2019年住建局(本级)决算公开

西安市高陵区住房和城乡建设局(本级)

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审查


  

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算总表    

三、支出决算总表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

  第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.负责城市建设投资融资工作;组织编制城市建设年度投资计划,经区政府批准后,组织实施;负责城建项目预算的审核工作及区级城建投资(含城建资金、财政资金、政府提供保证的使用国债、国外贷款等基金)形成的城市基础设施、国有资产的产权管理。

2.负责全区房地产开发(含廉租房、经济适用房)建设工作,编制房地产开发中产权规划和年度计划;负责房地产开发项目的立项和房地产开发企业资质管理;负责全区商品房买卖合同及物业管理等业务备案工作;负责对区域内违反房地产管理秩序的行为进行处理。

3.负责全区工程勘察设计咨询业务管理,规范勘察设计市场,管理从业资质和执行资格;负责勘察设计市场准入和招投标管理;负责执行工业与民用建筑的抗震设计规范。

4.负责建筑业管理、培育、规范建筑市场;贯彻国家有关建设方面的技术标准、规范和规程,制定具体规定和实施办法,并监督执行;负责散装水泥管理;负责建筑安装、建筑装饰行业管理;负责建筑业市场准入;负责工程建设报建、建设工程招投标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作;负责工程质量和施工安全监督;负责工程建设行政执法监察工作;负责建筑工程起重机械管理及质量安全监督申报管理工作;负责建筑行业劳保统筹。

5.负责城市建设档案管理。

6.负责制定城乡建设科技发展规划、计划,组织重大科研项目攻关和科技成果应用推广;负责建筑节能、墙体材料革新工作;负责城市化进程的协调管理和城市数字化工程工作;负责建设行业科技教育工作。

7.负责全区保障性安居工程项目的建立与分配管理工作;负责全区保障性住房资格审核和档案管理工作。

8.代管区城中村和棚户区改造事务中心;完成区委、区政府交办的其他任务。

9.有关职责分工。区住房和城乡建设局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后,区行政审批服务局负责按照区住房和城乡建设局提供的审批标准实施行政审批,区住房和城乡建设局不再对划转事项行使审批权,主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区住房和城乡建设局建立审管互动和信息双向反馈机制,确保审批和监管无缝对接。

(二)内设机构

西安市高陵区住房和城乡建设局编制包括西安市高陵区建设和住房保障局(机关)、下属6个事业单位:区建筑管理中心、区房产管理所、区路灯管理所、区住房保障中心、区村镇管理站、区城建档案馆、区城建监察大队。局机关内设办公室、燃热科、工程科、市政科四科室。

根据高编字[2019]4号文件精神,取消路灯管理所编制,下属事业单位为6个;根据高编字[2019]7号文件精神,将区建设和住房保障局的职责、区人民防空办公室的职责整合,组建区住房和城乡建设局,作为区政府工作部门,加挂区人民防空办公室牌子。

二、部门决算单位构成

 纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级决算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

单位性质

1

西安市高陵区住房和城乡建设局(机关)

行政

2

西安市高陵区建筑管理中心

事业

3

西安市高陵区房产管理所

事业

 三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制93人,其中行政编制13人、事业编制80人;实有人员184人,其中行政20人、事业164人。单位管理的离退休人员44人。

 

 

 

 

 

 

第二部分   2019年度部门决算表

 

序号

内    容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表


表2

收入决算表


表3

支出决算表


表4

财政拨款收入支出决算总表


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表


 

 

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:                                                  金额单位:万元

收      入

支      出



项      目

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

7,260.56

 1.一般公共服务支出

0.00

2.政府性基金预算财政拨款

11,284.36

 2.外交支出

0.00

3.国有资本经营预算财政拨款

0.00

 3.国防支出

6.82

4.上级补助收入

0.00

 4.公共安全支出

0.00

5.事业收入

0.00

 5.教育支出

0.00

6.经营收入

0.00

 6.科学技术支出

0.00

7.附属单位上缴收入

0.00

 7.文化旅游体育与传媒支出

0.00

8.其他收入

0.00

 8.社会保障和就业支出

0.00



 9.卫生健康支出

0.00



 10.节能环保支出

0.00



 11.城乡社区支出

18,427.56



 12.农林水支出

0.00



 13.交通运输支出

0.00



 14.资源勘探信息等支出

0.00



 15.商业服务业等支出

0.00



 16.金融支出

0.00



 17.援助其他地区支出

0.00



 18.自然资源海洋气象等支出

0.00



 19.住房保障支出

250.57



 20.粮油物资储备支出

0.00



 21.灾害防治及应急管理支出

0.00



 22.其他支出

0.00

本年收入合计

18,544.92

本年支出合计

18,684.96

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配  

0.00

年初结转和结余

140.04

年末结转和结余

0.00

收入总计

18,684.96

支出总计

18,684.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:                                                  金额单位:万元

项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入



功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费







合  计

18,544.92

18,544.92








203

国防支出

6.82

6.82







20306

国防动员

6.82

6.82







2030603

人民防空

6.82

6.82







212

城乡社区支出

18,303.28

18,303.28







21201

城乡社区管理事务

5,963.87

5,963.87







2120101

行政运行

824.30

824.30







2120199

其他城乡社区管理事务支出

5,139.57

5,139.57







21203

城乡社区公共设施

400.00

400.00







2120399

其他城乡社区公共设施支出

400.00

400.00







21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,696.15

4,696.15







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4,696.15

4,696.15







21213

城市基础设施配套费安排的支出

6,588.21

6,588.21







2121301

城市公共设施

772.86

772.86







2121302

城市环境卫生

866.77

866.77







2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

4,948.58

4,948.58







21299

其他城乡社区支出

655.05

655.05







2129901

其他城乡社区支出

655.05

655.05







221

住房保障支出

234.81

234.81







22102

住房改革支出

234.81

234.81







2210201

住房公积金

234.81

234.81







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

编制部门:                                                  金额单位:万元

项  目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出



功能分类科目编码

科目名称








合  计

18,684.96

2,629.65

16,055.31






203

国防支出

6.82

0.00

6.82





20306

国防动员

6.82

0.00

6.82





2030603

人民防空

6.82

0.00

6.82





212

城乡社区支出

18,427.56

2,394.84

16,032.72





21201

城乡社区管理事务

6,015.71

2,394.84

3,620.87





2120101

行政运行

876.14

876.14

0.00





2120199

其他城乡社区管理事务支出

5,139.57

1,518.70

3,620.87





21203

城乡社区公共设施

428.52

0.00

428.52





2120399

其他城乡社区公共设施支出

428.52

0.00

428.52





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,696.15

0.00

4,696.15





2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4,696.15

0.00

4,696.15





21213

城市基础设施配套费安排的支出

6,588.21

0.00

6,588.21





2121301

城市公共设施

772.86

0.00

772.86





2121302

城市环境卫生

866.77

0.00

866.77





2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

4,948.58

0.00

4,948.58





21299

其他城乡社区支出

698.97

0.00

698.97





2129901

其他城乡社区支出

698.97

0.00

698.97





221

住房保障支出

250.57

234.81

15.76





22101

保障性安居工程支出

15.76

0.00

15.76





2210107

保障性住房租金补贴

15.76

0.00

15.76





22102

住房改革支出

234.81

234.81

0.00





2210201

住房公积金

234.81

234.81

0.00














注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                  金额单位:万元

收  入

支  出





项    目

决算数

项  目

合 计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

7,260.56

1.一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2.政府性基金预算财政拨款

11,284.36

2.外交支出

0.00

0.00

0.00

3.国有资本经营预算收入

0.00

3.国防支出

6.82

6.82

0.00



4.公共安全支出

0.00

0.00

0.00



5.教育支出

0.00

0.00

0.00



6.科学技术支出

0.00

0.00

0.00



7.文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



8.社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00



9.卫生健康支出

0.00

0.00

0.00



10.节能环保支出

0.00

0.00

0.00



11.城乡社区支出

18,427.56

7,143.20

11,284.36



12.农林水支出

0.00

0.00

0.00



13.交通运输支出

0.00

0.00

0.00



14.资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



15.商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



16.金融支出

0.00

0.00

0.00



17.援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



18.自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



19.住房保障支出

250.57

250.57

0.00



20.粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



21.灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00



22.其他支出

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                  金额单位:万元

收  入

支  出





项  目

决算数

项  目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

18,544.92

本年支出合计

18,684.96

7,400.60

11,284.36

年初财政拨款结转和结余

140.04

年末财政拨款

结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预  

算财政拨款

140.04





二、政府性基金预

算财政拨款

0.00





收入总计

18,684.96

支出总计

18,684.96

7,400.60

11,284.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:                                                   金额单位:万元

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注




功能分类科目编码

科目名称

小计

人员

经费

公用经费




合  计

7,400.60

2,629.65

2,448.86

180.79

4,770.95



203

国防支出

6.82

0.00

0.00

0.00

6.82


20306

国防动员

6.82

0.00

0.00

0.00

6.82


2030603

人民防空

6.82

0.00

0.00

0.00

6.82


212

城乡社区支出

7,143.20

2,394.84

2,214.06

180.79

4,748.36


21201

城乡社区管理事务

6,015.71

2,394.84

2,214.06

180.79

3,620.87


2120101

行政运行

876.14

876.14

740.32

135.82

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

5,139.57

1,518.70

1,473.74

44.97

3,620.87


21203

城乡社区公共设施

428.52

0.00

0.00

0.00

428.52


2120399

其他城乡社区公共设施支出

428.52

0.00

0.00

0.00

428.52


21299

其他城乡社区支出

698.97

0.00

0.00

0.00

698.97


2129901

其他城乡社区支出

698.97

0.00

0.00

0.00

698.97


221

住房保障支出

250.57

234.81

234.81

0.00

15.76


22101

保障性安居工程支出

15.76

0.00

0.00

0.00

15.76


2210107

保障性住房租金补贴

15.76

0.00

0.00

0.00

15.76


22102

住房改革支出

234.81

234.81

234.81

0.00

0.00


2210201

住房公积金

234.81

234.81

234.81

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                  金额单位:万元

项      目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注


经济分类科目编码

科目名称





合    计

2,629.65

2,448.86

180.79



301

工资福利支出

0.00

2,421.69

0.00


30101

基本工资

0.00

806.25

0.00


30102

津贴补贴

0.00

215.37

0.00


30103

奖金

0.00

503.40

0.00


30106

伙食补助费

0.00

0.30

0.00


30107

绩效工资

0.00

388.58

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

195.73

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

1.86

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

65.22

0.00


30113

住房公积金

0.00

234.81

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

10.17

0.00


302

商品和服务支出

0.00

0.00

180.79


30201

办公费

0.00

0.00

6.00


30202

印刷费

0.00

0.00

0.72


30204

手续费

0.00

0.00

0.13


30205

水费

0.00

0.00

1.08


30206

电费

0.00

0.00

3.00


30207

邮电费

0.00

0.00

1.41


30211

差旅费

0.00

0.00

2.68


30213

维修(护)费

0.00

0.00

70.51


30215

会议费

0.00

0.00

0.12


30216

培训费

0.00

0.00

2.29


30217

公务接待费

0.00

0.00

0.13


30218

专用材料费

0.00

0.00

11.69


30224

被装购置费

0.00

0.00

0.39


30226

劳务费

0.00

0.00

60.00


30228

工会经费

0.00

0.00

12.29


30239

其他交通费用

0.00

0.00

7.86


30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.48


303

对个人和家庭的补助

0.00

27.18

0.00


30304

抚恤金

0.00

19.62

0.00


30305

生活补助

0.00

3.54

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

4.02

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:                                                  金额单位:万元

项    目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费






小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费






小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费







1

2

3

4

5

6

7

8


预算数

0.13

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

0.12

2.29

决算数

0.13

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

0.12

2.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                   金额单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




合  计








212

城乡社区支出

0.00

11,284.36

11,284.36

0.00

11,284.36

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

4,696.15

4,696.15

0.00

4,696.15

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

4,696.15

4,696.15

0.00

4,696.15

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

6,588.21

6,588.21

0.00

6,588.21

0.00

2121301

城市公共设施

0.00

772.86

772.86

0.00

772.86

0.00

2121302

城市环境卫生

0.00

866.77

866.77

0.00

866.77

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

4,948.58

4,948.58

0.00

4,948.58

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入18684.96万元比上年22616.37万元减少3931.41万元,主要原因是公共基础设施投资减少。

2019度年支出18684.96万元比上年22616.37万元减少3931.41万元,主要原因是公共基础设施支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计18544.92万元,其中:财政拨款收入18544.92万元,占100%;

三、支出决算情况说明 

2019年度支出合计18684.96万元,其中:基本支出2629.65万元,占14.07%;项目支出16055.31万元,占85.93%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收入18684.96万元比上年22616.37万元减少3931.41万元,主要原因是公共基础设施投资减少。

2019年度财政拨款支出18684.96万元比22616.37万元减少3931.41万元,主要原因是公共基础设施投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出7400.60万元,占本年支出合计的39.61%。与上年财政拨款支出10240.07万元相比,财政拨款支出减少2839.47万元,减少27.72%,主要原因是人员经费支出减少,公共基础设施建设支出减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为2913.86万元,支出决算为7400.60万元,完成年初预算的253.97%。按照政府功能分类科目,其中:

1.行政运行(城乡社区管理事务)。

年初预算为179.19万元,支出决算为876.14万元,完成年初预算的488.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为2418.45万元,支出决算为5139.57万元,完成年初预算的212.52%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3.其他城乡社区公共设施支出。

年初无预算,支出决算为428.52万元,主要原因是其他城乡社区公共设施支出中新增项目支出。

4.其他城乡社区支出。

年初无预算,支出决算为698.97万元,主要原因是其他城乡社区支出中新增项目支出。

5.保障性住房租金补贴。

年初无预算,支出决算为15.76万元,主要原因是增加E类人才住房补贴。

6.住房公积金。

年初预算为196.22万元,支出决算为234.81万元,完成年初预算的119.67%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员,人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2629.65万元,包括:人员经费支出2448.86万元和公用经费支出180.79万元。

人员经费2448.86万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资806.25万元;津贴补贴215.37万元;奖金503.4万元;伙食补助费0.3万元;绩效工资388.58万元;机关事业单位基本养老保险缴费195.73万元;职业年金缴费1.86万元;职工基本医疗保险缴费65.22万元;住房公积金234.81万元;其他工资福利支出10.17万元;抚恤金19.62万元;生活补助3.54万元;其他对个人和家庭的补助4.02万元。

公用经费180.79万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费6万元;印刷费0.72万元;手续费0.13万元;水费1.08万元;电费3万元;邮电费1.41万元;差旅费2.68万元;维修(护)费70.51万元,会议费0.12万元;培训费2.29万元;公务接待费0.13万元;专用材料费11.69万元;被装购置费0.39万元;劳务费60万元;工会经费12.29万元;其他交通费用7.86万元;其他商品和服务支出0.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.13万元,完成预算的26%。决算数较预算数减少0.37万元,主要原因是公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.13万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

本部门2019年度无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

本部门2019年度无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

本部门2019年度无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待2批次,13人次,预算为0.5万元,支出决算为0.13万元,完成预算的26%,决算数较预算数减少0.37万元,主要原因是压缩公务接待批次及相关费用。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为6.8万元,支出决算为2.29万元完成预算的33.68%,决算数较预算数减少4.51万元,主要原因是单位专业技术人员继续教育培训费职工自己承担了。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为2.7万元,支出决算为0.12万元,完成预算的0.04%,决算数较预算数减少2.58万元,主要原因是响应中央“过紧日子”号召,减少会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入11284.36万元,支出11284.36万元,主要包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出4696.15万元;城市公共设施772.86万元;城市环境卫生866.77万元;其他城市基础设施配套费安排的支出4948.58万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目21个,共涉及资金4770.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算15个项目支出开展了绩效自评,涉及项目--个,共涉及资金11284.36万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金18684.96万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数2653.16万元,执行数2448.86万元,完成预算的92.2%。

主要产出和效果:人员经费中行政运行支出740.32万元,其他城乡社区管理事务支出1473.74万元,住房公积金234.81万元,保障部门各项工作顺利开展。

通过项目实施,使部门职工正常的工资福利得到保障,各项业务工作能够顺利开展,群众满意度提升,社会影响力提升。

发现的问题及原因:随着经济的发展,各项费用的增加,

年中追加资金不可避免,故导致预算的调整率较大。

下一步改进措施:预算进一步详细化,合理化。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政项目支出绩效自评表










(2019年度)










项目名称

部门人员经费 









主管部门

西安市高陵区住房和城乡建设局 

实施

单位

西安市高陵区住房和城乡建设局 







项目资金

2448.86 

年初
  预算数

全年
  预算数

全年
  执行数

分值

执行率

得分



年度资金总额(万元)

2653.16

2653.16 

2448.86

10

92.2% 

8 




 其中:

当年财政拨款

2653.16 

2653.16 

2448.86

92.2% 




   上年结转资金








   其他资金








年度

总体目标

预期目标

实际完成情况








目标1:保障职工工资福利正常发放。目标2:保障部门基本运行。

目标3:促进全区村镇、风景名胜区的规划建设工作、城市建设投融资工作、全区房地产开发(含廉租房、经济适用房)建设工作等各项工作顺利开展。

目标1:保障职工工资福利正常发放。

目标2:保障部门基本运行。

目标3:促进全区村镇、风景名胜区的规划建设工作、城市建设投融资工作、全区房地产开发(含廉租房、经济适用房)建设工作等各项工作顺利开展。 










  效
  指
  标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度
  指标值

实际
  完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施












产出指标

数量

指标

指标1:办公用品购买批次

5 

 5

5

5




指标2:廉政灶运行支出次数

12 

12 

5

5






指标3:差旅费支出次数

 24

24 

5

5






质量

指标

指标1:市民热线响应

100% 

 98% 

5

4





指标2:各个项目查验合格率

≥92%

≥92% 

10

8






时效

指标

指标1:购买时间

 2019年度

2019年度

5

5 





指标2:运行时间

2019年度

2019年度 

5

5 






成本

指标

指标1:工资福利

2421.69万元 

2421.69万元

5

5 





指标2:对个人和家庭的补助

27.18万元 

27.18万元 

5

5 






效益指标

经济

效益

指标

指标1:








指标2:










社会

效益

指标

指标1:保障工作正常运转,改善群众住房条件

90% 

 90%

5 

4 





指标2:










生态

效益

指标

指标1:









指标2:










可持续

影响指标

指标1:执行年度 

1年

1年 

10 

10 





指标2:










满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:相关业务市民满意度

≥95% 


5 

4 




指标2:










总分

100

95 








2.公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数140.7万元,执行数180.79万元,完成预算的129%。

主要产出和效果:公用经费中商品服务支出180.79万元,办公费6万元,印刷费0.72万元,手续费0.13万元;水费1.08万元;电费3万元;邮电费1.41万元;差旅费2.68万元;维修(护)费70.51万元,会议费0.12万元;培训费2.29万元;公务接待费0.13万元;专用材料费11.69万元;被装购置费0.39万元;劳务费60万元;工会经费12.29万元;其他交通费用7.86万元;其他商品和服务支出0.48万元,保证部门日常工作顺利开展。

通过项目实施,使部门职工日常办公顺利进行,各项业务工作能够顺利开展,群众满意度提升,社会影响力提升。

发现的问题及原因:随着经济的发展,各项费用的增加,

年中追加资金不可避免,故导致预算的调整率较大。

下一步改进措施:预算进一步详细化,合理化。

财政项目支出绩效自评表










(2019年度)










项目名称

部门公用经费 









主管部门

西安市高陵区住房和城乡建设局 

实施

单位

西安市高陵区住房和城乡建设局 







项目资金

2448.86 

年初
  预算数

全年
  预算数

全年
  执行数

分值

执行率

得分



年度资金总额(万元)

140.7

180.79

180.79

10

129% 

7




 其中:

当年财政拨款

140.7

180.79

180.79

129% 




   上年结转资金








   其他资金








年度

总体目标

预期目标

实际完成情况








目标1:保障职工办公正常进行。

目标2:保障部门基本运行。

目标3:促进全区村镇、风景名胜区的规划建设工作、城市建设投融资工作、全区房地产开发(含廉租房、经济适用房)建设工作等各项工作顺利开展。

目标1:保障职工办公正常进行。

目标2:保障部门基本运行。

目标3:促进全区村镇、风景名胜区的规划建设工作、城市建设投融资工作、全区房地产开发(含廉租房、经济适用房)建设工作等各项工作顺利开展。 










  效
  指
  标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度
  指标值

实际
  完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施












产出指标

数量

指标

 指标2:软件维护次数

3次

3次

5

5




指标2:工会慰问品发放次数

2次 

2次 

5

5






指标3:住房保障业务培训

 2次

2次 

5

5






质量

指标

 指标1:软件运行正常率

100%

≥98%

10

9





指标2:质量合格率

100%

≥98%

10

9






时效

指标

指标1:维护时间

 2019年度

2019年度

5

5





指标2:培训时间

2019年度

2019年度 

5

5






成本

指标

指标1:总成本

180.79万元 

180.79万元

5

5





指标2:劳务费

60万元 

60万元 

5

5






效益指标

经济

效益

指标

指标1:








指标2:










社会

效益

指标

指标1:保障工作正常运转,改善群众住房条件

90% 

 90%

5

4





指标2:










生态

效益

指标

指标1:









指标2:










可持续

影响指标

指标1:执行年度 

1年

1年 

10

10





指标2:










满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:相关业务市民满意度

≥95% 


5

4




指标2:










总分

100

96









 

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为140.70万元,支出决算为180.79万元,完成预算的128.49%。决算数较预算数增加39.21万元,主要原因是行政运行产生的费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共80.32万元,其中政府采购货物类支出80.32万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆17辆;单价50万元以上的通用设备1台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

第四部分  专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 

 

2019年西安市高陵区住房和城乡建设局决算公开(本级).pdf