西安市高陵区食品药品稽查队2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据高陵县机构编制委员会办公室《关于设立高陵县食品药品稽查队的通知》文件精神,成立高陵区食品药品稽查队,全额拨款事业单位。

前身是高陵县食品稽查队,于2012年由县人民政府批准设立的负责全县食品、化妆拍、保健品安全管理的职能管理机构。

(一)主要职责:

高陵区食品药品稽查队负责食品、保健品、化妆品稽查工作;负责餐饮行业、食堂等消费环节的食品安全的监督检查;负责保健品、化妆品的抽检工作;受理餐饮服务、化妆品和保健品质量案件的举报和投诉,依法查处辖区内制售假冒伪劣化妆品和保健品的案件;并对违法违规行为依法实施处罚。

(二)内设机构

西安市高陵区食品药品稽查队为高陵区市场监管局下属二级预算单位,事业编制18名,设队长1名,副队长1名。内设科室包括:食品组、药化组、办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个

序号单位名称
1西安市高陵区食品药品稽查队

三、部门人员情况

截止2019年底,事业编制人数18人,实有事业人员17人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无基金收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区食品药品稽查队 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款165.711.一般公共服务支出144.78
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出22.13


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计165.71本年支出合计166.9
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余2.16年末结转和结余0.97
收入总计167.87支出总计167.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 西安市高陵区食品药品稽查队 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入


功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费






合 计165.71165.71







201一般公共服务支出143.59143.59






20138市场监督管理事务143.59143.59






2013805市场监管执法4.774.77






2013850事业运行138.82138.82






221住房保障支出22.1322.13






22102住房改革支出22.1322.13






2210201住房公积金22.1322.13




























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 西安市高陵区食品药品稽查队 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计166.9166.9





201一般公共服务支出144.78144.78




20138市场监督管理事务144.78144.78




2013805市场监管执法4.774.77




2013850事业运行140.01140.01




221住房保障支出22.1322.13




22102住房改革支出22.1322.13




2210201住房公积金22.1322.13































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 西安市高陵区食品药品稽查队 金额单位:万元

收  入支  出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款165.711.一般公共服务支出144.78144.78
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出22.1322.13


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区食品药品稽查队 金额单位:万元

收  入支  出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计165.71本年支出合计166.9166.9
年初财政拨款结转和结余2.16年末财政拨款结转和结余0.970.97
一、一般公共预 算财政拨款165.71



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计167.87支出总计167.87167.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区食品药品稽查队 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计166.9166.9154.8212.09


201一般公共服务支出144.78144.78132.6912.09

20138市场监督管理事务144.78144.78132.6912.09

2013805市场监管执法4.774.774.77


2013850事业运行140.01140.01127.9212.09

221住房保障支出22.1322.1322.13


22102住房改革支出22.1322.1322.13


2210201住房公积金22.1322.1322.13


































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 西安市高陵区食品药品稽查队 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计166.9154.8212.09

301工资福利支出154.82154.820.00
30101基本工资54.7654.760.00
30103奖金0.520.520.00
30107绩效工资55.9955.990.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费17.8217.820.00
30109职业年金缴费1.121.120.00
30110职工基本医疗保险缴费2.312.310.00
30112其他社会保障缴费0.170.170.00
30113住房公积金22.1322.130.00
302商品和服务支出12.090.0012.09
30201办公费3.080.003.08
30202印刷费1.400.001.40
30204手续费0.020.000.02
30207邮电费0.670.000.67
30211差旅费0.830.000.83
30213维修(护)费0.090.000.09
30216培训费0.230.000.23
30226劳务费0.300.000.30
30228工会经费1.880.001.88
30229福利费0.040.000.04
30231公务用车运行维护费3.550.003.55
























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 西安市高陵区食品药品稽查队 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
决算数3.550.000.003.550.003.550.000.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:西安市高陵区食品药品稽查队 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年西安市高陵区食品药品稽查队财政拨款收入165.71万元,较2018年146.06万元增加19.69万元。差异主要原因:一是人员调整,实有人数较上年增加1人,人员经费自然增长;二是住房公积金自然增长。

2019年西安市高陵区食品药品稽查队财政拨款支出166.9万元,较上年143.9万元增加23万元。

主要原因是:一是人员调整,实有人数较上年增加1人,人员经费自然增长;二是住房公积金自然增长。

二、收入决算情况说明

2019年度西安市高陵区食品药品稽查队收入总计165.71万元,均为财政拨款收入。其中:

人员经费财政拨款收入154.82万元,占总收入的93.43%;日常公用经费财政拨款收入12.09万元,占总收入的7.57%。

三、支出决算情况说明

2019年支出总额166.9万元,全年总支出比上年的143.9万元增加了23万元,增加了15.98%。

按照资金来源分类:其中财政拨款支出166.9万元,占本年支出的100%。

按照支出性质分类:其中基本支出166.9万元(一般公共服务支出144.78万元;住房公积金:22.13万元),占总支出的100%。

按照支出经济分类:其中工资福利支出154.82万元,占总支出的92.76%,比上年的132.45万元增加了22.37万元,增长了16.89%;商品和服务支出12.09万元,占总支出的7.24%,比上年的11.44万元增加了0.65万元,增加了5.68%;其中住房公积金支出22.13万,占总支出的13.26%,比上年的9.77万元增加了12.36万元,增加了126.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度西安市高陵区食品药品稽查队财政拨款总收入165.71万元,财政拨款总支出166.9万元,上年财政拨款结余2.16万元,年末财政拨款结余0.97。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年西安市高陵区食品药品稽查队财政拨款收入165.71万元,较2018年146.06万元增加19.69万元。差异主要原因:一是人员调整,实有人数较上年增加1人,人员经费自然增长;二是住房公积金自然增长。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2019年西安市高陵区食品药品稽查队财政拨款支出166.9万元,较上年143.9万元增加23万元。

按照政府功能分类科目,其中:

1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

财政拨款支出22.13万元,年初预算为22.13万元,决算支出22.13万元,预算数与决算数持平,完成预算100%。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)财政拨款支出144.78万元,其中基本支出144.78万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度西安市高陵区食品药品稽查队一般公共预算财政拨款基本支出166.9万元,包括:人员经费支出154.82万元和公用经费支出12.09万元。

1.人员经费包括:基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出。

2.公用经费主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算为3.55万元,较年初预算7万元(2辆执法用车预算)节约3.45万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算3.55万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平0万元,主要原因是无此项工作支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平0万元,主要原因是本单位无车辆购置安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为7万元,支出决算为3.55万元,完成预算的50.71%,决算数较预算数节约3.45万元。

4.公务接待费支出情况说明

严格按照八项规定要求,无招待费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平0万元,主要原因是严格按照八项规定控制培训,本年无此项经费支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平0万元,主要原因是主要原因是严格按照八项规定控制培训,本年无此项预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年无项目支出,因此不涉及项目预算绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年无项目支出,因此不涉及项目预算绩效自评。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

2019年无项目支出,因此不涉及项目预算绩效自评。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

我单位经费支出均为保障机构正常运转而发生,无特殊需要说明事项。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门无采购项目,无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,区安全生产执法监察大队共有车辆1辆,为应急管理执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0*台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区食品药品稽查队2019年决算公开.pdf