西安市高陵区通远街道办事处2019年度部门决算-农林

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策;做好农科教结合协调工作;组织实施农业技术培训、农村教育工作;组织实施科研课题攻关与科研成果的引进、推广;组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广,指导和协调农业产前、产中、产后系列化服务体系建设。

2.指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设;参与制定农村经济体制改革的方案,负责指导农村集体经济组织财务、资产管理和审计工作;负责指导农村

承包合同管理和耕地使用权流转;负责农民负担的监督管理工作。

3.编制乡农业(含种植、养殖业)和现代农业的发展规划、计划并组织实施;引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;指导农业区域工作。

4.组织农田改造和保护工作;指导农村可再生资源的开发利用。

5.贯彻执行国家农业机械化的方针、政策;指导乡农、林、牧、副、渔业机械的使用和管理;负责组织实施农用运输车等农业机械的安全监理、农机培训等工作;负责农机维修行业的管理工作。

6.做好畜禽的防疫、检疫服务工作。

7.指导农村水利建设、防汛抗旱、供水节水、水土保持等工作,并提供技术支持和服务。

8.做好上级农业部门下达的各项业务工作,完成乡党委、政府交办的其他工作。

(二)内设机构

农业综合服务中心

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本所属1个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区通远街道办事处农业综合服务中心

三、部门人员情况

(文字说明,并列图表)

截至2019年底,本部门人员编制2人,其中行政编制0人、事业编制2人;实有人员2人,其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表2019年度无“三公经费”
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2019年度无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款20.401.一般公共服务支出



2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出



3.国有资本经营预算财政拨款



3.国防支出



4.上级补助收入



4.公共安全支出



5.事业收入



5.教育支出



6.经营收入



6.科学技术支出



7.附属单位上缴收入



7.文化旅游体育与传媒支出



8.其他收入



8.社会保障和就业支出







9.卫生健康支出







10.节能环保支出







11.城乡社区支出







12.农林水支出20.40





13.交通运输支出







14.资源勘探信息等支出







15.商业服务业等支出







16.金融支出







17.援助其他地区支出







18.自然资源海洋气象等支出







19.住房保障支出







20.粮油物资储备支出







21.灾害防治及应急管理支出







22.其他支出



本年收入合计20.40 本年支出合计20.40
用事业基金弥补收支差额



结余分配



年初结转和结余



年末结转和结余



收入总计20.40支出总计20.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称







小计其中:教育收费

















合计20.4020.40














213农林水支出20.4020.40













21301农业20.4020.40













2130104事业运行20.4020.40













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





















合 计20.4020.40










213农林水支出20.4020.40









21301农业20.4020.40









2130104事业运行20.4020.40









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款20.401.一般公共服务支出







2.政府性基金预算财政拨款



2.外交支出







3.国有资本经营预算收入



3.国防支出











4.公共安全支出











5.教育支出











6.科学技术支出











7.文化旅游体育与传媒支出











8.社会保障和就业支出











9.卫生健康支出











10.节能环保支出











11.城乡社区支出











12.农林水支出20.4020.40







13.交通运输支出











14.资源勘探信息等支出











15.商业服务业等支出











16.金融支出











17.援助其他地区支出











18.自然资源海洋气象等支出











19.住房保障支出











20.粮油物资储备支出











21.灾害防治及应急管理支出











22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计20.40本年支出合计20.4020.40



年初财政拨款结转和结余



年末财政拨款结转和结余







一、一般公共预 算财政拨款20.40









二、政府性基金预 算财政拨款











收入总计20.40支出总计20.4020.40



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


















合 计20.4020.40










213农林水支出20.4020.40









21301农业20.4020.40









2130104事业运行20.4020.40









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计20.4019.430.96




301工资福利支出19.4319.43





30101基本工资1.091.09





30103奖金15.7815.78





30107绩效工资2.562.56





302商品和服务支出0.96



0.96



30201办公费0.96



0.96



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数

















决算数

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计














212城乡社区支出0.00











































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长4.60万元,增长32.11%,增减变化的主要原因经费增加。

2019度年支出总体情况及比上年增长4.60万元,增长32.11%,增减变化的主要原因经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计20.40万元,其中:财政拨款收入20.40万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计20.40万元,其中:基本支出20.40万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长4.60万元,增长32.11%,分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长4.60万元,增长32.11%,分析增减变化的主要原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出20.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出增加4.60万元,增长32.11%,主要原因是经费增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为18.55万元,支出决算为20.40万元,完成年初预算的109.97%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)

年初预算为18.55万元,支出决算为20.40,原因是经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出20.40万元,包括:人员经费支出19.43万元和公用经费支出0.96万元。

人员经费19.43万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资1.09万元,奖金15.78万元,绩效工资2.56万元。

公用经费0.96万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费0.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。预算与决算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置费支出0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00*%决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,决算数与预算数持平。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元完成预算的100.00%,决算数与预算数持平。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元完成预算的100.00%,决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019算度本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位是二级单位,绩效工作由上级单位开展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2019年度无项目。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

本单位是二级单位,绩效工作由上级单位开展。





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。




第四部分 专业名词解释


文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

2019年决算公开文件 - 农林.pdf