西安市高陵区委宣传部2019年度部门决算(本级)


 


目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署,负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作,负责督促检查全区各级党委(党组)中心组和区管以上领导干部的理论学习。

3.负责全区社会主义核心价值观建设,负责规划组织全区思想政治教育工作。

4.负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全区新闻宣传工作。

5.统筹指导协调互联网宣传和内容管理,统筹协调新媒体的建设与管理。

6.统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展,负责管理新闻出版行政事务及有关行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业、出版物发行业,管理全区内部资料性出版物,负责管理全区著作权工作,负责著作权合同审核和登记,调解著作权纠纷,负责全区著作权涉外工作,组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

8.统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展,负责管理电影行政事务及有关行政审批工作,指导协调全区性重大电影活动,负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

9.对新闻出版、广播电视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展,协调有关部门拟定全区文化和旅游产业发展规划、政策措施,协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区(基地)建设。

10.贯彻落实党中央、省委、市委、区委精神文明建设工作方针政策,负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施,负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动,指导协调全区思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作,组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作,开展精神文明建设调查研究和典型推广,承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

11.统筹协调全区对外宣传工作,研究制定对外宣传工作规划,统筹协调有关部门开展对外文化交流工作,协调组织开展城市形象宣传推介活动,指导协调全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作。

12.负责拟定全区文化产业发展中长期规划和相关政策;协调组织重大文化产业展会和对外交流、合作、招商推介等活动;负责协调安排文联重大活动,协调和联系区内文艺社团等其它工作。

(二)内设机构

中共西安市高陵区委宣传部是区委正处级职能部门,加挂区委精神文明建设指导委员会办公室、区政府新闻办公室、区新闻出版局(区版权局)牌子。内设办公室、理论和发行管理科、宣传科及精神文明建设科4个科室。下设高陵区文化产业发展服务中心1个事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个:

 

序号

单位名称

1

中共西安市高陵区委宣传部(机关)

 

三、部门人员情况

截至2019年底,本部门人员编制16人,其中行政编制10人、事业编制6人;实有人员13人,其中行政7人,事业6人。单位管理的离退休人员3人。

 

 

 

第二部分   2019年度部门决算表

序号

内    容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表


表2

收入决算表


表3

支出决算表


表4

财政拨款收入支出决算总表


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

不涉及


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:                                                金额单位:万元

收    入

支    出



项    目

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

1151.44

 1.一般公共服务支出

1062.71

2.政府性基金预算财政拨款


 2.外交支出


3.国有资本经营预算财政拨款


 3.国防支出


4.上级补助收入


 4.公共安全支出


5.事业收入


 5.教育支出


6.经营收入


 6.科学技术支出


7.附属单位上缴收入


 7.文化旅游体育与传媒支出

72.05

8.其他收入


 8.社会保障和就业支出




 9.卫生健康支出




 10.节能环保支出




 11.城乡社区支出




 12.农林水支出




 13.交通运输支出




 14.资源勘探信息等支出




 15.商业服务业等支出




 16.金融支出




 17.援助其他地区支出




 18.自然资源海洋气象等支出




 19.住房保障支出

19.19



 20.粮油物资储备支出




 21.灾害防治及应急管理支出




 22.其他支出


本年收入合计

1151.44 

本年支出合计

1153.96

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

2.52

年末结转和结余


收入总计

1153.96

支出总计

1153.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入



功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费







合  计

1151.44

1151.44








201

一般公共服务支出

1060.19

1060.19







20133

宣传事务

1060.19

1060.19







2013301

行政运行

187.68

187368







2013302

一般行政管理事务

872.51

872.51







207

文化旅游体育与传媒支出

72.05

72.05







20799

其他文化体育与传媒支出

72.05

72.05







2079903

文化产业发展专项支出

72.05

72.05







221

住房保障支出

19.19

19.19







22102

住房改革支出

19.19

19.19







2210201

住房公积金

19.19

19.19



























编制部门:                                                  金额单位:万元

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表                                                           公开03表

编制部门:                                                  金额单位:万元

项  目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出


功能分类科目编码

科目名称







合  计

1153.96

209.39

944.57





201

一般公共服务支出

1062.71

190.2

872.51




20133

宣传事务

1062.71

190.2

872.51




2013301

行政运行

190.20

190.20





2013302

一般行政管理事务

872.51


872.51




207

文化旅游体育与传媒支出

72.05


72.05




20799

其他文化体育与传媒支出

72.05


72.05




2079903

文化产业发展专项支出

72.05


72.05




221

住房保障支出

19.19

19.19





22102

住房改革支出

19.19

19.19





2210201

住房公积金

19.19

19.19





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表                                     公开04表

编制部门:                                                   金额单位:万元

收  入

支  出





项    目

决算数

项  目

合 计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

1151.44

1.一般公共服务支出

1062.71

1062.71


2.政府性基金预算财政拨款


2.外交支出




3.国有资本经营预算收入


3.国防支出






4.公共安全支出






5.教育支出






6.科学技术支出






7.文化旅游体育与传媒支出

72.05

72.05




8.社会保障和就业支出






9.卫生健康支出






10.节能环保支出






11.城乡社区支出






12.农林水支出






13.交通运输支出






14.资源勘探信息等支出






15.商业服务业等支出






16.金融支出






17.援助其他地区支出






18.自然资源海洋气象等支出






19.住房保障支出

19.19

19.19




20.粮油物资储备支出






21.灾害防治及应急管理支出






22.其他支出




财政拨款收入支出决算总表                                   公开04表

编制部门:                                                  金额单位:万元

收  入

支  出





项  目

决算数

项  目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

1151.44

本年支出合计

1153.96

1153.96


年初财政拨款结转和结余

2.52

年末财政拨款

结转和结余




一、一般公共预   

算财政拨款

2.52





二、政府性基金预

算财政拨款






收入总计

1153.96

支出总计

1153.96



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)                                                  公开05表

编制部门:                                                                                                          金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注




功能分类科目编码

科目名称

小计

人员

经费

公用经费




合  计

1153.96

209.39

195.53

13.86

944.57



201

一般公共服务支出

1062.71

190.2

176.34

13.86

872.51


20133

宣传事务

1062.71

190.2

176.34

13.86

872.51


2013301

行政运行

190.20

190.2

176.34

13.86



2013302

一般行政管理事务

872.51




872.51


207

文化旅游体育与传媒支出

72.05




72.05


20799

其他文化体育与传媒支出

72.05




72.05


2079903

文化产业发展专项支出

72.05




72.05


221

住房保障支出

19.19

19.19

19.19




22102

住房改革支出

19.19

19.19

19.19




2210201

住房公积金

19.19

19.19

19.19












注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)                              公开06表

编制部门:                                                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注


经济分类科目编码

科目名称





合  计

209.39

195.53

13.86



301

工资福利支出

195.53

195.53



  30101

基本工资

48.50

48.50



  30102

津贴补贴

47.09

47.09



30103

奖金

62.48

62.48



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.81

13.81



30110

职工基本医疗保险缴费

4.45

4.45



30113

住房公积金

19.19

19.19



302

商品和服务支出

13.86


13.86


  30201

办公费

2.57


2.57


  30202

印刷费

1.88


1.88


30211

差旅费

0.21


0.21


30226

劳务费

0.59


0.59


30228

工会经费

1


1


30239

其他交通费用

7.62


7.62




















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表                                                                                                公开07表

编制部门:                                                                                                                                                                         金额单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费






小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费






小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费







1

2

3

4

5

6

7

8


预算数

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

15.00

5.00

决算数

2.19

0.00

2.19




15.00

5.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                  公开08表

编制部门:                                                                                     金额单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




合  计
































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入1151.44万元,总体情况及比上年增长193.44万元,增长20%,增长的主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加,同时党报党刊等其他支出有所增加。

2019度年支出1153.96万元,总体情况及比上年增长197.77万元,增长20%,增长的主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加,同时党报党刊等其他支出有所增加。

二、收入决算情况说明

 2019年度收入合计1151.44万元,其中:财政拨款收入1151.44万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明  

 2019年度支出合计1153.96万元,其中:基本支出209.39万元,占18%;项目支出944.57万元,占82%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入1151.44万元,总体情况及比上年增长193.44万元,增长20%,增长的主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加,同时党报党刊等其他支出有所增加。

2019度年财政拨款支出1153.96万元,总体情况及比上年增长197.77万元,增长20%,增长的主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加,同时党报党刊等其他支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度财政拨款支出1153.96万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加197.77万元,增长20%,主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加,同时党报党刊等其他支出有所增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为739.84万元,支出决算为1153.96万元,完成年初预算的156%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为729.88万元,支出决算为1062.71万元,完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加,同时党报党刊等其他支出有所增加。

文化旅游体育与传媒支出(类),其他文化体育与传媒支出(款),文化产业发展专项支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为72.05万元,完成年初预算的720%。决算数大于预算数的主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金。

3. 住房保障支出(类),住房改革支出(款),住房公积金(项)。

年初预算为9.96万元,支出决算为19.19万元,完成年初预算的193%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.96万元,包括:人员经费支出195.53万元和公用经费支出13.86万元。

人员经费195.53万元,主要包括基本工资支出48.5万元,津贴补贴47.09万元,奖金62.48万元,基本养老缴费13.81万元,基本医疗费用4.45万元,住房公积金19.19万元。

公用经费13.68万元,主要包括办公费2.57万元,印刷费1.88万元,差旅费0.21万元,劳务费0.59万元,工会经费1万元,其他交通费用7.62万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为2.19万元,完成预算的109.5%。决算数较预算数增加0.19万元,主要原因是泾渭大讲堂等区内干部培训活动增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

 2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待17批次,275人次,预算为2万元,支出决算为2.19万元,完成预算的109.5%,决算数较预算数增加0.19万元,主要原因是媒体接待增加。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是预算与支出一致。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为15万元,支出决算为15万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是预算与决算书保持一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金205万元,占一般公共预算项目支出总额的25.8%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金795万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。 

新闻和媒体宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数205万元,执行数 205万元,完成预算的100%。

主要产出和效果,紧扣中央决策部署和省市区委要求,围绕十九届四中全会、“不忘初心、牢记使命”主题教育、扫黑除恶专项斗争、生活垃圾分类、招商引资、创文创卫等重大活动和重点工作,制定印发专项宣传方案100余个,组织召开重点宣传工作推进会、提醒会12次,累计在中省市媒体刊发各类宣传稿件4100余条次,“国字号”媒体发稿100余条,指导区内媒体发布信息7300余条;搭建“爱尚高陵”系列抖音作品打榜参赛平台,发起高陵美城、美食、美景抖音挑战活动,浏览量突破2000万次。

通过项目实施,该专项资金主要是用于开展高陵对外宣传,全面地宣传报道高陵发展的新成就,更加生动地展现高陵经济社会发展的新形象,为建设城市新区做出更大贡献。

发现的问题及原因:对外宣传经费有限,用于各类宣传活动的组织支出较多,在宣传层次方面还需要再加强。

下一步改进措施:加快推动正面宣传媒体层次、宣传形式、宣传精品均实现突破。推动媒体融合,高标准建设区融媒体中心,开通了“高陵融媒”官方微信微博及“爱尚高陵”官方抖音号,并成功入驻“央视新闻移动网”全国县级融媒体矩阵号。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分96分。全年预算数739.84万元,执行数1151.44万元,完成预算的156%。主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加,同时党报党刊等其他支出有所增加,此外列支了2018年度十星级文明户及家风家训铭牌制作相关费用。

主要产出和效果:坚持正面宣传为主,持续巩固壮大主流思想舆论阵地。

主要工作绩效是:坚持正面宣传为主,持续巩固壮大主流思想舆论阵地。

发现的问题及原因:预算编制的科学性、针对性、前瞻性还比较缺乏。

下一步改进措施:不断加强本门总体预算编制的科学性、针对性、前瞻性,加强预算执行的严肃性、稳定性,确保全区宣传思想工作取得新的更大成绩。

 

财政项目支出绩效自评表









(2019 年度)









项目名称

新闻和媒体宣传项目 








主管部门

中共西安市高陵区委宣传部 

实施

单位

中共西安市高陵区委宣传部 






项目资金

 205

年初
预算数

全年
预算数

全年
执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额(万元)

 205

205 

205 

10

 100%

97 



 其中:

当年财政拨款

 205

205 

205 

100% 



   上年结转资金

 0

0 

0 

0 



   其他资金

0 

 0

0 

0 



年度

总体目标

预期目标

实际完成情况







全面地宣传报道高陵发展的新成就,更加生动地展现高陵经济社会发展的新形象。

全面地宣传报道高陵发展的新成就,生动地展现高陵经济社会发展的新形象。











一级指标

二级

指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施










产出指标

数量

指标

指标1:

中省市推送各类信息4000条 

4100 

100 

100 



质量

指标

指标1:

国字号媒体 

100

100 

100 




时效

指标

指标1:

中省市每季度推送1000条 

1025 

 100

 100




成本

指标

指标1:

 205万元

205万元 

100 

 100




社会

效益

指标

指标1:

生动地展现高陵经济社会发展的新形象。 

生动地展现高陵经济社会发展的新形象。 

100 

97




满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

群众满意度

95%以上 

96% 

100 

100 



总分

100

97 







十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为137.88万元,支出决算为190.2万元,完成预算的138%。决算数较预算数增加52.32万元,主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分  专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

中共西安市高陵区委宣传部2019年决算公开(本级).pdf