一、西安市高陵区张卜镇人民政府概况
西安市高陵区张卜镇位于高陵县城南7.5公里处，地处渭北奉正塬头，北与高陵昭慧新城、三阳塔、城市运动公园对接，东接临潼与骊山遥遥相望，西与耿镇相邻。地理位置优越，地势平坦，土地肥沃，210国道、310国道、京昆（西禹）高速公路贯穿期间，交通便利。
张卜镇人民政府下设：党政办公室、财政所、经济发展办公室、社会管理办公室、农业综合服务中心、社会事务服务所、水利水保站、计划生育服务站、文化广播电视卫生服务站、城管执法中队。下辖13个村民委员会。
（一）西安市高陵区张卜镇人民政府主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
5、加强镇、村财务的监督和管理。
6、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
（二）西安市高陵区张卜镇人民政府的决算单位构成
西安市高陵区张卜镇人民政府设行政单位1个。纳入2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
西安市高陵区张卜镇人民政府 |
行政单位 |
二、2015年度部门决算表
（一）部门决算收支总表
西安市高陵区张卜镇人民政府2015年部门决算收支总表
单位：元
|
项目 |
决算数 |
项目 (按功能分类) |
决算数 |
项目 (按支出性质和经济分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
11,321,721.02 |
一、一般公共服务支出 |
6,396,271.19 |
一、基本支出 |
7,316,541.15 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2,170,000.00 |
二、外交支出 |
人员经费 |
6,849,453.50 |
|
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
日常公用经费 |
467,087.65 |
||
|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
二、项目支出 |
3,625,505.00 |
||
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
基本建设类项目 |
|||
|
五、其他收入 |
325.13 |
六、科学技术支出 |
行政事业类项目 |
3,625,505.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
三、上缴上级支出 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
四、经营支出 |
||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
|
十、节能环保支出 |
30,000.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
2,664,861.00 |
支出经济分类 |
— |
||
|
十二、农林水支出 |
1,522,136.96 |
基本支出和项目支出合计 |
10,942,046.15 |
||
|
十三、交通运输支出 |
工资福利支出 |
5,328,954.50 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
商品和服务支出 |
725,025.91 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
对个人和家庭的补助 |
1,520,499.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
对企事业单位的补贴 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
债务利息支出 |
||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
基本建设支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
328,777.00 |
其他资本性支出 |
3,367,566.74 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
11,322,046.15 |
本年支出合计 |
10,942,046.15 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||
|
年初结转和结余 |
交纳所得税 |
||||
|
基本支出结转 |
提取职工福利基金 |
||||
|
项目支出结转和结余 |
转入事业基金 |
||||
|
经营结余 |
其他 |
||||
|
年末结转和结余 |
380,000.00 |
||||
|
基本支出结转 |
|||||
|
项目支出结转和结余 |
380,000.00 |
||||
|
经营结余 |
|||||
|
收入总计 |
11,322,046.15 |
支出总计 |
11,322,046.15 |
（二）部门决算收入总表
西安市高陵区张卜镇人民政府2015年部门决算收入总表
单位:元
|
单位序号 |
单位名称 |
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性 基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
1 |
西安市 高陵区 张卜镇 人民政府 |
11,322,046.15 |
9,151,721.02 |
2,170,000.00 |
325.13 |
（三）部门决算支出总表
西安市高陵区张卜镇人民政府2015年部门决算支出总表
单位:元
|
单位序号 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
1 |
西安市 高陵区 张卜镇 人民政府 |
10,942,046.15 |
7,316,541.15 |
3,625,505.00 |
（四）部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）
西安市高陵区张卜镇人民政府
2015年部门决算一般公共预算支出明细表
单位：元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
8,771,721.02 |
7,316,216.02 |
1,455,505.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,395,946.06 |
5,020,441.06 |
1,375,505.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,558,666.06 |
4,553,161.06 |
1,005,505.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
4,553,161.06 |
4,553,161.06 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
305,505.00 |
305,505.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
487,280.00 |
467,280.00 |
20,000.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
115,696.00 |
115,696.00 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||
|
2010650 |
事业运行 |
351,584.00 |
351,584.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,664,861.00 |
494,861.00 |
2,170,000.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
494,861.00 |
494,861.00 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
494,861.00 |
494,861.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,522,136.96 |
1,472,136.96 |
50,000.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
474,556.96 |
424,556.96 |
50,000.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
424,556.96 |
424,556.96 |
||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
80,380.00 |
80,380.00 |
||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
80,380.00 |
80,380.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
967,200.00 |
967,200.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
967,200.00 |
967,200.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
328,777.00 |
328,777.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
328,777.00 |
328,777.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
328,777.00 |
328,777.00 |
||||
（五）部门决算一般共公共预算支出明细表（按支出经济分类）
西安市高陵区张卜镇人民政府
2015年部门决算一般公共预算支出明细表
单位：元
|
经济分类编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 |
项目 |
备注 |
|
合计 |
8,771,721.02 |
7,316,216.02 |
1,455,505.00 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
5,328,954.50 |
5,328,954.50 |
||
|
30101 |
基本工资 |
1,904,817.00 |
1,904,817.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
2,477,193.00 |
2,477,193.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
607,376.00 |
607,376.00 |
||
|
30104 |
社会保障缴费 |
339,568.50 |
339,568.50 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
724,700.78 |
466,762.52 |
257,938.26 |
|
|
30201 |
办公费 |
360,635.82 |
261,662.02 |
98,973.80 |
|
|
30202 |
印刷费 |
50,645.00 |
33,366.05 |
17,278.95 |
|
|
30205 |
水费 |
22,433.50 |
22,433.50 |
||
|
30206 |
电费 |
44,450.29 |
44,450.29 |
||
|
30207 |
邮电费 |
23,377.66 |
12,087.66 |
11,290.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
9,346.00 |
4,096.00 |
5,250.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
21,051.20 |
4,500.00 |
16,551.20 |
|
|
30226 |
劳务费 |
96,806.00 |
24,030.24 |
72,775.76 |
|
|
30228 |
工会经费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
|
30229 |
福利费 |
18,553.66 |
18,553.66 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
72,401.65 |
36,583.10 |
35,818.55 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,520,499.00 |
1,520,499.00 |
||
|
30304 |
生活补助 |
1,156,115.00 |
1,156,115.00 |
||
|
30307 |
住房公积金 |
364,384.00 |
364,384.00 |
||
|
310 |
其他资本性支出 |
1,197,566.74 |
1,197,566.74 |
||
|
31002 |
办公设备购置 |
97,795.00 |
97,795.00 |
||
|
31005 |
基础设施建设 |
393,700.00 |
393,700.00 |
||
|
31006 |
大型修缮 |
706,071.74 |
706,071.74 |
（六）部门决算政府性基金收支表
西安市高陵区张卜镇人民政府
2015年部门决算政府性基金收支表
单位：元
|
基金收入（按功能分类） |
决算数 |
基金支出（按支出性质和经 济分类） |
决算数 |
|
城乡社区支出 |
280,000.00 |
工资福利支出 |
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,890,000.00 |
商品和服务支出 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
|||
|
对企事业单位的补贴 |
|||
|
债务利息支出 |
|||
|
基本建设支出 |
|||
|
其他资本性支出 |
2,170,000.00 |
||
|
其他支出 |
|||
|
合计 |
2,170,000.00 |
合计 |
2,170,000.00 |
（七）部门决算政府采购情况表
西安市高陵区张卜镇人民政府
2015年部门决算政府采购情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
|||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
备注 |
||
|
栏次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
货物 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工程 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
服务 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（八）部门决算一般公共预算拨款“三公“经费支出表
2015年度西安市高陵区张卜镇人民政府
部门决算一般公共预算拨款“三公“经费支出表
单位：元
|
单位名称 |
财政拨款安排的“三公“经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||
|
西安市高陵区张卜镇人民政府 |
93,452.85 |
0 |
72,401.65 |
72,401.65 |
0 |
21,051.2 |
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位未组织出国(境)团组；未参加其他单位组织的出国(境)团； 本单位全年无人因公出国(境)。
2.公务用车购置及保有情况：末公务用车保有量2辆。
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计170批次，1050人次 。
三、西安市高陵区张卜镇人民政府2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计11，322，046.15元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入9,151,721.02元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）其他收入325.13元，为利息收入。
2、支出总计10,942,046.15元。包括：
（1）基本支出7,316,541.15元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费6,849,453.50元,日常公用经费467,087.65元。
（2）项目支出3,625,505.00元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出,包括乡镇运转、基层政权建设等。
（3）年末结转和结余380,000.00元，主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出元，其中：基本支出7,316216.02元，项目支出1,455,505.00元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
（1）行政运行4553161.06元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务305,505.00元。是指履行乡镇运转、基层团组织建设等业务支出。
（3）财政事务487,280.00元，是反映财政所人员的工资。
（4）节能环保支出30,000.00元，是反映环境整治基本支出。
（5）城乡社区支出494,861.00元，是反映城管人员的工资情况。
（6）农林水支出1,522,136.96元，是反映农林、水利人员基本支出及村干部补助等业务。
（7）住房保障支出328,777.00元，是反映住房公积金支出。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出93,452.85元，其中，公务用车运行维护费72,401.65元，公务接待费21,051.2元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我镇无因公出国（境）支出。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年无车辆购置支出；发生公务用车运行维护支出72,401.65元，较去年同比下降22.19%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出21,051.2元，累计接待170批次，1050人次。
陕公网安备61012602000021号