一、通远街办单位概况
（一）西安市高陵区通远街道办事处单位主要职责
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
2、推进民主政治建设，加强基层政权建设，讨论决定区域经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理，创建良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫体事业，提供经济发展和社会进步的信息服务。
6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，保证社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。
7、 执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本区域内的经济和社会发展统计工作。
8、办理上级党委和政府交办的其它事项。
（二）西安市高陵区通远街道办事处的决算单位构成
西安市高陵区通远街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
陕西省西安市高陵区通远街道办事处镇人民政府（本级） |
行政 |
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2 |
陕西省西安市高陵区通远街道办事处镇农业综合服务中心 |
事业 |
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3 |
陕西省西安市高陵区通远街道办事处镇水利水保站 |
事业 |
二、西安市高陵区通远街道办2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计9787.52万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入3170.26万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）其他收入455.66万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元。
（5）上年结转和结余456万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6）政府性基金预算财政拨款收入6161.6万元，为拆迁征地收入。
(7) 2017年财政拨款收入总计9483.46万元，2016年财政拨款收入4128.28万元，比上年增加了5355.18万元，增加原因主要表现在项目专项资金增加。
2、支出总计9483.46万元。包括：
（1）基本支出1887.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1235.06万元,日常公用经费66.55万元，对个人和家庭的补助支出585.68万元
（2）项目支出7596.17万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务、城乡社区支出、农林水支出、农村综合改革等。
（3）结余分配0万元。
（4）年末结转和结余760.06万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余760.06万元）
(5) 2017年财政拨款支出总计9787.52万元，2016年财政拨款支出4128.28万元，比上年增加了5659.24万元，增加原因主要表现在项目专项资金增加。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。
2017年度公共预算财政拨款支出2866.2万元，其中：基本支出1866.92万元，项目支出999.28万元。基本支出比上年增加了247.87万元，主要为目标考核奖发放资金和人员增加而产生的相关经费增加；项目支出比上年减少了169.45万元，主要为项目调整变化，与上年对比2017年公共预算财政拨款支出总计比上年减少了78.42万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。
（1）行政运行629.82万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。比上年增加280.98万元，主要人员增加和考评奖资金增加。
（2）一般行政管理事务30.37万元。是指履行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出等业务支出。比上年减少了26.67万元，主要为相关一般行政管理事务项目减少。
（3）事业运行537.96万元。是反映事业单位的基本支出。比上年增加了55.96万元，主要为事业人员增加和事业考评奖资金增加。
（4）其他一般公共服务支出14.23万元。是反映除政府提供的一般公共服务支出以外的支出。比上年减少129.86万元，主要由于一般公共服务支持项目减少。
（5）城乡社区支出535.28万元。是反映城乡社区管理事务支出。比上年减少了0.42万元，由于城乡社区保洁员人员变动。
（6）农村综合改革支出896.39万元。主要反映的村级一事一议奖补资金和村干部补助。比上年增加了24.11万元，主要表现在村干部人员增加和一事一议项目增加。
（7）其他农林水支出155万元，主要反映农林水基本建设支出。
（8）住房保障支出67.15万元。是反映单位职工缴纳的住房公积金。比上年减少了4.48万元，主要表现为部门人员有所变动调离。
3、本部门一般公共预算财政拨款基本支出1866.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1820.68万元，日常公用经费46.23。
4、政府性基金预算财政拨款收支情况
通远街道办事处2017年政府性基金预算财政拨款收入6161.6万元，支出6161.6万元。
5、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（三）政府采购支出情况
2017年通远街道办无政府采购支出。
（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.11万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费7.11万元，占三公经费的100%。公务接待费0万元，占三公经费的0%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
（1）2017年车辆购置支出 0万元，较上年决算增加（减少）0万元。
（2）公务用车运行维护支出7.11万元，较上年决算增加（减少）4.51万元，主要原因为车辆维修费用减少。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量2辆。
3、公务接待费支出情况
（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降100%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。
（2）国内公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次、0人次。
三、部门预算绩效目标说明
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3170.26万元。
四、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费支出情况：公用经费46.22万元，是反映行政单位的基本运行支出。其中办公费7.67万元，印刷费3.99万元，水费4.56万元，电费5.05万元，维护费2万元，公务用车运行维护费7.11万元，其他交通费用15.84万元。
（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
（三）、2017年度部门决算表
1.批复01表-部门决算收支总表
2.批复02表-部门决算收入总表
3.批复03表-部门决算支出总表
4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表
5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.批复08表-部门决算政府性基金收支表
9.批复09表-政府采购决算表
陕公网安备61012602000021号