农业综合开发服务中心2019年部门决算

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目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责西安市高陵区农业综合开发服务中心为区农林局下设副处级全额拨款参公事业单位,主要职责是:向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针政策;贯彻、执行国家农业综合开发的政策和法规;组织调查农业后备资源和编制农业综合开发总体规划;负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理工作。负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等;负责编制年度项目实施计划、组织项目的申报、批复、实施和检查验收、落实工程管护主体等;负责资金的筹集、支付报帐、办理借款、回收资金以及财务管理等。农业综合开发项目包括土地治理项目和产业化经营项目。土地治理项目,包括稳产高产高标准农田建设、粮棉油等大宗优势农产品基地建设、良种繁育等项目,草场改良、小流域治理、土地沙化治理、生态林建设等生态综合治理项目,中型灌区节水配套改造项目。产业化经营项目,包括经济林及设施农业种植、畜牧水产养殖等种植养殖基地项目,农产品加工项目,储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目。

(二)内设机构

我单位内设构3个机构,办公室负责全面协助主任工作,参加起草开发办工作计划、总结,通知及其它公文。分管相关办公室工作。协助主任做好上报公文文稿的审核工作,负责校内公文文稿的审批和审批打印工作。负责有关会议决议的政务事项的督查、督办工作。综合科负责上报项目的前期勘测及项目实施计划,财务负责做好会计凭证、账簿、报表等会计资料的整理。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号单位名称
1西安市高陵区农业综合开发服务中心
2……
3……
…………

三、部门人员情况

我单位截止2019年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员13人,事业13人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款204.581.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00





9.卫生健康支出0.00





10.节能环保支出0.00





11.城乡社区支出0.00





12.农林水支出614.23





13.交通运输支出0.00





14.资源勘探信息等支出0.00





15.商业服务业等支出0.00





16.金融支出0.00





17.援助其他地区支出0.00





18.自然资源海洋气象等支出0.00





19.住房保障支出17.69





20.粮油物资储备支出0.00





21.灾害防治及应急管理支出0.00





22.其他支出0.00
本年收入合计204.58本年支出合计631.92
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余427.34年末结转和结余0.00
收入总计631.92支出总计631.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计204.58204.580.000.000.000.000.000.00
213农林水支出186.9186.90.000.000.000.000.000.00
21301农业63.4663.460.000.000.000.000.000.00
2130101行政运行27.8627.860.000.000.000.000.000.00
2130104事业运行30.0030.000.000.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出5.605.600.000.000.000.000.000.00
21306农业综合开发123.44123.440.000.000.000.000.000.00
2130601机构运行113.29113.290.000.000.000.000.000.00
2130699其他农业综合开发支出10.1510.150.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出17.6917.690.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出17.6917.690.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金17.6917.690.000.000.000.000.000.00





















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计631.92207.10424.820.000.000.00
213农林水支出614.24189.420.000.000.000.00
21301农业63.4663.460.000.000.000.00
2130101行政运行27.8627.860.000.000.000.00
2130104事业运行30.0030.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出5.605.600.000.000.000.00
21306农业综合开发550.78125.96424.820.000.000.00
2130601机构运行115.81115.810.000.000.000.00
2130604创新示范422.660.00422.660.000.000.00
2130699其他农业综合开发支出12.3110.152.160.000.000.00
221住房保障支出17.6917.690.000.000.000.00
22102住房改革支出17.6917.690.000.000.000.00
2210201住房公积金17.6917.690.000.000.000.00

































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款204.581.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00





4.公共安全支出0.000.000.00





5.教育支出0.000.000.00





6.科学技术支出0.000.000.00





7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00





8.社会保障和就业支出0.000.000.00





9.卫生健康支出0.000.000.00





10.节能环保支出0.000.000.00





11.城乡社区支出0.000.000.00





12.农林水支出614.23614.230.00





13.交通运输支出0.000.000.00





14.资源勘探信息等支出0.000.000.00





15.商业服务业等支出0.000.000.00





16.金融支出0.000.000.00





17.援助其他地区支出0.000.000.00





18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00





19.住房保障支出17.6917.690.00





20.粮油物资储备支出0.000.000.00





21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00





22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计204.58本年支出合计631.92631.920.00
年初财政拨款结转和结余427.34年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款427.34









二、政府性基金预 算财政拨款0.00









收入总计631.92支出总计631.92631.920.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计631.92207.10185.4121.69424.82




213农林水支出614.24189.42167.7321.68424.82



21301农业63.4663.460.000.000.00



2130101行政运行27.8627.860.000.000.00



2130104事业运行30.0030.000.000.000.00



2130199其他农业支出5.605.600.000.000.00



21306农业综合开发550.78125.96104.2721.68424.82



2130601机构运行115.81115.81104.2711.530.00



2130604创新示范422.660.000.000.00422.66



2130699其他农业综合开发支出12.3110.150.0010.152.16



221住房保障支出17.6917.6917.690.000.00



22102住房改革支出17.6917.6917.690.000.00



2210201住房公积金17.6917.6917.690.000.00



















































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计207.10185.4121.69




301工资福利支出185.42185.41





30101基本工资51.9151.91





30102津贴补贴38.4438.44





30103奖金58.0158.01





30107绩效工资2.522.52





30108机关事业单位基本养老保险缴费13.2813.28





30109职业年金缴费0.800.80





30110职工基本医疗保险缴费2.772.77





30113住房公积金17.6917.69





302商品和服务支出21.68



21.68



30201办公费13.15



13.15



30205水费0.94



0.94



30206电费3.07



3.07



30207邮电费0.49



0.49



30211差旅费0.16



0.16



30226劳务费2.84



2.84



30228工会经费1.03



1.03















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.000.000.000.000.000.000.000.00
决算数0.000.000.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.0000.000.000.000.000.00

































































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增加98.71万元,增加变化的主要原因项目增加。

2019度年支出总体情况及比上年减少7.35万元,减少变化的主要原因项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计204.58万元,年初财政拨款和结余427.34。财政拨款收入204.58万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计631.92万元,其中:基本支出207.10万元,占100%;年初财政拨款和结余项目支出424.82万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长96.71万元,增加变化的主要原因项目增加。。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年减少情况,7.35万元,减少变化的主要原因项目费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出631.92万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少7.35万元,减少%,主要原因是项目费用减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2019年度财政拨款支出年初预算为149.25万元,支出决算为185.42万元,完成年初预算的124 %。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

农林水支出614.24万元,(其中基本支出:189.42万元,人员经费:167.73万元,公用经费21.68万元,项目支出424.82万元),农业支出合计63.46,(其中行政运行支出合计27.86万元,事业运行30万元,其他农业支出5.6万元)

农业综合开发550.78万元(其中人员经费104.27万元,公用经费21.68万元,项目支出424.82万元)

机构运行本年支出115.81万元(其中人员经费104.27万元,公用经费11.53万元)其他农业综合开发支出12.31万元(其中公用经费10.15万元,项目支出2.16万元)

年初预算为149.25万元,支出决算为185.42万元,完成年初预算的124%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资增加及其他费用增加。

2.住房保障支出住房公积金17.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出207.1万元,包括:人员经费支出185.41万元和公用经费支出21.69万元。

人员经费185.41万元,主要包括基本工资51.91万元津贴补贴38.44万元,奖金58.01万元,绩效工资2.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.28万元,职业年金0.80万元,职工基本医疗保险缴费2.77万元。

公用经费21.68万元,主要包括办公费13.15万元,水费0.94万元,电费3.07万元,邮电费0.49万元,差旅费0.16万元,劳务费2.84万元,工会经费1.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明)

示例:2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

示例:2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),0决算数较预算数减少(增加)0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

示例:2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

示例:2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

4.公务接待费支出情况说明

示例:2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

(三)培训费支出情况说明。

示例:2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收入。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算**个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目**个,二级项目**个,共涉及资金****万元,占一般公共预算项目支出总额的**%;组织对 2019年度政府性基金预算**个项目支出开展了绩效自评,涉及项目**个,共涉及资金****万元,占政府性基金预算项目支出总额的**%。

本部门组织对2019年度部门整体(或本部门机关、或**个所属二级单位)进行了绩效自评,涉及资金****万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

示例:***项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分。项目全年预算数****万元,执行数 ****万元,完成预算的**%。

主要产出和效果:

通过项目实施……。

发现的问题及原因:……。

下一步改进措施:……。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

(分部门整体〈或部门机关本级,或所属二级单位〉一一进行自评综述)

示例:根据年初设定的绩效目标,本部门整体(或部门机关本级,或所属二级单位)2019年度整体自评得分**分。全年预算数****万元,执行数****万元,完成预算的**%。

主要产出和效果:……。

主要工作绩效是:……。

发现的问题及原因:……。

下一步改进措施:……。



财政项目支出绩效自评表







(年度)







项目名称










主管部门



实施单位








项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)







10







其中:当年财政拨款











上年结转资金











其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况

















一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:












指标2:














……














质量指标指标1:













指标2:














……














时效指标指标1:













指标2:














……














成本指标指标1:













指标2:














……














效益指标经济效益指标指标1:












指标2:














……














社会效益指标指标1:













指标2:














……














生态效益指标指标1:













指标2:














……














可持续影响指标指标1:













指标2:














……














满意度指标服务对象满意度指标指标1:












指标2:














……














总分100












十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年度机关运行经费预算为5.6万元,支出决算为21.68.8万元,完成预算的100%。变动原因科目变化及运行经费水电费等增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆**辆;单价50万元以上的通用设备**台(套);单价100万元以上的专用设备**台(套)。2019年当年购置车辆**辆;购置单价50万元以上的通用设备**台(套);购置单价100万元以上的专用设备**台(套)。



目 录


第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释


第一部分 部门概况

第一部分 部门概况


一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责西安市高陵区农业综合开发服务中心为区农林局下设副处级全额拨款参公事业单位,主要职责是:向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针政策;贯彻、执行国家农业综合开发的政策和法规;组织调查农业后备资源和编制农业综合开发总体规划;负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理工作。负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等;负责编制年度项目实施计划、组织项目的申报、批复、实施和检查验收、落实工程管护主体等;负责资金的筹集、支付报帐、办理借款、回收资金以及财务管理等。农业综合开发项目包括土地治理项目和产业化经营项目。土地治理项目,包括稳产高产高标准农田建设、粮棉油等大宗优势农产品基地建设、良种繁育等项目,草场改良、小流域治理、土地沙化治理、生态林建设等生态综合治理项目,中型灌区节水配套改造项目。产业化经营项目,包括经济林及设施农业种植、畜牧水产养殖等种植养殖基地项目,农产品加工项目,储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目。

(二)内设机构

我单位内设构3个机构,办公室负责全面协助主任工作,参加起草开发办工作计划、总结,通知及其它公文。分管相关办公室工作。协助主任做好上报公文文稿的审核工作,负责校内公文文稿的审批和审批打印工作。负责有关会议决议的政务事项的督查、督办工作。综合科负责上报项目的前期勘测及项目实施计划,财务负责做好会计凭证、账簿、报表等会计资料的整理。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。


序号单位名称
1西安市高陵区农业综合开发服务中心
2……
3……
…………

三、部门人员情况

我单位截止2019年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员13人,事业13人。单位管理的离退休人员3人。






第二部分 2019年度部门决算表


序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款204.581.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00





9.卫生健康支出0.00





10.节能环保支出0.00





11.城乡社区支出0.00





12.农林水支出614.23





13.交通运输支出0.00





14.资源勘探信息等支出0.00





15.商业服务业等支出0.00





16.金融支出0.00





17.援助其他地区支出0.00





18.自然资源海洋气象等支出0.00





19.住房保障支出17.69





20.粮油物资储备支出0.00





21.灾害防治及应急管理支出0.00





22.其他支出0.00
本年收入合计204.58本年支出合计631.92
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余427.34年末结转和结余0.00
收入总计631.92支出总计631.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计204.58204.580.000.000.000.000.000.00
213农林水支出186.9186.90.000.000.000.000.000.00
21301农业63.4663.460.000.000.000.000.000.00
2130101行政运行27.8627.860.000.000.000.000.000.00
2130104事业运行30.0030.000.000.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出5.605.600.000.000.000.000.000.00
21306农业综合开发123.44123.440.000.000.000.000.000.00
2130601机构运行113.29113.290.000.000.000.000.000.00
2130699其他农业综合开发支出10.1510.150.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出17.6917.690.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出17.6917.690.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金17.6917.690.000.000.000.000.000.00





















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计631.92207.10424.820.000.000.00
213农林水支出614.24189.420.000.000.000.00
21301农业63.4663.460.000.000.000.00
2130101行政运行27.8627.860.000.000.000.00
2130104事业运行30.0030.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出5.605.600.000.000.000.00
21306农业综合开发550.78125.96424.820.000.000.00
2130601机构运行115.81115.810.000.000.000.00
2130604创新示范422.660.00422.660.000.000.00
2130699其他农业综合开发支出12.3110.152.160.000.000.00
221住房保障支出17.6917.690.000.000.000.00
22102住房改革支出17.6917.690.000.000.000.00
2210201住房公积金17.6917.690.000.000.000.00

































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款204.581.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00





4.公共安全支出0.000.000.00





5.教育支出0.000.000.00





6.科学技术支出0.000.000.00





7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00





8.社会保障和就业支出0.000.000.00





9.卫生健康支出0.000.000.00





10.节能环保支出0.000.000.00





11.城乡社区支出0.000.000.00





12.农林水支出614.23614.230.00





13.交通运输支出0.000.000.00





14.资源勘探信息等支出0.000.000.00





15.商业服务业等支出0.000.000.00





16.金融支出0.000.000.00





17.援助其他地区支出0.000.000.00





18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00





19.住房保障支出17.6917.690.00





20.粮油物资储备支出0.000.000.00





21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00





22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计204.58本年支出合计631.92631.920.00
年初财政拨款结转和结余427.34年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款427.34









二、政府性基金预 算财政拨款0.00









收入总计631.92支出总计631.92631.920.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。










一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计631.92207.10185.4121.69424.82




213农林水支出614.24189.42167.7321.68424.82



21301农业63.4663.460.000.000.00



2130101行政运行27.8627.860.000.000.00



2130104事业运行30.0030.000.000.000.00



2130199其他农业支出5.605.600.000.000.00



21306农业综合开发550.78125.96104.2721.68424.82



2130601机构运行115.81115.81104.2711.530.00



2130604创新示范422.660.000.000.00422.66



2130699其他农业综合开发支出12.3110.150.0010.152.16



221住房保障支出17.6917.6917.690.000.00



22102住房改革支出17.6917.6917.690.000.00



2210201住房公积金17.6917.6917.690.000.00



















































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计207.10185.4121.69




301工资福利支出185.42185.41





30101基本工资51.9151.91





30102津贴补贴38.4438.44





30103奖金58.0158.01





30107绩效工资2.522.52





30108机关事业单位基本养老保险缴费13.2813.28





30109职业年金缴费0.800.80





30110职工基本医疗保险缴费2.772.77





30113住房公积金17.6917.69





302商品和服务支出21.68



21.68



30201办公费13.15



13.15



30205水费0.94



0.94



30206电费3.07



3.07



30207邮电费0.49



0.49



30211差旅费0.16



0.16



30226劳务费2.84



2.84



30228工会经费1.03



1.03















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.000.000.000.000.000.000.000.00
决算数0.000.000.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.0000.000.000.000.000.00

































































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增加98.71万元,增加变化的主要原因项目增加。

2019度年支出总体情况及比上年减少7.35万元,减少变化的主要原因项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计204.58万元,年初财政拨款和结余427.34。财政拨款收入204.58万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计631.92万元,其中:基本支出207.10万元,占100%;年初财政拨款和结余项目支出424.82万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长96.71万元,增加变化的主要原因项目增加。。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年减少情况,7.35万元,减少变化的主要原因项目费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出631.92万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少7.35万元,减少%,主要原因是项目费用减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2019年度财政拨款支出年初预算为149.25万元,支出决算为185.42万元,完成年初预算的124 %。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

农林水支出614.24万元,(其中基本支出:189.42万元,人员经费:167.73万元,公用经费21.68万元,项目支出424.82万元),农业支出合计63.46,(其中行政运行支出合计27.86万元,事业运行30万元,其他农业支出5.6万元)

农业综合开发550.78万元(其中人员经费104.27万元,公用经费21.68万元,项目支出424.82万元)

机构运行本年支出115.81万元(其中人员经费104.27万元,公用经费11.53万元)其他农业综合开发支出12.31万元(其中公用经费10.15万元,项目支出2.16万元)

年初预算为149.25万元,支出决算为185.42万元,完成年初预算的124%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资增加及其他费用增加。

2.住房保障支出住房公积金17.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出207.1万元,包括:人员经费支出185.41万元和公用经费支出21.69万元。

人员经费185.41万元,主要包括基本工资51.91万元津贴补贴38.44万元,奖金58.01万元,绩效工资2.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.28万元,职业年金0.80万元,职工基本医疗保险缴费2.77万元。

公用经费21.68万元,主要包括办公费13.15万元,水费0.94万元,电费3.07万元,邮电费0.49万元,差旅费0.16万元,劳务费2.84万元,工会经费1.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明)

示例:2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

示例:2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),0决算数较预算数减少(增加)0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

示例:2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

示例:2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

4.公务接待费支出情况说明

示例:2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

(三)培训费支出情况说明。

示例:2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收入。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算**个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目**个,二级项目**个,共涉及资金****万元,占一般公共预算项目支出总额的**%;组织对 2019年度政府性基金预算**个项目支出开展了绩效自评,涉及项目**个,共涉及资金****万元,占政府性基金预算项目支出总额的**%。

本部门组织对2019年度部门整体(或本部门机关、或**个所属二级单位)进行了绩效自评,涉及资金****万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

示例:***项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分。项目全年预算数****万元,执行数 ****万元,完成预算的**%。

主要产出和效果:

通过项目实施……。

发现的问题及原因:……。

下一步改进措施:……。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

(分部门整体〈或部门机关本级,或所属二级单位〉一一进行自评综述)

示例:根据年初设定的绩效目标,本部门整体(或部门机关本级,或所属二级单位)2019年度整体自评得分**分。全年预算数****万元,执行数****万元,完成预算的**%。

主要产出和效果:……。

主要工作绩效是:……。

发现的问题及原因:……。

下一步改进措施:……。









财政项目支出绩效自评表







(年度)







项目名称










主管部门



实施单位








项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)







10







其中:当年财政拨款











上年结转资金











其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况

















一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:












指标2:














……














质量指标指标1:













指标2:














……














时效指标指标1:













指标2:














……














成本指标指标1:













指标2:














……














效益指标经济效益指标指标1:












指标2:














……














社会效益指标指标1:













指标2:














……














生态效益指标指标1:













指标2:














……














可持续影响指标指标1:













指标2:














……














满意度指标服务对象满意度指标指标1:












指标2:














……














总分100












十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年度机关运行经费预算为5.6万元,支出决算为21.68.8万元,完成预算的100%。变动原因科目变化及运行经费水电费等增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆**辆;单价50万元以上的通用设备**台(套);单价100万元以上的专用设备**台(套)。2019年当年购置车辆**辆;购置单价50万元以上的通用设备**台(套);购置单价100万元以上的专用设备**台(套)。



目 录


第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释


第一部分 部门概况

第一部分 部门概况


一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责西安市高陵区农业综合开发服务中心为区农林局下设副处级全额拨款参公事业单位,主要职责是:向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针政策;贯彻、执行国家农业综合开发的政策和法规;组织调查农业后备资源和编制农业综合开发总体规划;负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理工作。负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等;负责编制年度项目实施计划、组织项目的申报、批复、实施和检查验收、落实工程管护主体等;负责资金的筹集、支付报帐、办理借款、回收资金以及财务管理等。农业综合开发项目包括土地治理项目和产业化经营项目。土地治理项目,包括稳产高产高标准农田建设、粮棉油等大宗优势农产品基地建设、良种繁育等项目,草场改良、小流域治理、土地沙化治理、生态林建设等生态综合治理项目,中型灌区节水配套改造项目。产业化经营项目,包括经济林及设施农业种植、畜牧水产养殖等种植养殖基地项目,农产品加工项目,储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目。

(二)内设机构

我单位内设构3个机构,办公室负责全面协助主任工作,参加起草开发办工作计划、总结,通知及其它公文。分管相关办公室工作。协助主任做好上报公文文稿的审核工作,负责校内公文文稿的审批和审批打印工作。负责有关会议决议的政务事项的督查、督办工作。综合科负责上报项目的前期勘测及项目实施计划,财务负责做好会计凭证、账簿、报表等会计资料的整理。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。


序号单位名称
1西安市高陵区农业综合开发服务中心
2……
3……
…………

三、部门人员情况

我单位截止2019年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员13人,事业13人。单位管理的离退休人员3人。






第二部分 2019年度部门决算表


序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表



表2收入决算表



表3支出决算表



表4财政拨款收入支出决算总表



表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)



表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款204.581.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00





9.卫生健康支出0.00





10.节能环保支出0.00





11.城乡社区支出0.00





12.农林水支出614.23





13.交通运输支出0.00





14.资源勘探信息等支出0.00





15.商业服务业等支出0.00





16.金融支出0.00





17.援助其他地区支出0.00





18.自然资源海洋气象等支出0.00





19.住房保障支出17.69





20.粮油物资储备支出0.00





21.灾害防治及应急管理支出0.00





22.其他支出0.00
本年收入合计204.58本年支出合计631.92
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余427.34年末结转和结余0.00
收入总计631.92支出总计631.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计204.58204.580.000.000.000.000.000.00
213农林水支出186.9186.90.000.000.000.000.000.00
21301农业63.4663.460.000.000.000.000.000.00
2130101行政运行27.8627.860.000.000.000.000.000.00
2130104事业运行30.0030.000.000.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出5.605.600.000.000.000.000.000.00
21306农业综合开发123.44123.440.000.000.000.000.000.00
2130601机构运行113.29113.290.000.000.000.000.000.00
2130699其他农业综合开发支出10.1510.150.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出17.6917.690.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出17.6917.690.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金17.6917.690.000.000.000.000.000.00





















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





合 计631.92207.10424.820.000.000.00
213农林水支出614.24189.420.000.000.000.00
21301农业63.4663.460.000.000.000.00
2130101行政运行27.8627.860.000.000.000.00
2130104事业运行30.0030.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出5.605.600.000.000.000.00
21306农业综合开发550.78125.96424.820.000.000.00
2130601机构运行115.81115.810.000.000.000.00
2130604创新示范422.660.00422.660.000.000.00
2130699其他农业综合开发支出12.3110.152.160.000.000.00
221住房保障支出17.6917.690.000.000.000.00
22102住房改革支出17.6917.690.000.000.000.00
2210201住房公积金17.6917.690.000.000.000.00

































































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款204.581.一般公共服务支出0.000.000.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00





4.公共安全支出0.000.000.00





5.教育支出0.000.000.00





6.科学技术支出0.000.000.00





7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00





8.社会保障和就业支出0.000.000.00





9.卫生健康支出0.000.000.00





10.节能环保支出0.000.000.00





11.城乡社区支出0.000.000.00





12.农林水支出614.23614.230.00





13.交通运输支出0.000.000.00





14.资源勘探信息等支出0.000.000.00





15.商业服务业等支出0.000.000.00





16.金融支出0.000.000.00





17.援助其他地区支出0.000.000.00





18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00





19.住房保障支出17.6917.690.00





20.粮油物资储备支出0.000.000.00





21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00





22.其他支出







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计204.58本年支出合计631.92631.920.00
年初财政拨款结转和结余427.34年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款427.34









二、政府性基金预 算财政拨款0.00









收入总计631.92支出总计631.92631.920.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。










一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计631.92207.10185.4121.69424.82




213农林水支出614.24189.42167.7321.68424.82



21301农业63.4663.460.000.000.00



2130101行政运行27.8627.860.000.000.00



2130104事业运行30.0030.000.000.000.00



2130199其他农业支出5.605.600.000.000.00



21306农业综合开发550.78125.96104.2721.68424.82



2130601机构运行115.81115.81104.2711.530.00



2130604创新示范422.660.000.000.00422.66



2130699其他农业综合开发支出12.3110.150.0010.152.16



221住房保障支出17.6917.6917.690.000.00



22102住房改革支出17.6917.6917.690.000.00



2210201住房公积金17.6917.6917.690.000.00



















































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合 计207.10185.4121.69




301工资福利支出185.42185.41





30101基本工资51.9151.91





30102津贴补贴38.4438.44





30103奖金58.0158.01





30107绩效工资2.522.52





30108机关事业单位基本养老保险缴费13.2813.28





30109职业年金缴费0.800.80





30110职工基本医疗保险缴费2.772.77





30113住房公积金17.6917.69





302商品和服务支出21.68



21.68



30201办公费13.15



13.15



30205水费0.94



0.94



30206电费3.07



3.07



30207邮电费0.49



0.49



30211差旅费0.16



0.16



30226劳务费2.84



2.84



30228工会经费1.03



1.03















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0.000.000.000.000.000.000.000.00
决算数0.000.000.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计0.0000.000.000.000.000.00

































































































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增加98.71万元,增加变化的主要原因项目增加。

2019度年支出总体情况及比上年减少7.35万元,减少变化的主要原因项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计204.58万元,年初财政拨款和结余427.34。财政拨款收入204.58万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计631.92万元,其中:基本支出207.10万元,占100%;年初财政拨款和结余项目支出424.82万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长96.71万元,增加变化的主要原因项目增加。。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年减少情况,7.35万元,减少变化的主要原因项目费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出631.92万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少7.35万元,减少%,主要原因是项目费用减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2019年度财政拨款支出年初预算为149.25万元,支出决算为185.42万元,完成年初预算的124 %。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

农林水支出614.24万元,(其中基本支出:189.42万元,人员经费:167.73万元,公用经费21.68万元,项目支出424.82万元),农业支出合计63.46,(其中行政运行支出合计27.86万元,事业运行30万元,其他农业支出5.6万元)

农业综合开发550.78万元(其中人员经费104.27万元,公用经费21.68万元,项目支出424.82万元)

机构运行本年支出115.81万元(其中人员经费104.27万元,公用经费11.53万元)其他农业综合开发支出12.31万元(其中公用经费10.15万元,项目支出2.16万元)

年初预算为149.25万元,支出决算为185.42万元,完成年初预算的124%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资增加及其他费用增加。

2.住房保障支出住房公积金17.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出207.1万元,包括:人员经费支出185.41万元和公用经费支出21.69万元。

人员经费185.41万元,主要包括基本工资51.91万元津贴补贴38.44万元,奖金58.01万元,绩效工资2.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.28万元,职业年金0.80万元,职工基本医疗保险缴费2.77万元。

公用经费21.68万元,主要包括办公费13.15万元,水费0.94万元,电费3.07万元,邮电费0.49万元,差旅费0.16万元,劳务费2.84万元,工会经费1.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明)

示例:2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

示例:2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),0决算数较预算数减少(增加)0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

示例:2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

示例:2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

4.公务接待费支出情况说明

示例:2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

(三)培训费支出情况说明。

示例:2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收入。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算**个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目**个,二级项目**个,共涉及资金****万元,占一般公共预算项目支出总额的**%;组织对 2019年度政府性基金预算**个项目支出开展了绩效自评,涉及项目**个,共涉及资金****万元,占政府性基金预算项目支出总额的**%。

本部门组织对2019年度部门整体(或本部门机关、或**个所属二级单位)进行了绩效自评,涉及资金****万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

示例:***项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分。项目全年预算数****万元,执行数 ****万元,完成预算的**%。

主要产出和效果:

通过项目实施……。

发现的问题及原因:……。

下一步改进措施:……。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

(分部门整体〈或部门机关本级,或所属二级单位〉一一进行自评综述)

示例:根据年初设定的绩效目标,本部门整体(或部门机关本级,或所属二级单位)2019年度整体自评得分**分。全年预算数****万元,执行数****万元,完成预算的**%。

主要产出和效果:……。

主要工作绩效是:……。

发现的问题及原因:……。

下一步改进措施:……。









财政项目支出绩效自评表







(年度)







项目名称










主管部门



实施单位








项目资金



年初


预算数

全年


预算数

全年


执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)







10







其中:当年财政拨款











上年结转资金











其他资金











年度总体目标预期目标实际完成情况

















一级指标二级指标三级指标年度


指标值

实际


完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标指标1:












指标2:














……














质量指标指标1:













指标2:














……














时效指标指标1:













指标2:














……














成本指标指标1:













指标2:














……














效益指标经济效益指标指标1:












指标2:














……














社会效益指标指标1:













指标2:














……














生态效益指标指标1:













指标2:














……














可持续影响指标指标1:













指标2:














……














满意度指标服务对象满意度指标指标1:












指标2:














……














总分100












十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年度机关运行经费预算为5.6万元,支出决算为21.68.8万元,完成预算的100%。变动原因科目变化及运行经费水电费等增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆**辆;单价50万元以上的通用设备**台(套);单价100万元以上的专用设备**台(套)。2019年当年购置车辆**辆;购置单价50万元以上的通用设备**台(套);购置单价100万元以上的专用设备**台(套)。