西安市高陵区农业科技产业园管理委员会2019年度部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、负责全区农业产业规划及相关管理制度的制定。

2、负责搭建政府与企业、企业与政府之间的桥梁与纽带。

3、负责协调相关管理部门做好入园企业的管理工作。

4、负责现代农业园区内项目的管理与指导工作,做好企业与相关部门的协调工作。

5、负责做好入园企业的配套服务工作。

6、负责园区科技创新、新技术引进、示范、推广,技术交流等工作。

(二)内设机构

1、综合部

做好机关日常工作,以及来文来电收发、登记、交办和存档等工作;起草工作计划、总结、重要文件、简报等材料,审核各部室上报、下发的材料;完成主任办公会有关决定事项的落实等工作;做好目标责任考核任务的分解细化落实工作;完成管委会信息上报工作;做好机关干部学习、会议记录等工作;做好机关日常值班、卫生清洁、来信来访接待、报刊分送、档案整理和物资、车辆管理等工作;做好党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育和户籍管理等工作;做好机关水电环境维护、美化、安保等后勤服务保障工作;完成领导交办的其他工作。

2、招商管理部工作职责

做好涉农企业报建项目论证、评审等工作;做好涉农企业入区前期落户工作;做好新入园企业的联系、管理工作;配合宣传营销部做好涉农优惠政策的宣传工作;协助宣传营销部制定招商管理制度;完成领导交办的其他工作。

3、企业服务部工作职责

做好农业科技产业园区内项目的管理工作,协调企业与相关部门的关系;做好农业科技产业园区内项目的指导工作,协调企业解决在建设、生产、经营中出现的问题;定期召开农业企业座谈会,协调农业企业之间及农业企业与各职能部门的关系;对于农业科技产业园区内的重点企业进行跟踪服务,建立企业档案;协调相关部门,做好农业科技产业园区内企业的配套服务工作,督促企业尽快投入生产;完成领导交办的其他工作。

4、规划发展部

贯彻落实好各级政府在农业园区规划方面的政策、法规及标准,建立科学系统、合理高效的规划管理办法;做好园区农业产业发展规划的编制、修订工作,完成园区产业布局调整工作;做好入园企业规划、建设方案及现有企业改造提升方案的初审工作;做好入园企业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广,促进科技成果转化,搭建技术交流平台等协调指导工作;做好园区企业立项、规划、建设及土地流转等相关技术资料收集整理、分类归档等工作;完成领导交办的其他工作。

5、宣传营销部

做好全区农业产业、农业企业的市场宣传、市场调研、市场分析工作及制定营销策划、组织实施工作;做好全区农业产品的包装、营销、参会工作;做好涉农优惠政策的宣传工作,制定涉农项目宣传营销管理办法,建立和完善全区农业产业宣传营销机制;制定农业科技产业园年度宣传营销方案;搭建营销平台,拓展营销渠道,做好入园企业新品种、新技术、新成果的包装及外宣推介工作;组建园区客户基本信息数据库,完善信息交流、技术交流及网络体系建设;做好园区宣传营销文件、资料收集整理和分类归档工作;完成领导交办的其他工作。

6、监察室

做好党风廉政建设、纪律作风、纠正部门不正之风、案件査处等工作,对党员、干部进行党纪、政纪教育;做好管委会考勤督查工作,实行不定期查岗制度,掌握工作人员在岗情况;监督检查管委会及所属部室党风廉政建设责任制的执行情况;受理对检査、监察对象的控告及申诉,调査处理检查、监察对象违反党纪、政纪的案件;做好主任办公会或全体会安排有关工作的督查督办并及时汇总;监督工作人员在工作期间的履职情况,查办任何与上班工作无关事宜;完成区纪检组和管委会领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。纳入2019年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号单位名称单位性质
1西安市高陵区农业科技产业园管理委员会事业

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制36人,其中行政编制0人、事业编制30人;实有人员30人,其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款496.81.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出829.25


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出18.91


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计496.8本年支出合计848.16
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余351.36年末结转和结余
收入总计848.16支出总计848.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育 收费





合 计496.8496.8






213农林水支出477.89477.89





21301农业477.89477.89





2130104事业运行477.89477.89





221住房保障支出18.9118.91





22102住房改革支出18.9118.91





2210201住房公积金18.9118.91













































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 金额单位:万元

项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称






合 计848.16501.66346.5




213农林水支出829.25482.75346.5



21301农业482.75482.75




2130104事业运行482.75482.75




21306农业综合开发346.5
346.5



2130604创新示范346.5
346.5



221住房保障支出18.9118.91




22102住房改革支出18.9118.91




2210201住房公积金18.9118.91































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款496.81.一般公共服务支出


2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出829.25829.25


13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出18.9118.91


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计496.8本年支出合计848.16848.16
年初财政拨款结转和结余351.36年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预 算财政拨款351.36



二、政府性基金预 算财政拨款




收入总计848.16支出总计848.16848.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 金额单位:万元

项  目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


合 计848.16501.66401.9699.7346.5

213农林水支出829.25482.75383.0599.7346.5
21301农业482.75482.75383.0599.7

2130104事业运行482.75482.75383.0599.7

21306农业综合开发346.5


346.5
2130604创新示范346.5


346.5
221住房保障支出18.9118.9118.91


22102住房改革支出18.9118.9118.91


2210201住房公积金18.9118.9118.91


















































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 金额单位:万元

项  目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称



合  计501.66401.9699.7

301工资福利支出401.97401.97

30101基本工资100.96100.96

30102津贴补贴



30103奖金117.00117.00

30107绩效工资118.61118.61

30108机关事业单位基本养老保险缴费30.6130.61

30109职业年金缴费7.117.11

30110职工基本医疗保险缴费8.778.77

30113住房公积金18.9118.91

302商品和服务支出99.68
99.7
30201办公费18.79
18.79
30202印刷费11.24
11.24
30206电费3.34
3.34
30207邮电费0.81
0.81
30211差旅费1.27
1.27
30213维修(护)费18.72
18.72
30215会议费0.47
0.47
30216培训费0.67
0.67
30226劳务费12.63
12.63
30228工会经费7.62
7.62
30229福利费5.32
5.32
30239其他交通费用9.62
9.62
30299其他商品和服务支出9.18
9.18


















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 金额单位:万元

项  目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数





1.58.5
决算数





0.470.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计






























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入总计498.6万元。包括:

(1)2019年度一般公共预算财政拨款收入848.16万元,较上年减少490.2万元,减少原因为项目减少。

(2)事业收入0万元。

(3)其他收入0万元。

(4)2019年度年初结转和结余351.36万元,为以前年度尚未列支的项目资金,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计848.16万元。包括:

(1)基本支出501.66万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费401.96万元,日常公用经费99.7万元。较上年基本支出增加59.63万元,主要增长原因为人员增加、人员工资及各项社保缴费增加,基本支出增加。

(2)项目支出346.5万元,主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括新技术引进、示范、推广,特色小镇、田园综合体、共享村落,招商引资、推介宣传,农业综合开发优势特色示范园项目,陕西省农业综合开发两类项目融合试点项目等。较上年基本支出增加59,。1万元,主要增长原因为业务工作增加、项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计496.8万元,其中:财政拨款收入496.8万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计848.16万元,其中:基本支出501.66万元,占59.15%;项目支出346.5万元,占40.85%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入496.8万元,比上年减少841.56万元,主要原因为业务和项目减少。

2019年度财政拨款支出848.16万元,比上年增加118.73万元,主要原因为业务和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出496.8万元,占本年支出合计的58.6%。与上年相比,财政拨款支出减少232.63万元,减少53.2%,主要原因是业务和项目减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为496.8万元,支出决算为848.16万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.农林水支出。

年初预算为375.08万元,支出决算为829.25万元,完成年初预算的221.09%。决算数大于预算数的主要原因是上年末结转了346.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出501.66万元,包括:人员经费支出401.96万元和公用经费支出99.7万元。

人员经费401.96万元,主要包括基本工资100.96万元、奖金117万元、绩效工资118.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.61万元、职业年金缴费7.11万元、职工基本医疗保险缴费8.77万元、住房公积金18.91万元。

公用经费99.7万元,主要包括办公费18.79万元、印刷费11.24万元、电费3.34、邮电费0.81万元、差旅费1.27万元、维修(护)费18.27、会议费0.47、培训费0.67万元、劳务费12.63万元、工会经费7.62万元、福利费5.32万元、其他交通费用9.62万元、其他商品和服务支出9.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,不涉及此项业务

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次0人次,预算为0元,支出决算为0万元,不涉及此项业务。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为8.5万元,支出决算为0.67万元,完成预算的7.9%,决算数较预算数减少7.83万元,主要原因是严格控制培训成本。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为1.5万元,支出决算为0.47万元,完成预算的31%,决算数较预算数减少1.03万元,主要原因是精简会议,履行节约,压缩会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度部门整体支出进行了绩效自评,涉及资金496.8万元。

(二)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分95分。全年预算数496.8万元,执行数496.8万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:田园综合体、共享村落建设、两类融合等项目的组织实施和招商引资、为全区涉农企业更好地服务提供了有利条件;

主要工作绩效是:1、通远田园综合体进入全市首批田园综合体创建名单,已完成概念性规划,与杜家村村集体合作共建共享村落已落地,农业电商平台建设和运营业务培训等工作已启动,市田园综合体创建办对通远田园综合体进行了年度考核验收。

2、“两类融合项目”的组织实施,第一、二笔财政资金全部拨付到位。

3、全年组织召开了全区涉农企业座谈会2次,梳理45家企业提出的意见建议33条,及时协调解决21条,跟踪办理12条。积极对接企业来访考察,全年接待项目考察共11批次28人次。

发现的问题及原因:1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

下一步改进措施:1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)












填报单位:西安市高陵区农业科技产业园管理委员会自评得分:95分








(一)简要概述部门职能与职责。负责全区农业产业规划及相关管理制度的制定;负责搭建政府与企业、企业与政府之间的桥梁与纽带;负责协调相关管理部门做好入园企业的管理工作;负责现代农业园区内项目的管理与指导工作,做好企业与相关部门的协调工作;负责做好入园企业的配套服务工作;负责园区科技创新、新技术引进、示范、推广,技术交流等工作。









(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。截止2019年底,区农业管委会一般财政拨款收入496.8万元,实际支出数848.16万元(其中包含上年结转346.5万元),基本支出501.66万元,项目支出346.5万元。









(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。田园综合体项目建设;共享村落建设工作建设;农业产业园规划项目申报;加强招商引资;强化服务职能









一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算

完成率

(10分)

10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。

100%=(496.8/496.8)×100%,496.8496.810

预算调整率

(5分)

5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

预算调整率绝对值≤5%005



一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)支出进度率

(5分)

5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

半年进度:进度率≥45%,≥45%≥45%5
全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。。
预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

预算编制准确率≤20%,≤20%,≤20%,5
加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

过程预算管理(15分)“三公经费”控制率

(5分)

5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。11.4%=(1.14/10)×100%≤100%,≤100%,5
进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
资产管理规范性

(5分)

5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。本年度资产有偿使用、处置均按规定按程序审批处置等

5
规范各类资产的购置审批、资产出租出借和收入管理制度

一级

 指标

二级

 指标

三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
过程预算管理(15分)资金使用合规性

(5分)

5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5
针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
效果履职尽责(60分)项目产出

(40分)

40数量指标1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

保障正常办公、各项目的基本运转需要保障机关30名干部和六个项目的正常需要
10

质量指标组织实施的项目符合国家相关政策、带动性强、成熟度高不断突破创新
10






时效指标完成时限2019年全年
10






成本指标全年计划总成本单位正常运转、项目运转
10






项目效益

(20分)

20经济效益指标促进企业和农民群众增加收入增收率提高85%
4




社会效益指标带动就业增长作用显著
3






生态效益指标促进自然生态和谐逐年增长
4






可持续影响指标项目可持续的期限逐年提高
4






备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。












十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年度机关运行经费预算为13.82万元,支出决算为99.7万元,超出预算的62%。决算数较预算数增加85.88万元,主要原因是人员增加、办公费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

2019年部门决算公开.pdf