西安市高陵区发展和改革委员会 (原区物价局)2019年度部门决算汇总

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策,拟定全区价格管理中长期规划、年度计划并组织实施。

2.健全完善价格监测和预警系统,组织实施国家及省、市价格监测报告制度;负责监测、预测、分析区内价格趋势,提供政策建议。

3.承担重要商品、服务价格管理责任。执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格;组织召开价格听证会;负责发布重要商品和服务价格信息;管理行政事业和经营性服务收费;对实行市场调节的商品及服务价格进行引导和监控,规范市场价格行为。

4.承担价格监督检查责任。组织开展市场价格行为监管,指导社会价格监督活动;受理区内价格投诉举报,依法查处价格违法行为和案件;开展价格诚信、明码标价等价格服务工作。

5.负责对重要商品和服务价格进行成本监审,为价格决策提供成本依据;完成上级价格主管部门下达的成本调查任务。

6.指导区内价格认证机构开展价格认定、价格认证工作;负责处理价格矛盾和纠纷。

(二)内设机构

1、办公室2、价格收费管理科

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,事业单位1 个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位0 个。纳入2019年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号单位名称
1西安市高陵区物价局(本级)
2西安市高陵区价格认证中心(二级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制18人,其中行政编制8人、事业编制10人;实有人员36人,其中行政26人、事业10人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表本部门无三公经费支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本部门无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区发展改革委员会(原西安市高陵区物价局)金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款404.901.一般公共服务支出376.19
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出34.83


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计404.90本年支出合计411.02
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余6.12年末结转和结余
收入总计411.02支出总计411.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区发展改革委员会(原西安市高陵区物价局)金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计404.90404.90






201一般公共服务支出370.06370.06





20104发展与改革事务370.06370.06





2010408物价管理301.34301.34





2010450事业运行68.7268.72





221住房保障支出34.8334.83





22102住房改革支出34.8334.83





2210201住房公积金34.8334.83























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区发展改革委员会(原西安市高陵区物价局)金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计411.02366.9544.08



201一般公共服务支出376.18332.1144.08


20104发展与改革事务376.18332.1144.08


2010408物价管理301.34257.2744.08


2010450事业运行74.8474.84



221住房保障支出34.8334.83



22102住房改革支出34.8334.83



2210201住房公积金34.8334.83



































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区发展改革委员会(原西安市高陵区物价局)金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款404.901.一般公共服务支出376.19376.19
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出27.2027.20


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区发展改革委员会(原西安市高陵区物价局)金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计404.90本年支出合计411.02411.021
年初财政拨款结转和结余6.12年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款6.12



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计411.02支出总计411.02411.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区发展改革委员会(原西安市高陵区物价局)金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计411.02366.95338.3928.5644.08

201一般公共服务支出376.18332.11303.5528.5644.08
20104发展与改革事务376.18332.11303.5528.5644.08
2010408物价管理301.34257.27233.6723.5944.08
2010450事业运行74.8474.8469.884.97

221住房保障支出34.8334.8334.83


22102住房改革支出34.8334.8334.83


2210201住房公积金34.8334.8334.83


















































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区发展改革委员会(原西安市高陵区物价局)金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计366.95338.3928.56

301工资福利支出
338.39

30101基本工资
130.02

30102津贴补贴
116.29

30103奖金
8.24

30108机关事业单位基本养老保险缴费
37.36

30110职工基本医疗保险缴费
11.64

30113住房公积金
34.83

302商品和服务支出

27.44
30201办公费

3.78
30203咨询费

0.27
30205水费

0.36
30207邮电费

0.12
30211差旅费

0.07
30226劳务费

3.66
30228工会经费

2.31
30239其他交通费用

16.24
310资本性支出

1.12
31002办公设备购置

1.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区发展改革委员会(原西安市高陵区物价局)金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数







决算数







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区发展改革委员会(原西安市高陵区物价局)金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入404.90万元,2018年度收入555.94万元,比上年减少151.04万元,主要原因为机构改革各类项目支出的减少。

2019度年支出411.02万元,2018年度支出549.82万元,比上年增加138.80万元,主要原因为人员增资、三金的追加及项目的调整。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计404.90万元,其中:财政拨款收入404.90万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计411.02万元,其中:基本支出366.95万元,占89.28%;项目支出44.08万元,占10.72%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入404.90万元,2018年度财政拨款收入555.94万元,总体情况及比上年减少151.04万元,减少原因为机构改革各类项目支出的减少。

2019年度财政拨款支出411.02万元,2018年度财政拨款支出549.82万元,上年增加138.80万元,主要原因为人员增资、三金的追加及项目的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出411.02万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少151.04万元,减少27.47%,主要原因为机构改革各类项目支出的减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为391.57万元,调整预算数为411.02万元,支出决算为411.02万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。

年初预算为301.05万元,调整预算为301.34万元,支出决算为301.34万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。

年初预算为67.39万元,调整预算为74.84万元,支出决算为74.84万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房改革支出(项)。

年初预算为23.12万元,调整预算为34.83万元,支出决算为34.83万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出366.95万元,包括:人员经费支出338.39万元和公用经费支出28.56万元。

人员经费338.39万元,主要包括主要包括基本工资130.02万元,津补贴116.29万元,奖金8.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费37.36万元,职工基本医疗保险缴费11.64万元,住房公积金34.83万元。

公用经费28.56万元,主要包括办公费3.78万元,咨询费0.27万元,水费0.36万元,邮电费0.12万元,差旅费0.70万元,劳务费3.66万元,工会经费2.31万元,其他交通费用16.24万元,资本性支出中办公设备购置1.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,本单位不涉及“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本单位在2019年为机构改革单位,不涉及预算绩效情况。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为15.97万元,调整预算为28.56万元,支出决算为28.56万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区发展和改革委员会(原物价局)2019年度决算公开汇总.pdf