中旬至9月底,我馆组织13支文艺团队走基层进社区进行夏日广场文化演出活动,活动以合唱、快板、舞蹈等多种艺术表现形式,讴歌美好的新时代,歌颂伟大祖国的繁荣昌盛,展现我区新生活,赢得在场观众阵阵掌声,共演出61场,受惠群众8.5万人次。

5、“我和我的祖国”系列活动

(1)我和我的祖国“金话筒”小主持人比赛,本活动由高陵区文化和旅游体育局主办、高陵区文化馆承办、高陵区文化馆何村分馆、高陵区文化馆药惠分馆、高陵区文化馆田家分馆协办,丰富广大青少年儿童的精神文化生活,促进了我区青少年语言艺术发展,助力构建现代公共文化服务体。

大赛共评出金话筒一名,银话筒二名,铜话筒三名,以及最佳才艺奖,最佳台风奖,优胜奖各一名颁发了荣誉证书。

(2)2019我和我的祖国少年朗诵专场,8月13日,由高陵区文化和旅游体育局主办、高陵区文化馆承办的“我和我的祖国——少年朗诵专场演出在区文化馆成功举办,50余人参加了活动。此朗诵活动为仅为孩子们搭建一个自我展示的平台,而且加深爱祖国爱家乡爱生活的热情。

(3)参加“我和我的祖国–红色记忆”2019西安市群众广场舞大赛,区文化馆组织舞蹈队参加由西安市文化和旅游局主办,西安市群众艺术馆、西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室、陕西广电网络西安分公司承办的“我和我的祖国–红色记忆”2019西安市群众广场舞大赛并荣获二等奖和优秀组织奖。

通过项目实施丰富了人民群众的文化生活,弘扬了社会主义核心价值观,丰厚了地域文化底蕴,提高了社会的文明素质,以文化的力量,凝聚起人民群众干事创业的精气神。

发现的问题及原因:群众文艺团队建设还需扩大,原因是投资还不够,培训力度还有待加强。

下一步改进措施:针对群众文艺团队建设还需扩大的问题,下一步要增加投入,加大培训力度,争取有更多的团队被扶持起来,娱己育人,弘扬优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。

6、西北民大旧址博物馆建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数51.98万元,执行数 51.98万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:丰富和完善了博物馆藏品,为陈列展览提供了新材料。

通过项目实施:1.积极落实各项运营保障工作,确保博物馆正常开放。2.强化安全意识,加强安保设备设施维护,确保消防治安零事故。3.不断创新展陈方式,圆满完成各类展览活动。

发现的问题及原因:1.资金不足。2.资金管理有待进一步完善。

下一步改进措施:优化预算结构,结合项目特性,提升预算管理精细化水平,严格资金使用,明确范围边界,控制资金管理风险。

7、“扫黄打非”工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数14.05万元,执行数 14.05万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:开展“清源”专项行动,严厉打击政治性有害出版物及信息;开展“净网”专项行动,严厉打击网络色情信息;开展“护苗”专项行动,严厉打击非法有害少儿出版物及信息;开展“秋风”专项行动,严厉打击三假和侵权盗版行为 .

通过项目实施不断强化市场监督与管理,以扫黄打非、扫黑除恶专项斗争和安全生产等工作为重点,确保全区文化市场总体安全,文化经营秩序规范有序。

8、文物保护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数10万元,执行数7.19万元,完成预算的71.9%。

主要产出和效果:2019年度,在省、市文物局的精心指导和区委、区政府的正确领导下,高陵区文化和旅游体育局认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》及文物保护“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针要求,明确文物工作的任务和目标,着力开展各项文物保护工作,积极推动全区文物事业的发展。确保了2019年全区无重大安全事故、被盗和违法行为,及媒体负面报道发生。

通过项目实施:明确文物工作的任务和目标,着力开展各项文物保护工作,积极推动全区文物事业的发展。确保了2019年全区全区文物安全。

发现的问题及原因:不可移动文物开发利用力度不足。

下一步改进措施:继续认真做好各类文物日常安全管理工作的基础上,加强对文保员的指导培训工作,进一步提高业余文保员的业务水平和管理能力,明确业余文保员的责任、权利与义务,使业余文保员的管理更加制度化、规范化,更好地促进我区文物保护工作的发展。

9、图书项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数35万元,执行数34万元,完成预算的97.12%。

主要产出和效果:

通过项目实施图书馆免费开放及新书购置

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门2019年度整体自评得分10分。全年预算数4439.04万元,执行数4439.04万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

我局共承担5项市考指标:一是“新增A级旅游景区1个”工作。现已完成高陵区博物馆3A级景区资料的申报工作,正在等待市文化和旅游局验收。二是“建成1个市级乡村旅游示范村”工作。现已完成通远街办何村、张卜街办张家村市级乡村旅游示范村创建资料的申报及区县实地互检工作,正在等待专家评审。三是建成等级民宿6家。2019年完成等级民宿6家建设任务,指标任务完成率为100%。四是公共文化服务体系建设年度任务完成率100%。2019年基层综合性文化服务中心达标率100%。五是文物保护负面清单:截至目前,全区未发生重大文物安全事故和案件。

主要工作绩效是:

文旅发展

1、加强重点文物资源的保护和利用。一是西北人民革命大学旧址博物馆于2019年5月20日建成开馆。全面免费对外开放,截至目前,共接待游客3万余人。全面启动西北民大旧址博物馆提升工作。。目前,红色旅游教育基地总体规划的设计方案正在做进一步修改完善。二是继承革命传统文化,做好红色教育基地建设。依托西北民大旧址博物馆,筹建打造全市首家“干部教育培养”主题展馆——高陵区新时代党性教育基地。目前已完成“红色熔炉”干部培养教育基地设计方案编制工作,工程预算已经区财政局审核,正在组织招标工作。全面启动汉阳陵东大门建设工作。

2、拓展全域旅游发展的思维和路径。做好《高陵区全域旅游规划方案》、《高陵区全域旅游标识系统规划方案》组织编写工作。目前,《高陵区全域旅游规划》初稿已完成,正在进行修改;高陵区全域旅游标识系统已完成招投标,正在进行施工。

公共文化服务产品供给

1、加强文化服务需求调研,精准提供公共文化产品。一是全面落实“两馆一站”免费开放服务。图书馆文化馆实现24小时全天候向社会免费开放,并提供咨询、查询、存包、饮水等人性化服务项目,同时年开展免费培训、讲座、线上线下展览、二胡、成人瑜伽、少儿书画、少儿绘画、小小主持人、青少年秦腔等培训达80场次。街道综合文化站实现全部免费开放,内部及周围环境整洁卫生,活动场地硬化绿化,有图书室、多功能室、文体活动室等,室外文体广场开阔平整,配套有篮球架、乒乓球台、健身路径等体育设施,成为辖区居民群众休闲娱乐的好去处。二是积极开展文化志愿、戏剧惠民和送电影下乡服务。组织文化志愿团队下基层、进社区演出108场。开展戏剧惠民演出101场,公益电影放映1236场。

2、文化体育活动精彩纷呈。一是2019年我区承担10家文化礼堂的建设任务,截至目前,9家已建成,1家即将骏工。二是全年举办100场大型活动,1000场小活动,较上年同比增长8.3%,覆盖全区7个街道、103个村(社区)。三是积极组队参加各类体育赛事,组织举办各类群众性体育活动。2019年,积极组队参加了陕西省第二届全民健身运动会。开展群众性体育活动14场次,其中 “旗帜西凤酒杯”篮球赛参赛队伍多达45支, “红色之旅”马拉松赛参与者多达上千人,公益性杨氏太极拳培训班长期习练者达到了1300余人。全年完成国民体质监测3000人。

文体旅监管新体系

1、文体旅市场安全管理全面夯实。一是通过加大投入、落实责任、联合巡查等方式,进一步加强行业安全管理队伍建设,提升安全生产和行政执法保障水平。二是积极推进隐患排查,组织文体旅市场经营单位召开安全生产工作专题会议3场次,应急演练2次。三是严格落实局领导带队检查、重要节点督查、日常巡查等各项制度。经过排查,全区未出现“黑导”、“黑车”、“黑社”、旅游投诉及旅游安全问题。

2、文化市场环境有效净化。目前,查处违规经营网吧2家(处罚金1.3万元人民币)、违规经营歌舞娱乐场所1家(处罚金5000元人民币)、违规出售演出门票网店1家(处罚金5000元人民币),排查消除安全隐患22处,收缴非法出版物239册。对1家违规接纳未成年人上网行为进行立案查处(目前已结案)。对陕西鸿图盛世文化传媒有限公司鸿图文化票务中心淘宝店铺法人朱华强未经批准擅自出售演出门票的行为做出警告并处人民币5000元的行政处罚(目前已结案)

发现的问题及原因:

会计制度落实不到位,根据《会计法》和《会计基础工作规范》要求,财务人员要不断的学习、提高专业技能,不断细化在工作中遇到的问题而需要磨合的方方面面,自查发现单位财务人员的自我学习、自我提高的积极性不是很强,由于财务人员专业技能层次不齐,因此在工作中就会出现各种短板。

下一步改进措施:

(一)提高预算绩效管理意识,加强预算绩效管理工作

加强部门绩效管理主体意识,充分重视预算绩效管理工作提高预算绩效管理的主动性,并采取组织集体学习、培训等方式将该理念灌输部门内部,增强部门绩效管理的意识,切实提高预算绩效管理水平。

细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

建立完善的效目标审核机制,每年对制定的结效目标进行审核,对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善,编制合理完整的绩效目标。

(二)提升内部管理制度、财务管理制度执行力

加强内空管理制度重视程度,提高人员风险防范意识。建立健全的激励约束机制,强化责任追究,对不切实际的内部规章制度,要及时梳理和修订;对单位负责人和财务人员定期组织培训,提高财务管理水平。

加强财务管理,严格财务审批。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核,列报支付,财务核算杜绝超支现象的发生。

建立和规范专项资金管理制度,明确专项资金使用范围,制定年初使用计划。严格规范专项资金的审批程序,切实做好专项资金专款专用,严禁专项资金挪作他用,避免大额付现,确保单位资产安全和完整。设置专项资金科目进行核算,真实反馈专项资金使用情况,严禁专项资金在项目间自行调剂。

加强对下属单位的监管,要求下属单位每月或每季度向区文体局机关上报,不定期抽查,重大项目着重检查,奖金发放做到有据可依,或考核、或其他突出成绩和贡献。

(三)加强部门协调交流,加快项目实施进度

加强与项目相关部门间的协调与交流,确保项目资金、项目用地等必要条件的按时到位,保证实施项目条件成熟,能够按时按质按量完成项目实施。



部门整体支出绩效自评表

(2019年度)


填报单位:西安市高陵区文体广电旅游局 自评得分:90


(一)简要概述部门职能与职责

1、拟定全区文化、体育、新闻出版、文物、旅游事业发展规划并组织实施。

2、贯彻执行文化艺术、体育、新闻出版、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策。

3、负责全区文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性艺术品种,推动各门类艺术发展;负责全区重大文化活动;推进文化艺术领域的体制机制改革。

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;指导全区图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;推动实施文化惠民工程。

5、负责全区文化市场及广播电视有关行业行政执法工作;监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业;依法查处非法出版物和非法出版活动;组织协调全区“扫黄打非”工作。

6、负责全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展事业。推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理,承办全区重大体育活动,指导协调体育锻炼和体育竞赛,指导运动队伍建设,指导和推进青少年体育工作,监督管理全区体育经营活动。

7、组织文物资源普查、调查;指导和协调全区文物保护工作,履行文物行政执法督察职责,依法组织查处破坏文物的违法行为,配合有关部门查处文物犯罪的重大案件;组织开展文物保护宣传工作;指导监督全区文物、博物馆业务工作;负责全区博物馆相关审核、申报工作;依法监督和管理文物流通;负责文物复制品管理、流散文物征集、文物认定、定级工作。

8、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;牵头组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动;组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行;组织全区旅游资源的普查工作;负责监测全区旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作;组织开展旅游从业人员培训,推进旅游服务质量的提升。

9、统筹规划全区文化产业、体育产业、旅游产业发展,指导各类产业基地和特色产业群建设,督促重大产业项目实施,指导文化、体育、旅游类会展活动,负责全区体育彩票销售管理。

10、承办区政府交办的其他事项。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类

2019年度支出合计4439.04万元,其中:基本支出2210.32万元,占49.79%;项目支出2228.71万元,占50.21%。


(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作

我局共承担5项市考指标:一是“新增A级旅游景区1个”工作。现已完成高陵区博物馆3A级景区资料的申报工作,正在等待市文化和旅游局验收。二是“建成1个市级乡村旅游示范村”工作。现已完成通远街办何村、张卜街办张家村市级乡村旅游示范村创建资料的申报及区县实地互检工作,正在等待专家评审。三是建成等级民宿6家。2019年完成等级民宿6家建设任务,指标任务完成率为100%。四是公共文化服务体系建设年度任务完成率100%。2019年基层综合性文化服务中心达标率100%。五是文物保护负面清单:截至目前,全区未发生重大文物安全事故和案件。


一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算完成率(10分)10预算完成率=(预算完成敷/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的蕾年度部门(单位)预算数。预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。



100%100%10





预算调整率(5分)5预算调整率=(预算调整敷/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般共共预算与政府性基金预算。预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值﹥5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。







0



由于本年度上级专款增加无法提前列入预算

投入预算执行(25分)支出进度率(5分)5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结争结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分,进度率在60%(含)和75%之间,得2分,进度率﹤60%,得0分。







5





预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100-100%。预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率﹥40%,得0分。









再下年度的预算编制中严格把控预算编制的准确性准确





过程预算管理(15分)“三公经费”控制(5分)5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100℅,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。







5





资产管理规范(5分)5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止







5







过程预算管理(15分)资金使用合规性(5分)5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和对务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等陆况全部符合5分,有1项不符扣2分。







5





效果履职尽责(60分)项目产出(40分)40



1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的IOO-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分:2.若为定量指标,完成值达到指目标值,记满分:未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥.)得分=实际完成值/年初目标值-该指标分值反向指标(即指标值为≤-)得分=年初目标值/实际完成值t谊指标分值。







40





项目效益(20分)20









20








备注:

1.“项目产m”和“项目效果”直接细化成部]午训绩效目标中的指标,抖根据重要程度毗权。“绩嫂指标分析”是}|;参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成隋i儿l等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可按取,指标值设置是否合理”等角度,从产卅和效果娄莆标中找m需耍段进的指标,并i逐项提m次午的编剖意见和建议



财政项目支出绩效自评表











(2019年度)











项目名称基层综合性文化服务中心建设经费










主管部门西安市高陵区文化和旅游体育局实施单位西安市高陵区文化和旅游体育局








项目资金180万元年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)180180144.471080.268





其中:当年财政拨款180180144.4780.26





上年结转资金













其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









目标1:根据高办字[2017]107号文件,按照区委办、政府办关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见,统筹推进公共文化服务均衡发展。目标2:提升改造17个城市社区服务中心,全区基层综合文化服务中心达标率达到100%目标1:根据高办字[2017]107号文件,按照区委办、政府办关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见,统筹推进公共文化服务均衡发展。 目标2:提升改造17个城市社区服务中心,全区基层综合文化服务中心达标率达到100%











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标提升改造城市社区服务中心17个17个2020






指标2:
















质量指标城市社区服务中心服务中心建设达标率100%100%2020







指标2:
















时效指标提升改造城市社区服务中心:12月底12月1515







指标2:
















成本指标配发文化器材及宣传180万元144.47万元2017已实现社区综合性文化服务中心全覆盖





指标2:
















效益指标经济效益指标指标1:














指标2:
















社会效益指标现代公共文化服务体系覆盖城乡、便捷高效全面提升1010







指标2:
















生态效益指标指标1:















指标2:
















可持续影响指标指标1:















指标2:
















满意度指标服务对象满意度指标投诉率低于5%低于4%77






群众满意度大于90%大于92%87主要原因是部分社区文化阵地不固定,文化服务能力有待提升。






总分10096












财政项目支出绩效自评表











(2019年度)











项目名称组织系列文化旅游活动










主管部门西安市高陵区文化和旅游体育局实施单位西安市高陵区文化和旅游体育局








项目资金242万元年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)242242210.211086.869





其中:当年财政拨款242242210.2186.86





上年结转资金













其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









丰富农村群众的业余文化生活,提高我区群众的幸福指数,引导广大人民群众自觉自愿参与文化活动,提升我区旅游影响力及知名度。目标1:积极开展旅游宣传推介活动目标2:元旦春节文化活动(西安年·最中国)目标3:夏日广场系列活动目标4:红五月音乐会目标5:广场舞大赛











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标旅游宣传推介活动1场1场55






元旦春节文化活动25场次30场次55








夏日广场系列活动10场次12场次55








高速户外广告发布1次1次55








文化器材15套14套54完成配备任务






质量指标活动完成达到的效果96%97%55







指标2:
















时效指标旅游宣传推介活动10月10月55







元旦春节文化活动1-3月1-3月55








夏日广场系列活动6-9月6-9月55








高速户外广告发布10月9月55








文化器材11月之前11月55








成本指标旅游宣传推介活动75万元54.84万元55







元旦春节文化等系列活动98万元88.08万元55








夏日广场系列活动14万元12.8万元54活动的档次进一步提升








高速户外广告发布25万元25万元55







文化器材30万元29.49万元55








效益指标经济效益指标指标1:














指标2:
















社会效益指标群众文化生活不断丰富丰富55







资源整合率95%98%55








生态效益指标指标1:















指标2:
















可持续影响指标群众幸福指数不断提升提升55







指标2:
















满意度指标服务对象满意度指标观众对活动满意度≧92%≧95%54活动的档次进一步提升




总分10097










财政项目支出绩效自评表











(2019年度)












项目名称西北民大旧址博物馆建设项目










主管部门西安市高陵区文化和旅游体育局实施单位西安市高陵区文化和旅游体育局








项目资金745万元年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)745745411.891055.298





其中:当年财政拨款745745411.8955.29





上年结转资金













其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









2019年完成项目建设并进行审计2019年完成项目建设











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标陈列布展工程2800平方米2800平方米55






消防工程施工3025平方米3025平方米55








安防工程施工3025平方米3025平方米55








外围绿化提升工程7600平方米7600平方米55








质量指标通过工程质量验收率≥100%≥100%55







指标2:
















时效指标陈列布展工程2019年4月前2019年4月55







消防工程施工2019年4月前2019年4月55








安防工程施工2019年4月前2019年4月55








外围绿化提升工程2019年4月前2019年4月55








成本指标陈列布展工程365万元89.77万元54竣工决算后付尾款





消防工程施工85万元64.29万元54竣工决算后付尾款






安防工程施工80万元59.52万元54竣工决算后付尾款








外围绿化提升工程130万元116万元54竣工决算后付尾款







民大建设项目前期费等85万元82.31万元55







效益指标经济效益指标指标1:














指标2:
















社会效益指标合理利用与保护文物文物资源有效保护文物资源有效保护55







指标2:
















生态效益指标绿化面积增加增加55







周边环境进一步提升进一步提升55








可持续影响指标红色教育作用长期长期55







指标2:
















满意度指标服务对象满意度指标群众满意度大于96%大于96%55






参观人员满意度大于95%大于96%54展陈内容不够充实,进一步提升






总分10095












财政项目支出绩效自评表











(2019年度)











项目名称群众竞技体育及全民健身工程










主管部门西安市高陵区文化和旅游体育局实施单位西安市高陵区体育中心








项目资金40年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)



404010









其中:当年财政拨款



4040







上年结转资金













其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、健身气功站点的培训审批;推动学校体育、农村体育、社会体育发展,组织参加西安市各项目比赛;负责全区体育传统项目学校的训练工作;组织全区体育竞赛,指导全区体育比赛活动,并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。 举办及参加各项体育赛事的基础上每两年举办一次全区性综合运动会,丰富我区群众各项体育活动,增强人民身体素质,提高我区群众、竞技体育水平。   进一步完善区级国民体质监测站建设,使国民体质监测工作经常化,年均完成3000人次的监测任务。根据陕政发【2016】31号文件要求城市普遍建有健“15分钟健身圈”方便群众日常健身锻炼,完成街办健身体育器材配置及更新。负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、健身气功站点的培训审批;推动学校体育、农村体育、社会体育发展,组织参加西安市各项目比赛;负责全区体育传统项目学校的训练工作;组织全区体育竞赛,指导全区体育比赛活动,并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。进一步完善区级国民体质监测站建设,使国民体质监测工作经常化,年均完成3000人次的监测任务。 根据陕政发【2016】31号文件要求城市普遍建有健“15分钟健身圈”方便群众日常健身锻炼,完成街办健身体育器材配置及更新。











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标群众体育、竞技体育年12-20次活动年26场次1010






场地维修维护19800平方米19800平方米108场地维修维护在不断提升和改造






国民体质监测年3000人次年3000人次1010








健身器材配置(街办、社区)社区1套、街办1套社区1套、街办1套1010








质量指标群众体育、竞技体育年5000人次年5万人次1010







场地维修维护80亩80亩1010








国民体质监测年3000人次年3000人次1010








健身器材配置(街办、社区)2套2套1010








时效指标群众体育、竞技体育完成90%以上完成率95%以上1010







场地维修维护完成指标95%以上完成指标95%以上1010








国民体质监测完成90%以上完成率100%以上1010








健身器材配置(街办、社区)完成90%以上完成指标95%以上1010








成本指标群众体育、竞技体育18.16万元18.16万元1010







场地维修维护15.96万元15.96万元1010








国民体质监测1万元1万元1010








健身器材配置(街办、社区)2.44万元4.88万元1010








效益指标经济效益指标指标1:














社会效益指标群众体育、竞技体育群众反映良好群众反映良好1010







场地维修维护完善实施提升环境完善实施提升环境1010








国民体质监测群众反映良好群众反映良好1010








健身器材配置(街办、社区)提高群众健身素质提高群众健身素质1010








生态效益指标指标1:















可持续影响指标群众幸福指数不断提升群众幸福指数不断提升群众幸福指数不断提升1010







满意度指标服务对象满意度指标群众体育、竞技体育群众满意度90%群众满意度90%1010






场地维修维护群众满意度90%群众满意度90%1010








国民体质监测群众满意度90%群众满意度90%1010








健身器材配置(街办、社区)群众满意度90%群众满意度90%1010








总分10098










财政项目支出绩效自评表







( 2019 年度)







项目名称群众文化活动






主管部门西安市高陵区文化旅游和体育局实施单位西安市高陵区文化馆




项目资金42年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)42424210100%10

其中:当年财政拨款424242100%

上年结转资金











其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况





组织开展专题性文化演出活动如:农民文化节、群众大舞台、夏日广场等活动,具有规模性不低于20场次,小型演出活动100场次以上。常年开展各种培训班,二胡、书画、小合唱、舞蹈等,门类多样化。组织开展专题性文化演出活动如:农民文化节、群众大舞台、夏日广场等活动,具有规模性21场次,小型演出活动258场次。常年开展各种培训班,二胡、书画、小合唱、舞蹈等,门类多样化。







一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标文化活动每年150场次279场次1010




免费培训每年100班次155班次





质量指标文化活动71200人次305000人次1010





免费培训17700人次161200人次





……











时效指标文化活动95%以上95%以上1010





免费培训95%以上95%以上





成本指标文化活动中型1.5万元/场0.8万元/场1010





文化活动中小型0.2万元/场0.1万元/场





文化活动小型0.08-0.1万元/场0.05万元/场





免费培训中型0.15万/次0.05万/次





免费培训小型0.06万/次0.02万/次





效益指标经济效益指标文化活动












免费培训











社会效益指标文化活动群众反响良好群众反响良好2018强化文艺团队建设,加强培训力度

免费培训群众反响良好群众反响良好





生态效益指标文化活动













免费培训











可持续影响指标文化活动群众反响良好群众反响良好2018强化文艺团队建设,加强培训力度

免费培训群众反响良好群众反响良好





满意度指标服务象满意度指标文化活动群众满意度90%群众满意度90%2018强化文艺团队建设,加强培训力度
免费培训群众满意度90%群众满意度90%







总分100







10094




财政项目支出绩效自评表







( 2019  年度)







项目名称西北民大旧址博物馆建设






主管部门西安市高陵区文化和旅游体育局实施单位西安市高陵区文化馆




项目资金51.98万元年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)



51.9851.9810100%10

其中:当年财政拨款



51.9851.98100%

上年结转资金











其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况





为弘扬民大精神,建设红色教育基地,深入挖掘民大历史资料,全面提升博物馆展陈布展内容。做好丰富展陈及各项设备提升和维护工作,更好的为广大群众游客更好展示出民大的光荣历史。目标1:做好各项管理工作,做好展馆维护、展陈提升和宣传等工作,抢救性收集各类民大资料;


目标2:做好博物馆日常维护和服务工作;

目标3:做好博物馆安防和消防工作。









一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标数量指标完善服务功能3个3个55




安防设备检查维护3次3次55






消防设施2次2次55






服务设施提升7项7项55






质量指标参观人次7.5万余人8万余人55





服务功能≧95%≧96%55






设备设施维护率≧90%≧90%55






时效指标活动开展时间全年12月55





各项设施设备维护更新完成时间11月前11月55






服务设施完成时间11月前10月55






成本指标服务功能成本27.6万元27.6万元55





各项设施设备成本2.4万元2.4万元55






消防安防设备成本0.98万元0.98万元55






展览成本21万元21万元55






效益指标经济效益指标














社会效益指标提高游客知晓率﹥85%﹥90%55





丰富服务功能﹥95%﹥95%55






增强宣传效果﹥90%﹥90%55






生态效益指标















可持续影响指标参观人员幸福指数不断提升提升54





满意度指标服务对象满意度指标接待单位、各部门工作的满意度≧90%≧92%55




其它游客满意度≧90%≧90%54








总分









10098





财政项目支出绩效自评表











( 2019 年度)











项目名称“扫黄打非”工作管理经费










主管部门西安市高陵区文体广电旅游局实施单位西安市高陵区文化市场行政执法队








项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)14.0514.0514.0510100%10





其中:当年财政拨款14.0514.0514.05







上年结转资金













其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









目标1:开展“清源”专项行动,严厉打击政治性有害出版物及信息。


目标2:开展“净网”专项行动,严厉打击网络色情信息

目标3:开展“护苗”专项行动,严厉打击非法有害少儿出版物及信息。 目标4:开展“秋风”专项行动,严厉打击三假和侵权盗版行为。 目标5: 开展“固边”专项行动,严厉打击非法宗教出版物及有害信息。

目标6:开展娱乐场所监管监察,查处违规经营行为。

目标7:开展互联网上网营业场所检查,查处违规经营行为 目标8:开展演出场所、艺术品经营场所的检查工作,查处违规经营行为

目标1:开展“清源”专项行动,严厉打击政治性有害出版物及信息。


目标2:开展“净网”专项行动,严厉打击网络色情信息

目标3:开展“护苗”专项行动,严厉打击非法有害少儿出版物及信息。  目标4:开展“秋风”专项行动,严厉打击三假和侵权盗版行为











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标“清源”专项行动日常检查4次/月日常检查4次/月22






“净网”专项行动市场检查4次/月市场检查4次/月22








“护苗”专项行动市场巡查检查4次/月市场巡查检查4次/月22








“秋风”专项行动市场检查4次/月市场检查4次/月22








“固边”专项行动日常检查4次/月日常检查4次/月22








开展娱乐场所监管监察日常检查4次/月日常检查4次/月22








开展互联网上网营业场所检查市场检查4次/月市场检查4次/月22








开展演出场所的日常检查工作市场巡查检查4次/月市场巡查检查4次/月22








开展艺术品经营场所市场市场检查4次/月市场检查4次/月22








质量指标观众人次14000余人20000余人22







文化器材维护更新率≧95%≧96%22








培训合格率≧90%≧90%22








时效指标文化活动开展时间全年12月前44







文化器材维护更新完成时间11月前11月前55








培训完成时间10月前10月前55








成本指标文化活动成本0.5万元/场次0.8万元/场次66







文化器材成本3万元2.8万元66








培训成本0.5万元0.2万元66








效益指标经济效益指标指标1:














指标2:
















……
















社会效益指标提高群众文化知识﹥85%﹥90%55







丰富群众文化生活﹥95%﹥95%55








增强群众文化素养﹥90%﹥90%55








生态效益指标指标1:















指标2:
















……
















可持续影响指标群众幸福指数不断提升提升44







满意度指标服务对象满意度指标群众对文化工作的满意度≧90%≧92%55






受训学员满意度≧90%≧90%55








观众满意度﹥85%﹥88%55








总分100100















十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为216.79万元,调整预算为318.02万元,支出决算为318.022万元,完成预算的100%。决算数较预算数增加101.23万元,主要原因是行政人员目标考评奖增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共411.89万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出411.89万元。授予中小企业合同金额411.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆6辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。





第四部分 专业名词解释


文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。







2019年部门决算公开西安市高陵区文体广电旅游局汇总.pdf