一、西安市高陵区张卜镇人民政府概况
（一）西安市高陵区张卜镇人民政府主要职责
张卜镇人民政府属于县财政一级预算单位，担负着贯彻落实国家政策，发展地方经济，提供优质公共服务，维护本辖区社会稳定等职责。
（二）年度主要工作任务及目标
2017年，张卜镇人民政府将紧紧围绕中央“四个全面”战略布局，坚持五大发展理念，认真贯彻落实十八届六中全会精神，按照全区整体规划，紧抓渭北工业区建设发展机遇，适应经济发展新常态，大力推动镇域经济发展，确保重点项目快速顺利推进，为实现张卜由传统农业大镇向现代农业强镇快速转型不懈努力。
1、精心组织，促进统筹城乡发展。扎实做好宅基地改革试点工作,同时加强曹家、南郭基础设施规划建设，增强其承载功能，提高集聚力和辐射力，努力在创新社区功能、提高文明程度上取得明显成效。
2、示范带动，确保张家生猪养殖基地和万亩红薯基地在建设上上规模，见成效。以高标准养殖基地建设为载体，发挥辐射带动作用，进一步壮大养殖业规模，计划下半年存栏量增加2000头，完善室内设施。
3、稳步推进灏森农业、源田农业园区项目建设。2017年，进一步协调相关部门，积极处理好园林配套基础设施建设。
4、强化服务意识，进一步优化投资环境。加大协调服务力度，集中协调解决项目实施过程中存在的困难和问题，全力帮助企业解决用水、用电、用工等方面的难题，同时尽快完成剩余6个窑场的复垦工作，努力营造有利于加快发展的良好环境。
5、确保民生工程覆盖到位力争从改善群众的生产生活环境入手，加大道路、饮水、电力等建设力度。实现农民参合全覆盖、城乡居民养老保险全覆盖，积极做好计生、低保救济、重点户帮扶等工作。同时，进一步加强综治、维稳、信访、安全生产、食品药品监管、农产品质量安全等工作。
（三）张卜镇人民政府及所属基层预算单位情况
张卜镇人民政府下设行政编制机构 1 个，事业编制机构 3个。
现有在职财政供养人员55人，其中行政17人、事业38人；财政补助人员134人，其中自收自支8人、遗属7人、六十年代1人、退休10人、环卫工108人。
按照我区2017年度行政事业单位部门预算有关标准，核定我单位2017年度支出预算9353572.96元。具体内容为：基本支出9267272.96元；项目支出86300元。具体为：
1. 一般公共服务支出8448592.89元
2. 城乡社区支出48840元
3.农林水支出475908.79元
4.住房保障支出380231.28元
（四）部门预算收支编制的相关依据等情况
1.部门预算收支编制的依据
依据高陵区财政局关于编制2017年预算的通知文件要求编制
2.支出项目填报口径：所填报数据已区财政局批复的部门预算数据进行分类填报。
1）基本支出9267272.96元，包括人员经费、商品和服务支出。
工资福利支出8501241.68元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
商品和服务支出352800元，包括办公经费、会议费、培训费“三公经费”等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助413231.28元，包括主要包括住房公积金、遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助等。
2）项目支出86300元。指张卜镇人民政府根据职能职责为完成行政工作或者使用发展目标，在基本支出预算外编制的年份项目支出计划，具体详见附表。
（五）"三公"经费预算增减变化原因
西安市高陵区张卜镇人民政府2017年"三公经费"预算 47900元，较2016年预算93000元减少45100元，降幅48.46%。其中：
1、因公出国（境）费用预算 0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无预算 。
2、公务接待费预算17900 元，较上年减少100元；降幅0.5%,原因：2017年严控公务接待支出，压缩公务接待支出，故预算减少。
3、公务车辆运行维护费预算30000 元，较上年减少45000元，降幅60 %,原因：2017年严控公务用车，压缩公务用车支出，故预算减少。
二、部门预算公开相关附表
陕公网安备61012602000021号