2019年住建局决算公开汇总

西安市高陵区住房和城乡建设局(汇总)

2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签



目 录


第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况


一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

(一)负责城市建设投资融资工作;组织编制城市建设年度投资计划,经区政府批准后,组织实施;负责城建项目预算的审核工作及区级城建投资(含城建资金、财政资金、政府提供保证的使用国债、国外贷款等基金)形成的城市基础设施、国有资产的产权管理。

(二)负责全区房地产开发(含廉租房、经济适用房)建设工作,编制房地产开发中产权规划和年度计划;负责房地产开发项目的立项和房地产开发企业资质管理;负责全区商品房买卖合同及物业管理等业务备案工作;负责对区域内违反房地产管理秩序的行为进行处理。

(三)负责全区工程勘察设计咨询业务管理,规范勘察设计市场,管理从业资质和执行资格;负责勘察设计市场准入和招投标管理;负责执行工业与民用建筑的抗震设计规范。

(四)负责建筑业管理、培育、规范建筑市场;贯彻国家有关建设方面的技术标准、规范和规程,制定具体规定和实施办法,并监督执行;负责散装水泥管理;负责建筑安装、建筑装饰行业管理;负责建筑业市场准入;负责工程建设报建、建设工程招投标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作;负责工程质量和施工安全监督;负责工程建设行政执法监察工作;负责建筑工程起重机械管理及质量安全监督申报管理工作;负责建筑行业劳保统筹。

(五)负责城市建设档案管理。

(六)负责制定城乡建设科技发展规划、计划,组织重大科研项目攻关和科技成果应用推广;负责建筑节能、墙体材料革新工作;负责城市化进程的协调管理和城市数字化工程工作;负责建设行业科技教育工作。

(七)负责全区保障性安居工程项目的建立与分配管理工作;负责全区保障性住房资格审核和档案管理工作。

(八)代管区城中村和棚户区改造事务中心;完成区委、区政府交办的其他任务。

(九)有关职责分工。区住房和城乡建设局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后,区行政审批服务局负责按照区住房和城乡建设局提供的审批标准实施行政审批,区住房和城乡建设局不再对划转事项行使审批权,主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区住房和城乡建设局建立审管互动和信息双向反馈机制,确保审批和监管无缝对接。

(二)内设机构

西安市高陵区住房和城乡建设局编制包括西安市高陵区建设和住房保障局(机关)、下属6个事业单位:区建筑管理中心、区房产管理所、区住房保障中心、区村镇管理站、区城建档案馆、区城建监察大队。局机关内设办公室、燃热科、工程科、市政科四科室。

根据高编字[2019]4号文件精神,取消路灯管理所编制,下属事业单位为6个;根据高编字[2019]7号文件精神,将区建设和住房保障局的职责、区人民防空办公室的职责整合,组建区住房和城乡建设局,作为区政府工作部门,加挂区人民防空办公室牌子。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的二级决算单位共有3个,包括:

序号单位名称单位性质
1西安市高陵区住房和城乡建设局(机关)行政
2西安市高陵区建筑管理中心事业
3西安市高陵区房产管理所事业

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制235人,其中行政编制13人、事业编制222人;实有人员302人,其中行政20人、事业282人。单位管理的离退休人员44人。

第二部分 2019年度部门决算表


序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





收收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款8,789.981.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款11,284.362.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出19,848.31





12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出359.25





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计20,074.34本年支出合计20,214.38
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余140.04年末结转和结余



收入总计20,214.38支出总计20,214.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计20,081.2820,074.34














203国防支出6.826.82













20306国防动员6.826.82













2030603人民防空6.826.82













212城乡社区支出19,730.9819,724.03













21201城乡社区管理事务7,371.577,364.62













2120101行政运行824.30824.30













2120109住宅建设与房地产市场监管25.3718.42













2120199其他城乡社区管理事务支出6,521.906,521.90













21203城乡社区公共设施400.00400.00













2120399其他城乡社区公共设施支出400.00400.00













21206建设市场管理与监督20.0020.00













2120601建设市场管理与监督20.0020.00













21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,696.154,696.15













2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出4,696.154,696.15













21213城市基础设施配套费安排的支出6,588.216,588.21













2121301城市公共设施772.86772.86













2121302城市环境卫生866.77866.77













2121399其他城市基础设施配套费安排的支出4,948.584,948.58













21299其他城乡社区支出655.05655.05













2129901其他城乡社区支出655.05655.05













221住房保障支出343.48343.48













22102住房改革支出343.48343.48













2210201住房公积金343.48343.48













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计20,289.964,196.2316,093.73









203国防支出6.820.006.82








20306国防动员6.820.006.82








2030603人民防空6.820.006.82








212城乡社区支出19,923.893,852.7516,071.14








21201城乡社区管理事务7,492.043,852.753,639.29








2120101行政运行876.14876.140.00








2120109住宅建设与房地产市场监管94.0075.5818.42








2120199其他城乡社区管理事务支出6,521.902,901.033,620.87








21203城乡社区公共设施428.520.00428.52








2120399其他城乡社区公共设施支出428.520.00428.52








21206建设市场管理与监督20.000.0020.00








2120601建设市场管理与监督20.000.0020.00








21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,696.150.004,696.15








2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出4,696.150.004,696.15








21213城市基础设施配套费安排的支出6,588.210.006,588.21








2121301城市公共设施772.860.00772.86








2121302城市环境卫生866.770.00866.77








2121399其他城市基础设施配套费安排的支出4,948.580.004,948.58








21299其他城乡社区支出698.970.00698.97








2129901其他城乡社区支出698.970.00698.97








221住房保障支出359.24343.4815.76








22101保障性安居工程支出15.760.0015.76








2210107保障性住房租金补贴15.760.0015.76








22102住房改革支出343.48343.480.00








2210201住房公积金343.48343.480.00


























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。




财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款8,789.981.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款11,284.362.外交支出







3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出19,848.318,563.9511,284.36





12.农林水支出











13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出359.25359.250.00





20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计20,074.34本年支出合计20,214.388,930.0211,284.36
年初财政拨款结转和结余140.04年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款140.04









二、政府性基金预 算财政拨款0.00









收入总计20,214.38支出总计20,214.388,930.0211,284.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。









一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计8,930.024,120.653,856.11264.544,809.37




203国防支出6.820.000.000.006.82



20306国防动员6.820.000.000.006.82



2030603人民防空6.820.000.000.006.82



212城乡社区支出8,563.953,777.173,512.63264.544,786.78



21201城乡社区管理事务7,416.463,777.173,512.63264.543,639.29



2120101行政运行876.14876.14740.32135.820.00



2120109住宅建设与房地产市场监管18.420.000.000.0018.42



2120199其他城乡社区管理事务支出6,521.902,901.032,772.31128.723,620.87



21203城乡社区公共设施428.520.000.000.00428.52



2120399其他城乡社区公共设施支出428.520.000.000.00428.52



21206建设市场管理与监督20.000.000.000.0020.00



2120601建设市场管理与监督20.000.000.000.0020.00



21299其他城乡社区支出698.970.000.000.00698.97



2129901其他城乡社区支出698.970.000.000.00698.97



221住房保障支出359.24343.48343.480.0015.76



22101保障性安居工程支出15.760.000.000.0015.76



2210107保障性住房租金补贴15.760.000.000.0015.76



22102住房改革支出343.48343.48343.480.000.00



2210201住房公积金343.48343.48343.480.000.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注

经济分类科目编码科目名称




合  计4,120.653,856.11264.54





301工资福利支出0.003,828.930.00




30101基本工资0.001,175.280.00




30102津贴补贴0.00465.680.00




30103奖金0.00698.400.00




30106伙食补助费0.000.300.00




30107绩效工资0.00703.690.00




30108机关事业单位基本养老保险缴费0.00261.200.00




30109职业年金缴费0.0019.360.00




30110职工基本医疗保险缴费0.0081.280.00




30112其他社会保障缴费0.0068.610.00




30113住房公积金0.00343.480.00




30114医疗费0.001.480.00




30199其他工资福利支出0.0010.170.00




302商品和服务支出0.000.00264.54




30201办公费0.000.0021.83




30202印刷费0.000.009.15




30203咨询费0.000.003.00




30204手续费0.000.000.31




30205水费0.000.002.79




30206电费0.000.006.70




30207邮电费0.000.004.41




30208取暖费0.000.005.34




30211差旅费0.000.004.11




30213维修(护)费0.000.0071.51




30214租赁费0.000.0010.22




30215会议费0.000.000.32




30216培训费0.000.005.13




30217公务接待费0.000.000.13




30218专用材料费0.000.0011.69




30224被装购置费0.000.000.39




30226劳务费0.000.0061.46




30228工会经费0.000.0016.31




30231公务用车运行维护费0.000.0011.22




30239其他交通费用0.000.0010.06




30299其他商品和服务支出0.000.008.46




303对个人和家庭的补助0.0027.180.00




30304抚恤金0.0019.620.00




30305生活补助0.003.540.00




30399其他对个人和家庭的补助0.004.020.00


















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。











一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数11.350.000.1311.220.0011.220.325.22
决算数11.350.000.1311.220.0011.220.325.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余




功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出




合 计0.0011,284.3611,284.360.0011,284.360.00


212城乡社区支出0.0011,284.3611,284.360.0011,284.360.00

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.004,696.154,696.150.004,696.150.00

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.004,696.154,696.150.004,696.150.00

21213城市基础设施配套费安排的支出0.006,588.216,588.210.006,588.210.00

2121301城市公共设施0.00772.86772.860.00772.860.00

2121302城市环境卫生0.00866.77866.770.00866.770.00

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出0.004,948.584,948.580.004,948.580.00





















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入20419.28万元比上年收入23621.58万元减少3202.3万元,主要原因是公共基础设施投资减少。

2019度年支出20419.28万元及比上年支出21818.11万元减少1398.83万元,主要原因是公共基础设施建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计20081.28万元,其中:财政拨款收入20074.34万元,占99.97%;其他收入6.95万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计20289.96万元,其中:基本支出4196.23万元,占20.68%;项目支出16093.73万元,占79.32%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入20074.34万元及比上年23616.31万元减少3541.97万元,主要原因是公共基础设施投资减少,人员经费支出减少。

2019年度财政拨款支出20214.38万元及比上年21818.11万元减少1603.73,主要原因是公共基础设施支出减少,人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出8789.98万元,占本年支出合计的43.48%。与上年13319.95万元相比,财政拨款支出减少4529.97万元,减少34%,主要原因是人员经费减少,公共基础设施建设支出减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2019年度财政拨款支出年初预算为3943.91万元,支出决算为8789.98万元,完成年初预算的222.87%。按照政府功能分类科目,其中:

1.行政运行。

年初预算为179.19万元,支出决算为876.14万元,完成年初预算的488%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为2418.45万元,支出决算为6521.9万元,完成年初预算的270%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

3.人民防空。

年初预算为10万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的68.2%。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。

4.住宅建设与房地产市场监管。

年初预算为40万元,支出决算为18.42万元,完成年初预算的46%。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。

5.住房公积金。

年初预算为196.22万元,支出决算为343.48万元,完成年初预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4120.65万元,包括:人员经费支出3856.11万元和公用经费支出264.54万元。

人员经费3856.11万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资1175.28万元;津贴补贴465.68万元;奖金698.40万元;伙食补助费0.3万元;绩效工资703.69万元;机关事业单位基本养老保险缴费261.20万元;职业年金缴费19.36万元;职工基本医疗保险缴费81.28万元;其他社会保障缴费68.61万元;住房公积金343.48万元;医疗费1.48万元;其他工资福利支出10.17万元;抚恤金19.62万元;生活补助3.54万元;其他对个人和家庭的补助4.02万元。

公用经费264.54万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费21.83万元;印刷费9.15万元;咨询费3万元;手续费0.31万元;水费2.79万元;电费6.70万元;邮电费4.41万元;取暖费5.34万元;差旅费4.11万元;维修(护)费71.51万元;租赁费10.22万元;会议费0.32万元;培训费5.13万元;公务接待费0.13万元;专业材料费11.69万元;被装购置费0.39万元;劳务费61.46万元;工会经费16.31万元;公务用车运行维护费11.22万元;其他交通费用10.06万元;其他商品和服务支出8.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.90万元,支出决算为11.35万元,完成预算的95.38%。决算数较预算数减少0.55万元,主要原因是公务接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算11.22万元,占98.85%;公务接待费支出决算0.13万元,占1.15%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

本部门2019年度无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

本部门2019年度无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为11.40万元,支出决算为11.22万元,完成预算的98.42%,决算数较预算数减少(增加)0.18万元,主要原因是节俭开支。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待2批次,13人次,预算为0.5万元,支出决算为0.13万元(如没有支出填0),完成预算的26%,决算数较预算数减少0.37万元,主要原因是压缩公务接待批次及相关费用。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为7.75万元,支出决算为5.22万元,完成预算的67.35%,决算数较预算数减少2.53万元,主要原因是单位专业技术人员继续教育培训费职工自己承担了。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为7.70万元,支出决算为0.32万元,完成预算的4.16%,决算数较预算数减少7.38万元,主要原因是节俭开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入11284.36万元,支出11284.36万元,主要包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出4696.15万元;城市公共设施772.86万元;城市环境卫生866.77万元;其他城市基础设施配套费安排的支出4948.58万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目21个,共涉及资金4770.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算15个项目支出开展了绩效自评,涉及项目15个,共涉及资金11284.36万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金18684.96万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数2653.16万元,执行数3856.11万元,完成预算的135%。

主要产出和效果:人员经费中城乡社区支出3512.63万元,住房改革支出343.48万元,保障部门各项工作顺利开展。

通过项目实施,使部门职工正常的工资福利得到保障,各项业务工作能够顺利开展,群众满意度提升,社会影响力提升。

发现的问题及原因:随着经济的发展,各项费用的增加,

年中追加资金不可避免,故导致预算的调整率较大。

下一步改进措施:预算进一步详细化,合理化。





财政项目支出绩效自评表











(2019年度)











项目名称部门人员经费










主管部门西安市高陵区住房和城乡建设局实施单位西安市高陵区住房和城乡建设局








项目资金2448.86年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)2653.163856.113856.1110135%9





其中:当年财政拨款2653.163856.113856.11135%





上年结转资金













其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









目标1:保障职工工资福利正常发放。目标2:保障部门基本运行。目标3:促进全区村镇、风景名胜区的规划建设工作、城市建设投融资工作、全区房地产开发(含廉租房、经济适用房)建设工作等各项工作顺利开展。目标1:保障职工工资福利正常发放。目标2:保障部门基本运行。目标3:促进全区村镇、风景名胜区的规划建设工作、城市建设投融资工作、全区房地产开发(含廉租房、经济适用房)建设工作等各项工作顺利开展。











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标指标1:办公用品购买批次5555






指标2:廉政灶运行支出次数121255








指标3:差旅费支出次数242455








质量指标指标1:市民热线响应100%98%109







指标2:各个项目查验合格率≥92%≥92%109








时效指标指标1:购买时间2019年度2019年度55







指标2:运行时间2019年度2019年度55








成本指标指标1:工资福利3856.11万元3856.11万元55







指标2:对个人和家庭的补助27.18万元27.18万元55








效益指标经济效益指标指标1:














指标2:
















社会效益指标指标1:保障工作正常运转,改善群众住房条件90%90%54







指标2:
















生态效益指标指标1:















指标2:
















可持续影响指标指标1:执行年度1年1年1010







指标2:
















满意度指标服务对象满意度指标指标1:相关业务市民满意度≥95%



54






指标2:
















总分10095










2.公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。项目全年预算数140.7万元,执行数264.54万元,完成预算的188%。

主要产出和效果:公用经费中商品服务支出264.54万元,办公费21.83万元;印刷费9.15万元;咨询费3万元;手续费0.31万元;水费2.79万元;电费6.70万元;邮电费4.41万元;取暖费5.34万元;差旅费4.11万元;维修(护)费71.51万元;租赁费10.22万元;会议费0.32万元;培训费5.13万元;公务接待费0.13万元;专业材料费11.69万元;被装购置费0.39万元;劳务费61.46万元;工会经费16.31万元;公务用车运行维护费11.22万元;其他交通费用10.06万元;其他商品和服务支出8.46万元,保证部门日常工作顺利开展。

通过项目实施,使部门职工日常办公顺利进行,各项业务工作能够顺利开展,群众满意度提升,社会影响力提升。

发现的问题及原因:随着经济的发展,各项费用的增加,

年中追加资金不可避免,故导致预算的调整率较大。

下一步改进措施:预算进一步详细化,合理化。

财政项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称部门公用经费










主管部门西安市高陵区住房和城乡建设局实施单位西安市高陵区住房和城乡建设局








项目资金2448.86年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)140.7264.54264.5410188%7





其中:当年财政拨款140.7264.54264.54188%





上年结转资金













其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









目标1:保障职工办公正常进行。目标2:保障部门基本运行。目标3:促进全区村镇、风景名胜区的规划建设工作、城市建设投融资工作、全区房地产开发(含廉租房、经济适用房)建设工作等各项工作顺利开展。目标1:保障职工办公正常进行。目标2:保障部门基本运行。目标3:促进全区村镇、风景名胜区的规划建设工作、城市建设投融资工作、全区房地产开发(含廉租房、经济适用房)建设工作等各项工作顺利开展。











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标指标2:软件维护次数3次3次1010






指标2:工会慰问品发放次数2次2次1010








指标3:住房保障业务培训2次2次1010








质量指标指标1:软件运行正常率100%≥98%109







指标2:质量合格率100%≥98%109








时效指标指标1:维护时间2019年度2019年度55







指标2:培训时间2019年度2019年度55








成本指标指标1:总成本180.79万元180.79万元55







指标2:劳务费61.46万元61.46万元55








效益指标经济效益指标指标1:














指标2:
















社会效益指标指标1:保障工作正常运转,改善群众住房条件90%90%54







指标2:
















生态效益指标指标1:















指标2:
















可持续影响指标指标1:执行年度1年1年1010







指标2:
















满意度指标服务对象满意度指标指标1:相关业务市民满意度≥95%



54






指标2:
















总分10093










3.房地产市场监管处罚项目全年预算数40万元,执行数40万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:房地产市场监管,维护房地产市场秩序。

通过项目实施维护了房地产市场健康有序的发展。


财政项目支出绩效自评表

( 2019年度)

项目名称房地产市场监管处罚










主管部门西安市高陵区住房和城乡建设局实施单位西安市高陵区房产管理所








项目资金40年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)404035.51088%8





其中:当年财政拨款





18.42







上年结转资金













其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









预期处罚40万元实际完成35.5万元











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标指标1:4035.58



进一步加大处罚力度




质量指标指标1:4035.59



进一步加大处罚力度





时效指标指标1:4035.59



按季度分任务完成目标





成本指标指标1:4035.59



加大力度完成指标





效益指标经济效益指标指标1:4035.59



进一步加大处罚力度




社会效益指标指标1:4035.59



房地产市场进一步稳定





生态效益指标指标1:4035.59



房地产市场稳定发展





可持续影响指标指标1:4035.59



房地产市场稳定发展





满意度指标服务对象满意度指标指标1:4035.59



基本满意




总分90












4.建设市场管理与监督项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数20万元,执行数 20万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施加强我区建筑市场管理与监督,无质量安全事故,施工现场安全达标合格率100%;扬尘治理,治污减霾工作全年巡查达264天,改善我区空气质量。

主要工作绩效是:我区建筑市场安全事故率显著降低、通过治污减霾工作改善了空气质量,提升人居环境,群众满意度达95%。

发现的问题及原因:支出涉及项目不完善,加强指标全面性。

下一步改进措施:加强指标设置的科学性、合理性。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称建设市场管理与监督










主管部门西安市高陵区住房和城乡建设局实施单位西安市高陵区建筑管理中心








项目资金20万元年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分




年度资金总额(万元)20202010100%10





其中:当年财政拨款202020







上年结转资金













其他资金













年度总体目标预期目标实际完成情况









建筑市场管理与监督,扬尘污染,治污减霾工作全年巡查达264天,无质量安全事故,施工现场安全达标合格率100%。我区建筑市场安全事故率显著降低、通过治污减霾工作改善了空气质量,提升人居环境,群众满意度达95%。











一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施














产出指标数量指标指标1:质量安全监督、治污减霾建筑市场管理与监督扬尘污染,治污减霾工作监督巡查320天1010






质量指标指标1:建筑市场质量安全、治污减霾无质量安全事故,施工现场安全达标合格率100%。1010







时效指标指标1:检查巡查巡查天数达320天1010







成本指标指标1:运行费用20万元。车辆运行费,人员支出20万元。1010







效益指标经济效益指标指标1:建筑施工现场安全、建筑施工治污减霾。提高建筑质量、提升人居环境。达标率合格率90%.1010






社会效益指标指标1:建筑业质量安全、空气质量提高建筑质量管理、改善空气质量、提升人居环境。1010







生态效益指标指标1:治污减霾改善空气质量、提升人居环境。1010







可持续影响指标指标1:区域经济社会可持续发展。有利1010







满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意度90%1010






总分100100











十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为140.7万元,支出决算为264.54万元,完成预算的188%。决算数较预算数增加123.84万元,主要原因是随着经济的发展,各项费用的增加,年中追加资金不可避免,故导致预算的调整率较大。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共80.32万元,其中政府采购货物类支出80.32万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆17辆;单价50万元以上的通用设备1台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。


第四部分 专业名词解释


1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。


2019年西安市高陵区住房和城乡建设局决算公开(汇总).pdf