西安市高陵区耿镇街道水利水保站 2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

贯彻执行国家有关水利行业的方针政策和法律法规;协助做好辖区内河道、堤防圩堤、水质、排污、清障等涉水事务的水政监察、执法、开发和保护工作;做好防汛抗旱工作;负责承办取水许可、排污总量控制盒计划用水、节约用水的水情调度以及水资源的保护和水环境的整治工作;做好农村水利技术人员培训,农村水利新技术、新材料的推广工作;负责水土流失监测、水土保持项目管理;完成镇党委、政府和上级相关部门交办的各项工作任务。

(二)内设机构

无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个:

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制2人,其中行政编制0人、事业编制2人;实有人员2人,其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门合计收入43.39万元,2018年收入合计15.10万元,比上年增加28.29万元。

2019年度本部门支出总计43.39万元,2018年度支出总计为15.10万元,比上年增长28.29万元。

二、收入决算情况说明

收入总计43.39万元。包括:公共预算财政拨款收入43.39万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,事业收入0元,其他收入0元,公共预算财政拨款比上年增加28.29万元,政府性基金预算财政拨款与上年持平,主要原因没有发生。

三、支出决算情况说明

支出总计43.39万元。基本支出43.39万元、项目支出0.00万元,与上年持平,主要原因为没有发生。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计43.39万元,比上年增加28.29万元。

2019年财政拨款支出总计43.39万元,比上年增长28.29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出总计43.39万元,比上年增长28.29万元。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

(1)农林水支出43.39万元,主要反映病虫害防治、农产品质量安全检测、森林培育、水利行业业务管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出9.91万元,是指人员的工资支出。

商品和服务支出33.48万元,其中办公费0.80万元,差旅费0.14万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年没有一般公共预算财政拨款安排 “三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费用支出情况

2019年度因公出国支出0万元,较上年同比持平;主要原因为无人员因公出国。因公参加其他单位出国(境)团组共0批,0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

(1)2019年车辆购置支出0万元,较上年同比持平,主要原因为没有购置车辆。2019年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车0辆。

(2)2019年公务用车运行维护费支出0.00万元,较上年同比持平,主要原因为没有车辆; 2019年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量0辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元,较上年同比持平;主要原因为无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待0批次,0人次。

(三)培训费支出情况说明。

本单位当年无培训费支出情况。

(四)会议费支出情况说明。

本单位当年无会议费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金43.39万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目支出。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分100.00分。全年预算数43.39万元,执行数43.39万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:仅发放工资社保及办公支出。

主要工作绩效是:保证部门正常运转。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出0.00万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位0户,合计0.00万元。2019年机关运行经费支出与上年度持平。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截止2019年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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