西安市高陵区食品药品检验检测中心2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

高陵区食品药品检验检测中心为全区食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督提供技术保障。负责全区药品、食品、化妆品和保健品抽查检验、委托检验和复核、检验质量方面的科研工作和药品快速鉴别的科研工作;负责镇街(管委会)食品药品监管所快检人员的技术培训和业务指导咨询工作。

(二)内设机构

西安市高陵区食品药品检验检测中心是西安市高陵区市场监督管理局下属全额拨款事业单位,成立于2014年,内设两个科室,为检验科、业务科。现有人员8人,设主任1名、副主任1名、工作人员6名。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个:

序号单位名称
1西安市高陵区食品药品检验检测中心

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人

实有人员8人,其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本年无政府性基金预算收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款81.811.一般公共服务支出75.54
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出0.00


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出6.27


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计81.81本年支出合计81.81
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
收入总计81.81支出总计81.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计81.8181.810.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出75.5475.540.000.000.000.000.000.00
20138市场监督管理事务75.5475.540.000.000.000.000.000.00
2013850事业运行62.8062.800.000.000.000.000.000.00
2013899其他市场监督管理事务12.7412.740.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出6.276.270.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出6.276.270.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金6.276.270.000.000.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计81.8169.0712.740.000.000.00

201一般公共服务支出75.5462.8012.740.000.000.00
20138市场监督管理事务75.5462.8012.740.000.000.00
2013850事业运行62.8062.800.000.000.000.00
2013899其他市场监督管理事务12.740.0012.740.000.000.00
221住房保障支出6.276.270.000.000.000.00
22102住房改革支出6.276.270.000.000.000.00
2210201住房公积金6.276.270.000.000.000.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款81.811.一般公共服务支出75.5475.5475.54
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.000.000.00
3.国有资本经营预算收入0.003.国防支出0.000.000.00


4.公共安全支出0.000.000.00


5.教育支出0.000.000.00


6.科学技术支出0.000.000.00


7.文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


8.社会保障和就业支出0.000.000.00


9.卫生健康支出0.000.000.00


10.节能环保支出0.000.000.00


11.城乡社区支出0.000.000.00


12.农林水支出0.000.000.00


13.交通运输支出0.000.000.00


14.资源勘探信息等支出0.000.000.00


15.商业服务业等支出0.000.000.00


16.金融支出0.000.000.00


17.援助其他地区支出0.000.000.00


18.自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


19.住房保障支出6.276.276.27


20.粮油物资储备支出0.000.000.00


21.灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


22.其他支出0.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:万元

收  入支  出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计81.81本年支出合计81.8181.810.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预 算财政拨款0.00



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计81.81支出总计81.8181.810.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计81.8169.0766.292.7812.74

201一般公共服务支出75.5462.8060.022.7812.74
20138市场监督管理事务75.5462.8060.022.7812.74
2013850事业运行62.8062.8060.022.780.00
2013899其他市场监督管理事务12.740.000.000.0012.74
221住房保障支出6.276.276.270.000.00
22102住房改革支出6.276.276.270.000.00
2210201住房公积金6.276.276.270.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计69.0766.292.78

301工资福利支出66.2966.290.00
30101基本工资25.2525.250.00
30107绩效工资23.9523.950.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费7.987.980.00
30109职业年金缴费1.081.080.00
30110职工基本医疗保险缴费1.761.760.00
30113住房公积金6.276.270.00
302商品和服务支出2.770.002.78
30201办公费0.180.000.18
30203咨询费0.960.000.96
30204手续费0.070.000.07
30205水费0.040.000.04
30207邮电费0.340.000.34
30211差旅费0.380.000.38
30216培训费0.020.000.02
30228工会经费0.460.000.46
30231公务用车运行维护费0.320.000.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数0

0
0

决算数0.320.000.000.320.000.320.000.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度部门决算收入共计81.81万元,比上年增加24.08万元,主要原因是项目收入增加;2018年度部门决算收入共计57.73万元。

2019年度部门决算支出共计81.81万元,比上年增加24.08万元,主要原因是项目收入增加;2018年度部门决算支出共计57.73万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计81.81万元,其中:财政拨款收入81.81万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计81.81万元,其中:基本支出69.07万元,占85%;项目支出12.74万元,占15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入共计81.81万元,比上年增加24.08万元,主要原因是项目收入增加;2018年度财政拨款收入共计57.73万元。

2019年度财政拨款支出共计81.81万元,比上年增加24.08万元,主要原因是项目支出增加;2018年度财政拨款支出共计57.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出81.81万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加24.08万元,增加29%,主要原因是项目投入增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为81.81万元,支出决算为81.81万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为62.8万元,支出决算为62.8万元,完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为12.74万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)。

年初预算为6.27万元,支出决算为6.27万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出69.07万元,包括:人员经费支出66.29万元和公用经费支出2.78万元。

人员经费66.29万元,主要包括基本工资25.25万元、绩效工资23.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.98万元、职业年金缴费1.08万元、职工基本医疗保险缴费1.76万元、住房公积金 6.27万元。

公用经费2.78万元,主要包括办公费0.18万元、咨询费0.96万元、手续费0.07万元、水费0.04万元、邮电费0.34万元、差旅费0.38万元、培训费0.02万元、工会经费 0.46万元、公务用车运行维护费0.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.32万元,完成预算的0%。决算数较预算数增加0.32万元,主要原因是有公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0.32万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为1.3万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加1.3万元,主要原因是有公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是年初未列入预算。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0.02万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0.02万元。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金12.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年食品药品检验检测实验室运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数12.7万元,执行数12.7万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:(一)按照市局和区局的食品、药品、化妆品、医疗器械等抽样计划,按时完成抽样工作任务。

(二)针对季节性食品高发问题,做好提前抽检,提前预防,杜绝隐患。特别是重大节日食品,夏季食品安全问题高发时间段。

(三)加强检测国家明令禁止的非法添加剂的使用,特别是夏季豆制品中的苯甲酸,淀粉制品中的“含铝添加剂”的抽检力度以及方便食品中添加剂的超限量使用。

(四)针对食品安全问题高发单位进行高频次抽检;对可能发生重大食品安全事故的单位进行专人负责制,将食品安全事故发生概率降到最低。

通过项目实施提高了我区食品安全的程度,为全区食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督提供良好的技术保障。对全区药品、食品、化妆品和保健品进行抽查检验、委托检验和复核;提高了各镇街(管委会)食品药品监管所快检人员的技术培训水平。

发现的问题及原因:

一是检测人员数量不足且专业性不强,理论学习还不够。

二是由于个别人对自身岗位职责认识不清,抓不住工作重心,导致工作无重点,眉毛胡子一把抓,各项工作只停留在表面的情况。

下一步改进措施:一是加强中心检测人员能力建设,强化人员的教育培训。加强对检测人员的业务素质的培训工作,根据形势任务的变化开展最新法律法规及相关政策的学习,包括理论知识的学习培训、定期开展工作经验交流会议,营造良好的工作作风和勤于思考的工作氛围。二是根据实际情况,及时吸纳年轻干部,保持合理的人员年龄结构。对年轻干部要加快推进成长,努力创造有利条件,拓宽培养渠道,从对象、范围、时间、方式等方面明确培养机制,多途径提高年轻干部能力素质,充实壮大检测队伍,增强检测人员的职业认同感,提高工作积极性。三是明确人员的工作职责建立完善制度体系、制定切实可行的考核方案,做到有章可循、奖罚分明。

财政项目支出绩效自评表

















(2019年度)

















项目名称2019年防汛费项目
















主管部门西安市高陵区市场监督局实施单位西安市高陵区食品药品检验检测中心














项目资金12.7万元年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分










年度资金总额(万元)12.7万元12.7万元12.7万元10100%10











其中:当年财政拨款12.7万元12.7万元12.7万元











上年结转资金000











其他资金000











年度总体目标预期目标实际完成情况















保障食品、药品检验检测工作基本条件、提升检验检测工作水平,食品、药品按规定执行相关抽检,检验检测能力有所提高,专业人员业务能力和业务水平稳步提升
















一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施









产出指标数量指标全年食品安全抽检批次150014281510











全年食用农产品实验室抽检批次7147141515













质量指标抽检合格率95%95%55












时效指标全年食品快速检测批次2220223155












社会效益指标应公开信息发布率100%100%1515












可持续影响指标社会产品质量安全监管保障期全年全年1515












食品安全监管保证期全年全年1515













满意度指标服务对象满意度指标公众对社会产品质量安全满意度≥90%≥90%55











总分10095


































十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元,主要原因。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆**辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例:

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区食品药品检验检测中心2019年部门决算公开.pdf