西安市高陵区通远街道办事处2019年度部门决算-汇总

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村建设。

2、推进民主政治建设,加强基层政权建设,讨论决定区域经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理,创建良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业,提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫体事业,提供经济发展和社会进步的信息服务。

6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,保证社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

7、 执行本区域内的经济和社会发展规划、预算,负责本区域内的经济和社会发展统计工作。

8、办理上级党委和政府交办的其它事项。

(二)内设机构

通远街道办事处机关内设党政办、综治办、财政所、社会事务、农业、计划生育、经济发展、城镇建设等站、所、室。

办公时间:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日为上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共3个,包括本级及所属2个二级预算单位:

序号单位名称
1陕西省西安市高陵区通远街道办事处镇人民政府(本级)(机关)
2陕西省西安市高陵区通远街道办事处镇农业综合服务中心
3陕西省西安市高陵区通远街道办事处镇水利水保站

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制117人,其中行政编制21人、事业编制96人;实有人员117人,其中行政21人、事业96人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款3,671.211.一般公共服务支出1,709.76
2.政府性基金预算财政拨款2,612.682.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出75.00
8.其他收入



8.社会保障和就业支出14.97





9.卫生健康支出60.20





10.节能环保支出1,300.00





11.城乡社区支出2,928.23





12.农林水支出







13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出149.92





20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出27.28
本年收入合计6,283.89本年支出合计7,105.94
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余822.05年末结转和结余



收入总计7,105.94支出总计7,105.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称







小计其中:教育收费

















合计6,283.896,283.89














201一般公共服务支出1,688.151,688.15













20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,638.831,638.83













2010301行政运行684.26684.26













2010302一般行政管理事务202.38202.38













2010308信访事务5.005.00













2010350事业运行658.36658.36













2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出88.8388.83













20105统计信息事务9.269.26













2010507专项普查活动9.269.26













20106财政事务40.0640.06













2010601行政运行5.375.37













2010602一般行政管理事务4.604.60













2010650事业运行30.0930.09













207文化旅游体育与传媒支出75.0075.00













20701文化和旅游75.0075.00













2070199其他文化和旅游支出75.0075.00













208社会保障和就业支出14.9714.97













20807就业补助5.045.04













2080799其他就业补助支出5.045.04













20820临时救助9.939.93













2082001临时救助支出9.939.93













210卫生健康支出60.0060.00













21004公共卫生60.0060.00













2100499其他公共卫生支出60.0060.00













211节能环保支出500.00500.00













21103污染防治500.00500.00













2110301大气500.00500.00













212城乡社区支出2,927.982,927.98













21201城乡社区管理事务116.80116.80













2120104城管执法83.8583.85













2120199其他城乡社区管理事务支出32.9532.95













21205城乡社区环境卫生225.77225.77













2120501城乡社区环境卫生225.77225.77













21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出848.67848.67













2120801征地和拆迁补偿支出36.8536.85













2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出811.82811.82













21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出996.64996.64













2121001征地和拆迁补偿支出996.64996.64













21211农业土地开发资金安排的支出2.042.04













2121100农业土地开发资金安排的支出2.042.04













21213城市基础设施配套费安排的支出738.06738.06













2121302城市环境卫生738.06738.06













213农林水支出840.59840.59













21301农业40.0040.00













2130104事业运行20.4020.40













2130109农产品质量安全5.005.00













2130199其他农业支出14.6014.60













21303水利7.757.75













2130304水利行业业务管理7.757.75













21307农村综合改革792.84792.84













2130705对村民委员会和村党支部的补助342.84342.84













2130706对村集体经济组织的补助450.00450.00













221住房保障支出149.92149.92













22102住房改革支出149.92149.92













2210201住房公积金149.92149.92













229其他支出27.2827.28













22960彩票公益金安排的支出27.2827.28













2296002用于社会福利的彩票公益金支出27.2827.28













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





















合 计7,105.942,230.224,875.720.000.000.00
201一般公共服务支出1,709.751,399.68310.070.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,660.431,364.22296.210.000.000.00
2010301行政运行684.26684.260.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务202.380.00202.380.000.000.00
2010308信访事务5.000.005.000.000.000.00
2010350事业运行679.96679.960.000.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出88.830.0088.830.000.000.00
20105统计信息事务9.260.009.260.000.000.00
2010507专项普查活动9.260.009.260.000.000.00
20106财政事务40.0635.464.600.000.000.00
2010601行政运行5.375.370.000.000.000.00
2010602一般行政管理事务4.600.004.600.000.000.00
2010650事业运行30.0930.090.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出75.000.0075.000.000.000.00
20701文化和旅游75.000.0075.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出75.000.0075.000.000.000.00
208社会保障和就业支出14.970.0014.970.000.000.00
20807就业补助5.040.005.040.000.000.00
2080799其他就业补助支出5.040.005.040.000.000.00
20820临时救助9.930.009.930.000.000.00
2082001临时救助支出9.930.009.930.000.000.00
210卫生健康支出60.200.0060.200.000.000.00
21004公共卫生60.000.0060.000.000.000.00
2100499其他公共卫生支出60.000.0060.000.000.000.00
21007计划生育事务0.200.000.200.000.000.00
2100717计划生育服务0.200.000.200.000.000.00
211节能环保支出1,300.000.001,300.000.000.000.00
21103污染防治790.000.00790.000.000.000.00
2110301大气790.000.00790.000.000.000.00
21199其他节能环保支出510.000.00510.000.000.000.00
2119901其他节能环保支出510.000.00510.000.000.000.00
212城乡社区支出2,928.23309.622,618.610.000.000.00
21201城乡社区管理事务116.8083.8532.950.000.000.00
2120104城管执法83.8583.850.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出32.950.0032.950.000.000.00
21203城乡社区公共设施0.250.000.250.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出0.250.000.250.000.000.00
21205城乡社区环境卫生225.77225.770.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生225.77225.770.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出848.670.00848.670.000.000.00
2120801征地和拆迁补偿支出36.850.0036.850.000.000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出811.820.00811.820.000.000.00
21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出996.640.00996.640.000.000.00
2121001征地和拆迁补偿支出996.640.00996.640.000.000.00
21211农业土地开发资金安排的支出2.040.002.040.000.000.00
2121100农业土地开发资金安排的支出2.040.002.040.000.000.00
21213城市基础设施配套费安排的支出738.060.00738.060.000.000.00
2121302城市环境卫生738.060.00738.060.000.000.00
213农林水支出840.59370.99469.600.000.000.00
21301农业40.0020.4019.600.000.000.00
2130104事业运行20.4020.400.000.000.000.00
2130109农产品质量安全5.000.005.000.000.000.00
2130199其他农业支出14.600.0014.600.000.000.00
21303水利7.757.750.000.000.000.00
2130304水利行业业务管理7.757.750.000.000.000.00
21307农村综合改革792.84342.84450.000.000.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助342.84342.840.000.000.000.00
2130706对村集体经济组织的补助450.000.00450.000.000.000.00
221住房保障支出149.92149.920.000.000.000.00
22102住房改革支出149.92149.920.000.000.000.00
2210201住房公积金149.92149.920.000.000.000.00
229其他支出27.280.0027.280.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出27.280.0027.280.000.000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出27.280.0027.280.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款3,671.211.一般公共服务支出1,709.761,709.76



2.政府性基金预算财政拨款2,612.682.外交支出







3.国有资本经营预算收入1233.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出75.0075.00







8.社会保障和就业支出14.9714.97







9.卫生健康支出60.2060.20







10.节能环保支出1,300.001,300.00







11.城乡社区支出2,928.23342.832,585.40





12.农林水支出840.58840.58







13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出149.92149.92







20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出27.280.0027.28

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计6,283.89本年支出合计7,105.944,493.262,612.68
年初财政拨款结转和结余822.05年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款822.05









二、政府性基金预 算财政拨款0.00









收入总计7,105.94支出总计7,105.944,493.262,612.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


















合 计4,493.262,230.222,109.12121.102,263.04




201一般公共服务支出1,709.751,399.681,328.2671.43310.07



20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,660.431,364.221,295.1269.11296.21



2010301行政运行684.26684.26645.7338.530.00



2010302一般行政管理事务202.380.000.000.00202.38



2010308信访事务5.000.000.000.005.00



2010350事业运行679.96679.96649.3930.580.00



2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出88.830.000.000.0088.83



20105统计信息事务9.260.000.000.009.26



2010507专项普查活动9.260.000.000.009.26



20106财政事务40.0635.4633.142.324.60



2010601行政运行5.375.375.370.000.00



2010602一般行政管理事务4.600.000.000.004.60



2010650事业运行30.0930.0927.772.320.00



207文化旅游体育与传媒支出75.000.000.000.0075.00



20701文化和旅游75.000.000.000.0075.00



2070199其他文化和旅游支出75.000.000.000.0075.00



208社会保障和就业支出14.970.000.000.0014.97



20807就业补助5.040.000.000.005.04



2080799其他就业补助支出5.040.000.000.005.04



20820临时救助9.930.000.000.009.93



2082001临时救助支出9.930.000.000.009.93



210卫生健康支出60.200.000.000.0060.20



21004公共卫生60.000.000.000.0060.00



2100499其他公共卫生支出60.000.000.000.0060.00



21007计划生育事务0.200.000.000.000.20



2100717计划生育服务0.200.000.000.000.20



211节能环保支出1,300.000.000.000.001,300.00



21103污染防治790.000.000.000.00790.00



2110301大气790.000.000.000.00790.00



21199其他节能环保支出510.000.000.000.00510.00



2119901其他节能环保支出510.000.000.000.00510.00



212城乡社区支出342.82309.62261.3848.2433.20



21201城乡社区管理事务116.8083.8578.735.1232.95



2120104城管执法83.8583.8578.735.120.00



2120199其他城乡社区管理事务支出32.950.000.000.0032.95



21203城乡社区公共设施0.250.000.000.000.25



2120399其他城乡社区公共设施支出0.250.000.000.000.25



21205城乡社区环境卫生225.77225.77182.6543.120.00



2120501城乡社区环境卫生225.77225.77182.6543.120.00



213农林水支出840.59370.99369.551.43469.60



21301农业40.0020.4019.430.9619.60



2130104事业运行20.4020.4019.430.960.00



2130109农产品质量安全5.000.000.000.005.00



2130199其他农业支出14.600.000.000.0014.60



21303水利7.757.757.280.470.00



2130304水利行业业务管理7.757.757.280.470.00



21307农村综合改革792.84342.84342.840.00450.00



2130705对村民委员会和村党支部的补助342.84342.84342.840.000.00



2130706对村集体经济组织的补助450.000.000.000.00450.00



221住房保障支出149.92149.92149.920.000.00



22102住房改革支出149.92149.92149.920.000.00



2210201住房公积金149.92149.92149.920.000.00



项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计














201一般公共服务支出













20106财政事务













2010601行政运行













……















































































































































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计2,230.222,109.12121.10




301工资福利支出2,097.472,097.470.00



30101基本工资435.63435.630.00



30102津贴补贴878.31878.310.00



30103奖金210.52210.520.00



30107绩效工资246.55246.550.00



30108机关事业单位基本养老保险缴费146.43146.430.00



30113住房公积金149.92149.920.00



30114医疗费30.1230.120.00



302商品和服务支出121.100.00121.10



30201办公费94.580.0094.58



30213维修(护)费6.000.006.00



30217公务接待费2.000.002.00



30218专用材料费0.200.000.20



30231公务用车运行维护费5.200.005.20



30239其他交通费用8.000.008.00



30299其他商品和服务支出5.120.005.12



303对个人和家庭的补助11.6511.650.00



30306救济费11.1511.150.00



30399其他对个人和家庭的补助0.500.500.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数9.90



2.70





5.20





决算数7.20



2.00





5.20





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计



2612.682612.68



2612.68




212城乡社区支出0.002,585.412,585.410.002,585.41



21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.00848.67848.670.00848.67



2120801征地和拆迁补偿支出0.0036.8536.850.0036.85



2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00811.82811.820.00811.82



21210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0.00996.64996.640.00996.64



2121001征地和拆迁补偿支出0.00996.64996.640.00996.64



21211农业土地开发资金安排的支出0.002.042.040.002.04



2121100农业土地开发资金安排的支出0.002.042.040.002.04



21213城市基础设施配套费安排的支出0.00738.06738.060.00738.06



2121302城市环境卫生0.00738.06738.060.00738.06



229其他支出0.0027.2827.280.0027.28



22960彩票公益金安排的支出0.0027.2827.280.0027.28



2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.0027.2827.280.0027.28



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年减少2145.34情况,分析增减变化的主要原因是项目减少。

2019度年支出总体情况及比上年减少2145.34情况,分析增减变化的主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7105.94万元,其中:财政拨款收入7150.94万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7105.94万元,其中:基本支出2230.22万元,占31.39%;项目支出4875.72万元,占68.61%;经营支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年减少2607.63,减少29.46%,主要原因是项目减少。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长2145.34情况,分析增减变化的主要原因项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出7105.94万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出减少2145.34万元,减少23.19%,主要原因是项目减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1693.37万元,支出决算为7105.94万元,完成年初预算的265.34%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为137.86万元,支出决算为684.26万元,完成年初预算的496.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资滚动和部分事业运行费用调整到该科目。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为39.71万元,支出决算为202.38万元,完成年初预算的509.64%。决算数大于预算数的主要原因是为相关一般行政管理事务项目增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是司法信访维稳工作。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

年初预算为1240.42万元,支出决算为679.96万元,完成年初预算的54.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和部分调整到行政运行中。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为3万元,支出决算为88.83万元,完成年初预算的2961%。决算数大于预算数的主要原因是专项生活补助的增加。

6.一般公共服务支出(类)专项普查活动(款)专项普查活动(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为9.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项普查项目。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为6.49万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的82.74%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为3万元,支出决算为4.60万元,完成年初预算的153.33%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)

年初预算为24.82万元,支出决算为30.09万元,完成年初预算的121.23%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为75.00万元,决算数大于预算数的主要原因是村级文化站及农村书屋。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为5.04万元,决算数大于预算数的主要原因是再就业补助追加。

12.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)时救助支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为9.93万元,决算数大于预算数的主要原因是临时救助追加。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为60.00万元。决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治。

14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是宣传经费。

15.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为790.00万元,。决算数大于预算数的主要原因是年中追加治污减霾项目预算

16.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为510.00万元,决算数大于预算数的主要原因是煤改节项目。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为91.64万元,支出决算为83.85万元,完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为91.64 万元,支出决算为32.95万元,完成年初预算的35.96%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.25万元,决算数大于预算数的主要原因是增加公共设施建设。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为43.12万元,支出决算为225.77万元,决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治。

21. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)

年初预算为18.55万元,支出决算为20.40,完成年初预算的109.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资滚动。

22. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)

年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。

23.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为14.60万元,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

24.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

年初预算为8.49万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的91.28%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为342.84万元,决算数大于预算数的主要原因是追加户厕改造资金。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为450.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加村经济组织合作社款。

27.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)

年初预算为71.28万元,支出决算为149.92万元,完成年初预算的210.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2230.22万元,包括:人员经费支出2109.12万元和公用经费支出121.10万元。

人员经费2109.12万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资435.63万元,津贴补贴878.31万元,奖金210.52万元,绩效工资246.55万元,机关事业单位基本养老保险缴费146.43万元, 住房公积金149.92万元, 医疗费30.12万元。 对个人和家庭的补助11.65万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)救济费11.15万元,他对个人和家庭的补助0.50万元。,

公用经费121.10万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费,维修(护)费,公务接待费,专用材料费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.90万元,支出决算为7.20万元,完成预算的72.73%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置费支出0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出决算5.20万元,占72.22%;公务接待费支出决算2.00万元,占27.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%,决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为5.20万元,支出决算为5.20万元,完成预算的100.00*%决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待132 批次, 1053 人次,预算为2.70万元,支出决算为2.00万元,完成预算的74.07%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元完成预算的100.00%,决算数与预算数持平。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元完成预算的100.00%,决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金支出2612.68万元,支出决算为2612.68万元。

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出848.67万元,决算支出为848.67万元。

2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出996.64万元,决算支出为996.64万元。

3. 农业土地开发资金安排的支出2.04万元,决算支出为2.04万元。

4. 城市基础设施配套费安排的支出738.06万元,决算支出为738.06万元。

5. 彩票公益金安排的支出27.28万元,决算支出为27.28万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019算度本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金51万元,占一般公共预算项目支出总额的4.19%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.基层生活保障项目自评得分98分。项目全年预算数30万元,执行数 30万元,完成预算的100%。

通过项目实施用于弥补经费不足,保障机关正常运转。

2.治污减霾项目自评得分98分。项目全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。

通过项目实施街办辖区治污减霾工作。

3. 农产品检测项目自评得分98分。项目全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。

通过项目实施用于辖区内农产品质量检测。

4. 综治经费项目自评得分98分。项目全年预算数1万元,执行数1万元,完成预算的100%。

通过项目实施辖区内维稳综治安全的进行。

5. 纪检经费项目自评得分98分。项目全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。

通过项目实施纪检工作日常经费

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体 2019 年度整体自评得 分 98.5 分。全年预算数51万元,执行数 51万元,完成预 算的 100%。

主要产出和效果:高质量的完成各项任务。

主要工作绩效是:保质保量的完整本年各项工作。

发现的问题及原因:绩效工作应更加科学化。

下一步改进措施:根据不同项目有针对性的进行绩效。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为152.96万元,支出决算为119.76万元,完成预算的78.29%。决算数较预算数减少33.2万元,主要原因是严格控制经费支出,减少开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆6辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆2辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

2019年决算公开文件 -汇总.pdf