西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 2019年度部门决算公开信息

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

一、部门主要职责及机构设置

(一)街道党工委的主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织辖区党员和群众,保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

2.对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定,支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

3.负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设,开展群众性的政治思想教育,反映社情民意。

4.负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理,按照干部管理权限,做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。

5.领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织,支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权,协调好各方面的关系。

6.抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7.协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动,支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8.加强街道党工委自身建设,抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9.承办区委交办的其他事项。

(二)街道办事处的主要职责

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定辖区内实施的具体方案,并组织实施。

2.负责制定、实施街道社会发展规划,做好辖区经济组织的服务工作;做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作,督促协调各项公共配套设施的落实,维护良好投资环境;负责经济数据统计上报工作。

3.负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责;负责辖区公共服务设施建设;协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作;配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作;做好城镇居民基本养老保险、居民医保(合疗)、职工医保等社会保障工作。

4.做好辖区城市管理相关工作,负责辖区市容环卫相关工作,维护市政基础设施;贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定,拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划,并组织实施。

5.指导农村(社区)自治组织建设,指导村(居)委会履行职责,提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设;指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作;配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6.负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作;负责辖区实有人口的服务管理工作;负责校园周边安全因素的排查化解工作,各类突发事件防范处置工作;协调做好安置帮教、社区矫正工作;配合公安机关打击犯罪,做好禁毒工作。

7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作,对辖区社区(村)和生产经营单位及村民自建房进行安全管理;配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作,负责安全事故的统计上报;配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作;协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

(三)机构设置:根据上述职责,姬家街道设7个内设机构

1、党政办公室(人大工委办公室、财政所)

2、党建办公室

3、综治信访科(司法所)

4、社会事务管理科(卫生和计划生育综合管理办公室、民政办公室)

5、城市管理科

6、经济发展科(统计工作站)

7、安全监管科

事业机构设8个

1、社区综合服务站(民政工作站)

2、人力资源和社会保障服务站

3、农村综合服务工作站(农村集体三资管理中心、农村产权流转交易服务站)

4、城市建设和改造办公室

5、市容环卫站

6、便民服务中心

7、城市管理综合行政执法中队

8、治污减霾网格化管理办公室(环境保护所)

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序 号单 位 名 称拟变动情况
1姬家街道办事处部门本级(机关)
2西安市高陵区姬家街道办事处农业综合服务中心
3西安市高陵区姬家街道办事处水利水保站

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制80人,其中行政编制28人、事业编制52人;实有人员113人,其中行政18人、事业95人。单位管理的离退休人员21人,病退1人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款2,445.521.一般公共服务支出1423.36
2.政府性基金预算财政拨款428.902.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出0.54
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出5
8.其他收入
8.社会保障和就业支出51.22


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出679.03


12.农林水支出589.38


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出145.33


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计2,874.42本年支出合计2,893.86
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余19.44年末结转和结余
收入总计2,893.86支出总计2,893.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计2874.422874.42






201一般公共服务支出1403.921403.92





20103 政府办公厅(室)及相关机构事务1352.691352.69





2010301行政运行598.79598.79





2010302一般行政管理事务53.7753.77





2010350事业运行605.03605.03





2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出95.1095.10





20105统计信息事务4.904.90





2010507专项普查活动4.904.90





20106财政事务46.3346.33





2010601行政运行17.6117.61





2010602一般行政管理事务33.00





2010650事业运行25.7225.72





204公共安全支出0.540.54





20406司法0.540.54





2040699其他司法支出0.540.54





207文化体育与传媒支出55.00





20701文化和旅游55.00





2070199其他文化和旅游55.00





208社会保障和就业支出51.2251.22





20801人力资源和社会保障管理事务11.00





2080109社会保险经办机构11.00





20802民政管理事务40.9240.92





2080208基础政权和社区建设40.9240.92





20820临时救助9.39.30





2082001临时救助支出9.39.30





212城乡社区支出679.03679.03





21201城乡社区管理事务115.8115.80





2120104城管执法82.5982.59





2120199其他城乡社区管理事务支出33.2133.21





21205 城乡社区环境卫生134.33134.33





2120501城乡社区环境卫生134.33134.33





21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出125.15125.15





2120801征地和拆迁补偿支出6.756.75





2120899其他国有土地使用权出让收入收入安排的支出118.4118.40





21213城市基础设施配套费安排的支出303.75303.75





2121302城市环境卫生303.75303.75





213农林水支出589.38589.38





21301 农业29.1929.19





2130104事业运行9.199.19





2130199其他农业支出2020.00





21302 林业和草原16.916.90





2130299其他林业和草原支出16.916.90





21303 水利40.9340.93





2130304水利行业业务管理40.9340.93





21307 农村综合改革502.36502.36





2130705对村民委员会和村党支部的补助249.11249.11





2130706对村集体经济组织的补助253.25253.25





221住房保障支出145.33145.33





22102 住房改革支出145.33145.33





2210201住房公积金145.33145.33





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计2,893.861,984.19909.67




201一般公共服务支出1,423.361271.49151.87



20103政府办公厅(室)及相关机构事物1,372.131223.26148.87



2010301行政运行618.23618.23




2010302一般行政管理事物53.77
53.77



2010350事业运行605.03605.03




2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出95.10
95.10



20105统计信息事物4.904.9




2010507专项普查活动4.904.9




20106财政事务46.3346.333.00



2010601行政运行17.6117.61




2010602一般行政管理事物3.00
3.00



2010650事业运行25.7225.72




204公共安全支出0.54
0.54



20406司法0.54
0.54



2040699其他司法支出0.54
0.54



207文化旅游体育和传媒支出5.00
5.00



20701文化和旅游5.00
5.00



2070199其他文化和旅游支出5.00
5.00



208社会保障和就业支出51.2251.22




20801人力资源和社会保障管理事务1.001.00




2080109社会保险经办机构1.001.00




20802民政管理事务40.9240.92




2080208基层政权和社区建设40.9240.92




20820临时救助9.309.30




2082001临时救助支出9.309.30




212城城乡社区支出679.03216.92462.11



21201城乡社区管理事务115.8082.5933.21



2120104城管执法82.5982.59




2120199其他城乡社区管理事务支出33.21
33.21



21205城乡社区环境卫生134.33134.33




2120501城乡社区环境卫生134.33134.33




21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出125.15
125.15



2120801征地和拆迁补偿支出6.75
6.75



2120899其他国有土地使用权出让收入收入安排的支出118.40
118.40



21213城市基础设施配套费安排的支出303.75
303.75



2121302城市环境卫生303.75
303.75



213农林水支出589.38299.23290.15



21301 农业29.199.1920.00



2130104事业运行9.199.19




2130199其他农业支出20.00
20.00



21302 林业和草原16.90
16.90



2130299其他林业和草原支出16.90
16.90



21303 水利40.9340.93




2130304水利行业业务管理40.9340.93




21307 农村综合改革502.36249.11253.25



2130705对村民委员会和村党支部的补助249.11249.11




2130706对村集体经济组织的补助253.25
253.25



221住房保障支出145.33145.33




22102 住房改革支出145.33145.33




2210201住房公积金145.33145.33













注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款2,445.521.一般公共服务支出1423.361423.36
2.政府性基金预算财政拨款428.902.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出0.540.54


5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出55


8.社会保障和就业支出51.2251.22


9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出679.03250.13428.90


12.农林水支出589.38589.38


13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出145.33145.33


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计2874.42本年支出合计2893.862464.96428.9
年初财政拨款结转和结余19.44年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款19.44



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计2893.86支出总计2893.862464.96428.9

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计2464.961984.191703.39280.80480.77

201一般公共服务支出1423.361271.491198.5572.94151.87
20103政府办公厅(室)及相关机构事物1372.131223.261158.4664.79148.87
2010301行政运行618.23618.23586.6631.57

2010302一般行政管理事务53.77


53.77
2010350事业运行605.03605.03571.833.22

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出95.10


95.10
20105统计信息事务4.904.9
4.9

2010207专项普查活动4.904.9
4.9

20106财政事务46.3343.3340.093.253.00
2010601行政运行17.6117.6117.61


2010602一般行政管理事务3.00


3.00
2010650事业运行25.7225.7222.483.25

204公共安全支出0.54


0.54
20406司法0.54


0.54
2040699其他司法支出0.54


0.54
207文化旅游体育与传媒支出5.00


5.00
20701文化和旅游5.00


5.00
2010199其他文化和旅游支出5.00


5.00
208社会保障和就业支出51.2251.229.341.92

20801人力资源和社会保障管理事务1.001
1

2080109社会保险经办机构基层1.001
1

20802民政管理事务40.9240.92
40.92

2080208政权和社区建设40.9240.92
40.92

20820临时救助9.309.39.3


2082001临时救助支出9.309.39.3


212城乡社区支出250.13216.9276.57140.3533.21
21201城乡社区管理事务115.8082.5976.576.0233.21
2120104城管执法82.5982.5976.576.02

2120199其他城乡社区管理事务支出33.21


33.21
21205城乡社区环境卫生134.33134.33
134.33

2120501城乡社区环境卫生134.33134.33
134.33

213农林水支出589.38299.23273.6425.6290.15
213301农业29.199.198.750.4520.00
2130104事业运行9.199.198.750.45

2130199其他农业运行20.00


20.00
21302林业和草原16.90


16.90
2130299其他林业和草原支出16.90


16.90
21303水利40.9340.9315.7825.15

2130304水利行业业务管理40.9340.9315.7825.15

21307农村综合改革502.36249.11249.11
253.25
2130705对村民委员会和村党支部的补助249.11249.11249.11


2130706对村集体经济组织的补助253.25


253.25
221住房保障支出145.33145.33145.33


22102住房改革支出145.33145.33145.33


2210201住房公积金145.33145.33145.33


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计1,984.191,703.39280.80

301工资福利支出
1,438.53

30101基本工资
474.00

30102津贴补贴
390.14

30107绩效工资
280.39

30108机关事业单位基本养老保险缴费
105.23

30109职业年金缴费
7.77

30110职工基本医疗保险缴费
27.92

30112其他社会保障缴费
7.75

30113住房公积金
145.33

302商品和服务支出

280.8
30201办公费

83.48
30203咨询费

0.81
30205水费

1.03
30213维修(护)费

1.87
30214租赁费

2.02
30218专用材料费

2.00
30225专用燃料费

0.45
30226劳务费

117.45
30227委托业务费

29.10
30228工会经费

7.71
30229福利费

1.08
30231公务用车运行维护费

2.45
30239其他交通费用

14.18
30299其他商品和服务支出

17.15
303对个人和家庭的补助
264.86

30305生活补助
255.56

30306救济费
9.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数4

4
4

决算数2.45

2.45
2.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

项 目年初结转和结余本年收入
本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称
小计基本支出项目支出


合 计0428.90
428.900.00428.900.00
212城乡社区支出0428.90
428.900.00428.900.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0125.15
125.150.00125.150.00
2120801征地和拆迁补偿支出06.75
6.750.006.750.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0118.40
118.400.00118.400.00
21213城市基础设施配套费安排的支出0303.75
303.750.00303.750.00
2121302城市环境卫生0303.75
303.750.00303.750.00

编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余19.44万元,本年收入2874.42万元,本年支出2893.86万元,用事业基金弥补收入差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

2019年度收入比上年2800.31万元,增长74.11万元,增加的主要原因是2019年度增加了旅游体育和传媒支出、民政管理事务、临时救助和城乡环境卫生等项目收入。

2019度年支出2893.86万元,比上年2780.87万元增长112.99万元,主要增加原因是2019年度增加了旅游体育和传媒支出、民政管理事务、临时救助和城乡环境卫生等项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2874.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2445.52万元,占85.08%;政府性基金预算财政拨款收入428.90万元,占14.92%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2893.86万元,其中:基本支出1984.19万元,占68.57%;项目支出909.67万元,占31.43%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计2874.42万元,总体情况及比上年2800.31万元增加74.11万元。主要增加原因是2019年度增加了旅游体育和传媒支出、民政管理事务、临时救助和城乡环境卫生等项目收入。

2019年度财政拨款支出合计2893.86万元,总体情况及比上年2780.87增长112.99万元。主要增加原因是2019年度增加了旅游体育和传媒支出、民政管理事务、临时救助和城乡环境卫生等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出2893.86万元,占本年支出合计的100%。与上年2800.31万元相比,财政拨款支出增加93.55万元,增长主要原因是主要原因是2019年度增加了旅游体育和传媒支出、民政管理事务、临时救助和城乡环境卫生等项目收入。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为1519.98万元,支出决算为2893.86万元,完成年初预算的190%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款),年初预算为1242.63万元,支出决算为1372.13万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了项目支出95.10万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为46.60万元,支出决算为46.33万元,完成年初预算的99.42%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款),年初预算为0万元,支出决算为4.90万元,本年增加一项专项普查活动

3.公共安全支出(类)司法(款), 年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,本年增加综合治理项目支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款),年初预算为0万元,支出决算为5万元,本年调整文化和旅游项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款),年初预算为0万元,支出决算为1万元,本年增加社会保险经办机构经费支出。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款),年初预算为0万元,支出决算为40.92万元,本年增加基层政权和社区建设经费支出。

7.社会保障和就业支出(类)临时救助(款),年初预算为0万元,支出决算为9.30万元,本年调整临时救助经费支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款),年初预算为104.56万元,支出决算为115.8万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了项目支出33.21万元。

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款),年初预算为25万元,支出决算为134.33万元,完成年初预算的537%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整了公用经费支出。

10.农林水支出(类)农业(款),年初预算为10.15万元,支出决算为29.19万元,完成年初预算的287%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了项目支出20万元。

11.农林水支出(类)水利(款),年初预算为18.35万元,支出决算为40.93万元,完成年初预算的287%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了经费支出25.15万元。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款),年初预算为0万元,支出决算为502.36万元。决算数大于预算数的主要原因是调整对村民委员会和村党支部的补助249.11万元,增加了对村集体经济组织的补助253.25万元。

13.住房保障支出(类)住房保障支出(款),年初预算为72.69万元,支出决算为145.33万元,完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金改革增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1984.19万元,包括:人员经费支出1703.39万元和公用经费支出280.80万元。

人员经费1703.39万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资474万元、津贴补贴390.14万元、绩效工资280.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.23万元、职业年金缴费7.77万元、职工基本医疗保险缴费27.92万元、其他社会保障缴费7.75万元、住房公积金145.33万元、生活补助255.56万元、救济费9.30万元。

公用经费280.80万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费83.48万元、咨询费0.81万元、水费1.03万元、维修(护)费1.87万元、租赁费2.02万元、专用材料费0.45万元、劳务费117.45万元、委托业务费29.10万元、工会经费7.71万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他交通费用14.18万元、其他商品和服务支出17.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为2.45万元,完成预算的61.25%。决算数较预算数减少1.55万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算2.45万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为4万元,支出决算为2.45万元),完成预算的61.25%,决算数较预算数减少1.55万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金决算收入428.90万元,支出428.90万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金74.89万元,占一般公共预算项目支出总额的3%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体支出进行了绩效自评,涉及资金2893.86万元。占部门整体支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、治污减霾项目。治污减霾项目自评得分94.5分。项目全年预算数15万元,执行数12.7万元,完成预算的85%。

主要产出和效果:通过项目实施,街办辖区治污减霾工作顺利进行。

发现的问题及原因:在街办治污减霾工作中存在落实不到位情况,造成的原因为监管不够严谨

下一步改进措施:加强监管及日常工作治理。

2、综治经费项目。综治经费项目自评得分93.7分。项目全年预算数1.89万元,执行数1.49万元,完成预算的79%。

主要产出和效果:

通过项目实施,街办辖区综合治理工作顺利开展。

发现的问题及原因:在街办综治工作中存在落实不到位情况,造成的原因为监管不够严谨

下一步改进措施:加强监管及日常工作治理。

3、乡镇财政管理项目。乡镇财政管理项目自评得分99分。项目全年预算数3万元,执行数3万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施,街办辖区财政管理工作顺利开展。

发现的问题及原因:在街办财政管理工作中存在落实不到位情况,造成的原因为监管不够严谨

下一步改进措施:加强监管及日常工作治理。

4、城乡环境卫生管理项目。城乡环境卫生管理自评得分91分。项目全年预算数10万元,执行数3.26万元,完成预算的33%。

主要产出和效果:

通过项目实施,街办辖区环境卫生治理工作顺利开展。

发现的问题及原因:在街办环境卫生工作中存在落实不到位情况,造成的原因为监管不够严谨、

下一步改进措施:加强监管及日常工作治理。

5、基层工作保障项目。基层工作保障项目自评得分98分。项目全年预算数35万元,执行数35万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施保障街办工作顺利开展。

发现的问题及原因:在保障街办工作开展过程中,上半年工作滞后,下半年运转较快,支出压力大。造成的原因为有预算执行不到位情况。

下一步改进措施:加强监管及日常工作治理。

6、基层共青团工作保障项目。基层共青团工作保障项目自评得分98分。项目全年预算数2万元,执行数25万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施保障街办共青团工作顺利开展。

发现的问题及原因:在保障街办工作开展过程中存在落实不到位情况,造成的原因为监管不够严谨。

下一步改进措施:加强监管及日常工作治理。

7、法律服务工作项目。法律服务工作项目自评得分98分。项目全年预算数3万元,执行数3万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施保障街办法律服务工作顺利开展。

发现的问题及原因:在保障街办工作开展过程中存在落实不到位情况,造成的原因为监管不够严谨。

下一步改进措施:加强监管及日常工作治理。

8、纪检工作项目。纪检工作项目自评得分95分。项目全年预算数5万元,执行数1.75万元,完成预算的35%。

主要产出和效果:

通过项目实施保障街办纪检工作顺利开展。

发现的问题及原因:在保障街办纪检工作开展过程中存在落实不到位情况,造成的原因为监管不够严谨。

下一步改进措施:加强监管及日常工作治理。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,整体自评得分98分。涉及一般公共预算当年拨款1519.98万元,政府性基金预算当年拨款0万元。执行数2893.86万元,完成预算的190 %。本部门2019年预算安排不涉及扶贫项目。

主要产出和效果:整体支出完成情况良好,按照2019年工作计划,完成了工作任务,预算安排和重点工作安排方面还需要进一步加强。

主要工作绩效是:本街办整体支出推进有序,主要绩效:(1)、制度建设完整,日常工作有制度约束,保证工作正常开展。(2)、街办人员服务到位,人民群众满意度高,社会评价良好。(3)、各项工作开展有序,在预算有限的情况下,保证街办日常工作正常运转,重点工作完成情况良好。

发现的问题及原因:预算编制应更加科学化。

下一步改进措施:根据不同项目有针对性的进行预算。

财政项目支出绩效自评表














(2019年度)














项目名称治污减霾项目













主管部门高陵区姬家街道办事处实施单位高陵区姬家街道办事处











项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分







年度资金总额(万元)151512.71085%8.5








其中:当年财政拨款151512.71085%8.5








上年结转资金












其他资金












年度总体目标预期目标实际完成情况












保障街办年度治污减霾工作健康发展保质保量按时完成













一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施






















产出指标数量指标保持区域环境卫生整洁干净每日清扫道路100%108加强日常监管力度







质量指标空气质量、人居环境达到地方标准PM2.5100%1010









时效指标参与并监督制止辖区内环境污染行为12次以上100%1010









成本指标劳务费、机械费等全年预算15万元85%108.5









效益指标经济效益指标爱护办公设施车辆全年无损坏100%1010








社会效益指标在群众中形成良好的口碑工作满意度达到95%以上100%1010









生态效益指标在群众中形成良好的口碑工作满意度达到95%以上100%1010









可持续影响指标在群众中形成良好的口碑工作满意度达到95%以上100%1010









满意度指标服务对象满意度指标在群众中形成良好的口碑工作满意度达到95%以上100%1010








总分10094.5




























财政项目支出绩效自评表


















(2019年度)


















项目名称综治经费

















主管部门高陵区姬家街道办事处实施单位高陵区姬家街道办事处















项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分











年度资金总额(万元)1.891.891.491079%7.9












其中:当年财政拨款1.891.891.491079%7.9












上年结转资金
















其他资金
















年度总体目标预期目标实际完成情况
















保障街办年度综合治理工作健康发展保质保量按时完成

















一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施






























产出指标数量指标全面完成年度任务1.891.49107.9加强日常监管力度











质量指标1.891.891.49107.9预算未能细化,之后预算要更加合理化












时效指标全年1.891.491010预算未能细化,之后预算要更加合理化












成本指标1.891.891.491010预算未能细化,之后预算要更加合理化












效益指标经济效益指标
为辖区提供稳定的营商环境
1010












社会效益指标在群众中形成良好的口碑保障辖区稳定综治安全
1010预算未能细化,之后预算要更加合理化












生态效益指标在群众中形成良好的口碑

1010













可持续影响指标在群众中形成良好的口碑保障辖区稳定综治安全
1010













满意度指标服务对象满意度指标在群众中形成良好的口碑

1010












总分10093.7




































财政项目支出绩效自评表


















(2019年度)


















项目名称乡镇财政管理经费

















主管部门高陵区姬家街道办事处实施单位高陵区姬家街道办事处















项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分











年度资金总额(万元)33310100%10












其中:当年财政拨款33310100%10












上年结转资金
















其他资金
















年度总体目标预期目标实际完成情况
















保障街办年度财政管理工作健康发展保质保量按时完成

















一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施






























产出指标数量指标全面完成年度任务331010加强日常监管力度











质量指标3331010预算未能细化,之后预算要更加合理化












时效指标全年33109预算未能细化,之后预算要更加合理化












成本指标3331010预算未能细化,之后预算要更加合理化












效益指标经济效益指标


1010












社会效益指标在群众中形成良好的口碑保障街办财政管理工作的进行
1010预算未能细化,之后预算要更加合理化












生态效益指标在群众中形成良好的口碑

1010













可持续影响指标在群众中形成良好的口碑

1010













满意度指标服务对象满意度指标在群众中形成良好的口碑

1010












总分10099




































财政项目支出绩效自评表


















(2019年度)


















项目名称城乡环境卫生管理经费

















主管部门高陵区姬家街道办事处实施单位高陵区姬家街道办事处















项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分











年度资金总额(万元)10103.261033%5












其中:当年财政拨款10103.261033%5












上年结转资金
















其他资金
















年度总体目标预期目标实际完成情况
















保障街办年度环境卫生管理工作顺利进行保质保量按时完成

















一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施






























产出指标数量指标全面完成年度任务103108加强日常监管力度











质量指标10103108预算未能细化,之后预算要更加合理化












时效指标全年103105预算未能细化,之后预算要更加合理化












成本指标101031010预算未能细化,之后预算要更加合理化












效益指标经济效益指标


1010












社会效益指标在群众中形成良好的口碑为辖区提供良好的环境
1010预算未能细化,之后预算要更加合理化












生态效益指标在群众中形成良好的口碑

1010













可持续影响指标在群众中形成良好的口碑为辖区提供良好的环境
1010













满意度指标服务对象满意度指标在群众中形成良好的口碑

1010












总分10091




































财政项目支出绩效自评表


















(2019年度)


















项目名称基层工作保障经费

















主管部门高陵区姬家街道办事处实施单位高陵区姬家街道办事处















项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分











年度资金总额(万元)35353510100%10












其中:当年财政拨款35353510100%10












上年结转资金
















其他资金
















年度总体目标预期目标实际完成情况
















保障街办年度工作顺利进行保质保量按时完成

















一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施






























产出指标数量指标全面完成年度任务3535109加强日常监管力度











质量指标353535109预算未能细化,之后预算要更加合理化












时效指标全年35351010预算未能细化,之后预算要更加合理化












成本指标3535351010预算未能细化,之后预算要更加合理化












效益指标经济效益指标


1010












社会效益指标在群众中形成良好的口碑保障街道办各项工作顺利进行
1010预算未能细化,之后预算要更加合理化












生态效益指标在群众中形成良好的口碑

1010













可持续影响指标在群众中形成良好的口碑

1010













满意度指标服务对象满意度指标在群众中形成良好的口碑

1010












总分10098




































财政项目支出绩效自评表


















(2019年度)


















项目名称基层共青团工作保障经费

















主管部门高陵区姬家街道办事处实施单位高陵区姬家街道办事处















项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分











年度资金总额(万元)22210100%10












其中:当年财政拨款22210100%10












上年结转资金
















其他资金
















年度总体目标预期目标实际完成情况
















保障街办共青团工作顺利进行保质保量按时完成

















一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施






























产出指标数量指标全面完成年度任务22109加强日常监管力度











质量指标222109预算未能细化,之后预算要更加合理化












时效指标全年221010预算未能细化,之后预算要更加合理化












成本指标2221010预算未能细化,之后预算要更加合理化












效益指标经济效益指标


1010












社会效益指标在群众中形成良好的口碑保障街道办共青团各项工作顺利进行
1010预算未能细化,之后预算要更加合理化












生态效益指标在群众中形成良好的口碑

1010













可持续影响指标在群众中形成良好的口碑

1010













满意度指标服务对象满意度指标在群众中形成良好的口碑

1010












总分10098




































财政项目支出绩效自评表


















(2019年度)


















项目名称法律服务工作保障经费

















主管部门高陵区姬家街道办事处实施单位高陵区姬家街道办事处















项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分











年度资金总额(万元)33310100%10












其中:当年财政拨款33310100%10












上年结转资金
















其他资金
















年度总体目标预期目标实际完成情况
















保障街办法律服务工作顺利进行保质保量按时完成

















一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施






























产出指标数量指标全面完成年度任务3
109加强日常监管力度











质量指标333109预算未能细化,之后预算要更加合理化












时效指标全年331010预算未能细化,之后预算要更加合理化












成本指标3331010预算未能细化,之后预算要更加合理化












效益指标经济效益指标


1010












社会效益指标在群众中形成良好的口碑保障街道办法律服务工作顺利进行
1010预算未能细化,之后预算要更加合理化












生态效益指标在群众中形成良好的口碑

1010













可持续影响指标在群众中形成良好的口碑

1010













满意度指标服务对象满意度指标在群众中形成良好的口碑

1010












总分10098




































财政项目支出绩效自评表


















(2019年度)


















项目名称纪检经费

















主管部门高陵区姬家街道办事处实施单位高陵区姬家街道办事处















项目资金
年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分











年度资金总额(万元)551.7510100%8












其中:当年财政拨款551.7510100%8












上年结转资金
















其他资金
















年度总体目标预期目标实际完成情况
















保障街办纪检工作顺利进行保质保量按时完成

















一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施






























产出指标数量指标全面完成年度任务3
108加强日常监管力度











质量指标333109预算未能细化,之后预算要更加合理化












时效指标全年331010预算未能细化,之后预算要更加合理化












成本指标3331010预算未能细化,之后预算要更加合理化












效益指标经济效益指标


1010












社会效益指标在群众中形成良好的口碑保障街道办纪检工作顺利进行
1010预算未能细化,之后预算要更加合理化












生态效益指标在群众中形成良好的口碑

1010













可持续影响指标在群众中形成良好的口碑

1010













满意度指标服务对象满意度指标在群众中形成良好的口碑

1010












总分10095




































十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为48.83万元,支出决算为72.94万元,完成预算的149%。决算数较预算数增加24.11万元,主要原因是2019年增加统计专项普查活动经费4.90万元和其他项目支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆6辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。