鹿苑街道2017年部门决算

一、西安市高陵区鹿苑街道办事处概况

鹿苑街道位于高陵城区，下辖19个行政村，6个社区，154个村民小组，146个居民小区，总面积53.39平方公里。其中城区、鹿苑、南新、鹿祥、昭慧、上林6个社区及

田家、东街、高家、草市、北街5村地处城区，何家、张家、上院、古城、皇册5村地处城乡接合部，药惠村、麦张村等9村为郊村。

（一）西安市高陵区鹿苑街道办事处主要职责

1、宣传法律政策，促进村民、社区居民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进全街道民主政治建设，加强基层政权建设，讨论决定全乡经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创建良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，提供公共服务。搞好城乡公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫体事业，提供经济发展和社会进步的信息服务。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，保证社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、 执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本区域内的经济和社会发展统计工作。

8、办理上级党委和政府交办的其它事项。

（二）鹿苑街道办事处的决算单位构成

鹿苑街道办事处设行政单位1个；事业单位3个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位3个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区鹿苑街办2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计6176万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入4946.72万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金预算财政拨款659.28，为区级财政当年拨付的政府性基金预算资金财政拨款。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）其他收入570万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（5）用事业基金弥补收支差额0万元。

（6）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(7) 2017财政拨款收入总计6176万元，2016年财政拨款收入总计4202.37万元，同比上年增加了1973.63万元，主要原因由于专项资金及项目增加。

2、支出总计5472.02万元。包括：

（1）基本支出2858.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费2638.36万元,日常公用经费220.29万元，对个人和家庭的补助支出0万元

（2）项目支出2613.37万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一事一议、公路养护、城乡环境卫生等。

（3）结余分配0万元。

（4）年末结转和结余703.98万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款703.98万元，实际结转和结余703.98万元）

(5) 2017财政拨款支出总计6176万元，2016年财政拨款支出总计4202.37万元，同比上年增加了1973.63万元，主要原因由于专项资金及项目增加。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度公共预算财政拨款支出4242.74万元，其中：基本支出2858.65万元，项目支出1384.09万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行894.89万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务133.41万元。是指履行基层共青团、纪检、综治、运转、基层政权等业务支出。

（3）事业运行693.98万元。

（4）城管执法123.72万元。

（5）城乡社区环境卫生705.06万元。

（6）对村级一事一议的补助121.24万元。

（7）对村民委员会和村党支部的补助326.83万元。

（8）广播7.36万元。

（9）农产品质量安全5万元。

（10）公路养护12万元。

（11）其他城乡社区公共设施支出90万元。

（12）其他城乡社区管理事务支出1019.45万元。

（13）水利行业业务管理12.74万元。

（14）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元。

（15）住房公积金94.07万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

按人员经费2858.65万元

公用经费220.29万元

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

1、政府性基金预算财政拨款收入

2017年政府性基金预算财政拨款收入659.28万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出

2017年政府性基金预算财政拨款支出659.28万元，其中征迁和拆迁补偿支出659.28万元。

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出0万元，其中政府采购货物类0万元，政府采购工程类0万元

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.26万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费1.7万元，占三公经费的75%。公务接待费0.56万元，占三公经费的24%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元；主要原因为0。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，主要内容为0。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017年车辆购置支出0万元。

（2）公务用车运行维护支出1.7万元，和去年一致。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量1辆。

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%，主要原因为0。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）国内公务接待费用支出0.56万元，较去年同比增加0%，主要原因为严格执行三公经费只减不增的政策。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待12批次、280人次。开支的主要内容为各单位，上级单位来检查工作前往机关廉政灶就餐费用。

三、部门预算绩效目标说明

示例：2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4242.74万元。

四、专业名词解释

1．机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

2．三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

三、2017年度部门决算表

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

2017年部门决算公开表.pdf