一、西安市高陵区张卜镇人民政府单位概况
（一）主要职责
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合实际的政策措施。
2、组织制订全镇经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。
3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。
4、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、负责全镇计划生育、义务教育、卫生工作的分解落实。
6、编制镇财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
7、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。
8、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
（二）2014年决算单位构成
西安市高陵区张卜镇人民政府设行政单位1个；分别为：西安市高陵区张卜镇人民政府。纳入西安市高陵区张卜镇人民政府单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
西安市高陵区张卜镇人民政府 |
行政 |
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
|
西安市高陵区张卜镇人民政府2014年度部门收支总表 |
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|
单位：万元 |
|||||
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,468.52 |
一、一般公共服务支出 |
405.84 |
一、基本支出 |
579.30 |
|
其中：政府性基金 |
851.67 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
413.70 |
|
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
28.71 |
||
|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
136.89 |
||
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
889.22 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
|
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
42.55 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
对企事业单位的补贴 |
||||
|
十、节能环保支出 |
赠与 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
893.40 |
债务利息支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
138.79 |
基本建设支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
846.67 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
三、上缴上级支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
四、经营支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
30.49 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、国债还本付息支出 |
|||||
|
二十二、其他支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
1,468.52 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
结余分配 |
|||
|
上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||
|
其中：财政拨款资金结转 |
|||||
|
非财政拨款资金结余 |
|||||
|
收入总计 |
1,468.52 |
支出总计 |
支出总计 |
1,468.52 |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
|
西安市高陵区张卜镇人民政府单位2014年度公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
（按支出功能分类，功能科目到项级） |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
616.85 |
579.30 |
37.55 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
405.84 |
368.28 |
37.55 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
375.43 |
339.88 |
35.55 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
339.88 |
339.88 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
35.55 |
0 |
35.55 |
|
|
20106 |
财政事务 |
30.41 |
28.41 |
2.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0 |
2.00 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
28.41 |
28.41 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
41.73 |
41.73 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
41.73 |
41.73 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
41.73 |
41.73 |
||
|
213 |
农林水支出 |
138.79 |
138.79 |
||
|
21301 |
农业 |
35.55 |
35.55 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
35.55 |
35.55 |
||
|
21303 |
水利 |
6.52 |
6.52 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
6.52 |
6.52 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
96.72 |
96.72 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
96.72 |
96.72 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.49 |
30.49 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.49 |
30.49 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.49 |
30.49 |
||
3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
|
西安市公安局2014年度公共预算财政拨款支出决算表 （按支出经济分类） |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
616.85 |
579.30 |
37.55 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
413.70 |
413.70 |
||
|
30101 |
基本工资 |
98.62 |
98.62 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
245.82 |
245.82 |
||
|
30103 |
奖金 |
25.31 |
25.31 |
||
|
30104 |
社会保障费 |
43.95 |
43.95 |
||
|
30105 |
伙食补助费 |
||||
|
30106 |
绩效工资 |
||||
|
30107 |
其他工资福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
66.25 |
28.70 |
37.55 |
|
|
30201 |
办公费 |
34.36 |
18.05 |
16.32 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.45 |
0.45 |
||
|
30203 |
咨询费 |
||||
|
30204 |
手续费 |
||||
|
30205 |
水费 |
1.87 |
1.87 |
||
|
30206 |
电费 |
4.53 |
1.35 |
3.18 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.03 |
2.03 |
||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
||||
|
30210 |
差旅费 |
||||
|
30211 |
因公出国（境）费 |
||||
|
30212 |
维修（护）费 |
3.87 |
3.87 |
||
|
30213 |
租赁费 |
||||
|
30214 |
会议费 |
||||
|
30215 |
培训费 |
0.66 |
0.66 |
||
|
30216 |
公务接待费 |
0.85 |
0.85 |
||
|
30217 |
专用材料费 |
||||
|
30218 |
被装购置费 |
||||
|
30219 |
专用燃料费 |
||||
|
30220 |
劳务费 |
7.83 |
1.85 |
5.98 |
|
|
30221 |
委托业务费 |
||||
|
30222 |
工会经费 |
0.50 |
0.50 |
||
|
30223 |
福利费 |
||||
|
30224 |
公务用车运行维护费 |
9.30 |
1.54 |
7.76 |
|
|
30225 |
其他交通费用 |
||||
|
30226 |
其他商品和服务支出 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
136.89 |
136.89 |
||
|
30301 |
离休费 |
||||
|
30302 |
退职费 |
||||
|
30303 |
抚恤金 |
||||
|
30304 |
生活补助 |
106.09 |
106.09 |
||
|
30305 |
医疗费 |
||||
|
30306 |
奖励金 |
0.31 |
0.31 |
||
|
30307 |
住房公积金 |
30.49 |
30.49 |
||
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
|
309 |
基本建设支出 |
||||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
31004 |
大型修缮 |
||||
|
31005 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
31006 |
公务用车购置 |
||||
|
31007 |
其他交通工具购置 |
||||
|
31008 |
其他资本性支出 |
||||
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
|
单位 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||
|
小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
西安市高陵区张卜镇人民政府 |
10.16 |
9.30 |
9.30 |
0.86 |
||
|
补充资料： |
||||||
|
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 个； 本单位全年因公出国(境)累计 人次。 |
||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量2辆。 |
||||||
|
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计202批次 ，公务接待累计820人 。 |
||||||
三、2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1468.52万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入616.85万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入851.67万元，为区级财政当年拨付的项目建设安排的支出。
（3）其他收入0.00元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中：
①利息收入0.00万元。
2、支出总计1468.32万元，包括：
（1）基本支出579.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出413.7万元，对个人和家庭的补助支出136.89万元，商品和服务支出28.71万元。
（2）项目支出889.22万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出42.55万元，其他资本性支出846.67万元，
（3）年末无结转和结余资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度公共预算财政拨款支出616.85万元，其中：基本支出579.3万元，项目支出37.55万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
基本支出579.3万元：
（1）行政运行579.3万元。其中：人员支出550.59万元，日常公用经费支出28.7万元。
项目支出37.55万元，其中：一般行政管理事务37.55万元；
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.16万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费9.3万元，公务接待费0.86万元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年经费支出9.3万元，主要是：车辆运行燃油及维修费。主要用于：办公。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.86万元，较去年同比下降91.78%，累计接待202批次、820人。其中：
（1）外事接待0批0人（次），支出0万元；
（2）接待检查工作组36批230人（次），支出0.24万元；
（3）接待上级及兄弟单位调研考察25批180人（次），支出0.19万元；
（4）外出工作误餐及协调支出141批410人（次），支出0.43万元。
陕公网安备61012602000021号