西安市高陵区泾渭街道办事处2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）街道党工委的主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

2.对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

3.负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。

4.负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。

5.领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6.抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7.协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8.加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9.承办区委交办的其他事项。

（二）街道办事处的主要职责

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2.负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3.负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4.做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5.指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6.负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，泾渭街道将不忘初心、牢记使命，奋力追赶超越，把握大西安“北跨”的机遇，以经济建设为中心，在辖区继续引导企业完成“退二转三”，同时，要求各级网格长切实履行职责，持续做好治污减霾工作。在特色小镇建设方面，泾渭街道上下将发扬“店小二”精神，加大力度走访企业，为企业解决“弋阳小镇”建设过程中的各类问题，确保“弋阳小镇”特色小镇能够按照时序计划有序开展各项建设。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制90人，其中行政编制32人、事业编制58人；实有人员95人，其中行政25人、事业63人。单位管理的退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

如国有资产占有使用情况暂未能公开，需说明国有资产占有使用情况逐步公开的推进情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1143.43万元.

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1143.43万元，其中一般公共预算拨款收入1143.43万元， 其中专项资金列入部门预算的项目76.88万元、2019年本部门预算收入较上年减少836.65万元，主要原因是商品服务支出；2019年本部门预算支出1143.43万元，其中一般公共预算拨款支出986.21万元、城乡社区支出69.99万元、农林水支出27.16万元、住房保障支出60.08万元，2019年本部门预算支出较上年减少836.65万元，主要原因是商品服务支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1143.43万元，其中一般公共预算拨款收入1143.43万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增减少836.65万元，主要原因是商品服务支出减少；2019年本部门财政拨款支出1143.43万元，其中一般公共预算拨款支出1143.43万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少836.65万元，主要原因是商品服务支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1143.43元，较上年减少836.65万元，主要原因是商品服务支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1143.43万元，其中：

（1）行政运行（2010301）200.05万元，较上年增加4.18万元，原因是人员增加。；

（2）一般事务管理（2010302）48.88万元，较上年增加（减少）3.88万元，原因是为基层工作量加大，保障基层工作更高标准完成。；

（3）事业运行（2013050）692.05万元，较上年减少875.92万元，人员减少；

（4）一般行政管理事务（2010602）3万元，较上年减少2.98万元，原因是财政所人员的调动；

（5）事业运行（2010650）42.22万元，较上年增加9.1万元，原因是财政所人员的调动；

（6）社区城乡支出（212）69.99万元,较上年增加64.99万元，环卫车辆人员纳入；

（7）农林水支出（213）27.16万元，较上年增加1.17万元，原因为人员工资滚动

（8）住房保障支出（221）60.08万元，较上年增加1.4万元，原因为人员工资滚动，缴费基数的改变。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出1143.43万元，其中：

工资福利支出（301）1000.45万元，较上年减少870.16万元，原因是其他工资福利支出的减少；

商品和服务支出（302）135.56万元，较上年增加32.08万元，原因是街办各项事务的增加，保障工作有序完成；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少0.56万元，原因是遗属减少；

资本性支出，办公设备购置7万元，较上年增加2万元，原因为需对办公设备进行更新换代。

（2）2019年本部门一般公共预算支出1143.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）1000.45万元，较上年减少870.16万元，原因是其他工资福利支出的减少；

机关商品和服务支出（502）135.56万元，较上年增加32.08万元，原因是街办各项事务的增加，保障工作有序完成；

机关资本性支出（503）7万元，较上年增加2万元，原因是需对办公设备进行更新换代；

社会救助及补助（509）0.42万元，较上年减少0.56万元，原因是遗属减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出18.88万元，较上年减少2万元（23%），减少的主要原因是车辆运行维护费减少。公务接待0.8万元，较去年持平；公务用车运行维护费6万元，较上年减少2万元（23%），减少的主要原因是压缩维修及燃油费；

2、2019年会议费预算5万元，与上年持平；

3、2019年培训费预算7万元，比上年减少0.4万元，原因精简会议；

4、2019年因公出国经费预算0元，与上年持平，原因是街办层级无此项工作需求。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排40.94万元，较减少）0.8万元，主要原因是人员减少。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他说明

“2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表15）和“2019年部门整体支出绩效目标表”（表16）需根据部门实际情况手动录入，无法在预算管理系统中自动生成。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，这是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

附表：

附件：泾渭2019年部门综合预算公开报表.pdf