西安市高陵区泾渭街道办事处2016年度部门预算公开

一、部门概况

（一）部门主要职责。泾渭街道办事处属行政单位，是部门预算中独立核算的单户录入表单位，执行行政事业单位会计制度。街办担负着贯彻落实国家政策，发展地方经济，提供优质公共服务，维护本辖区社会稳定等职责。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党（工）委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇（街）级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街办的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标。

2016年泾渭街办工作的指导思想是：用科学发展观统领经济社会发展全局，以城乡一体化建设为主线，以构建和谐社会为目标，大力加强民主法制建设、精神文明建设和社会治安综合治理；全面提升政府执政能力和工作推动力；加快推进配套功能的完善，加快推进现代服务业的发展，不断提升建设水平，努力使泾渭街道以一个全新的形象，率先融入大西安都市圈。

（一）推动经济发展再上新台阶。2016年，泾渭街道经济增长预期目标是在明显提高质量和效益的基础上年均增长10%，努力实现区委提出“五个翻一番”的经济社会发展目标。

（二）加快全面深化改革工作进度。一是加快转变经济发展方式和调整经济结构。加快长庆西路、店子王文化娱乐等商业聚集街区商贸设施建设，培育一批特色商业街；围绕香江国际·西安泾渭分明财富中心项目和汉阳陵东大门工程的实施，大力推进旅游文化产业的发展，使泾渭街道成为西安城北一个集休闲、娱乐、旅游、商住为特色的新型城镇。二是按照上级要求尽快完成机关内部部门整合，按照城市化管理要求，不断完善街道办管理构架，协调理顺各部门职责、权限，提升办事效率。

（三）扎实推进基础建设和环境保护。结合省级重点示范镇建设项目，抓好重点项目重点工程的规划、布局和建设，以全新的理念、积极的举措，总体推进，重点突破，提升城市品味，丰富建设内涵。

一是实施基础建设工程。加快公益性设施项目建设进度，2016年投资488万元，对辖区市政道路、绿化、路灯等项目进行修复，加快推进实施西营十字立交等建设项目。

二是实施生态完善工程。积极配合完成总投资1.9亿元的泾河右岸治理（二期）工程，全面提升城市生态化水平；建立农村环境卫生长效管理机制，新增生活垃圾处理设施，开展城乡环境卫生大整治活动，建设生态宜居环境。

（四）加快统筹城乡步伐。一是以园中村改造为突破口，市场化运作，按照成熟一个改造一个的原则，力争尽快完成八个村的改造任务。二是加快完善泾渭东路、泾渭中路、泾渭西路三个社区办公用房建设，充分调动社区居民自我管理的积极性、主动性，创新完善社区综合服务功能，确保社区的和谐稳定。

（五）改善民生、实现成果共享。坚持把增加就业和社会保障作为经济社会发展的优先目标。一是建立完善就业、再就业服务体系，着力解决好农村适龄劳动人口的就业问题；二是深入开展食品安全市场监管工作，确保群众吃上“放心肉”、买上放心菜、用上放心油；三是加快社会保障和居民生活服务体系建设，继续推进完善新型合作医疗机制、城镇职工养老保险机制的建设，不断扩大社会保障覆盖面，做到100%应保尽保；四是认真落实计生奖励扶持政策和三产服务业各项优惠政策。五是不断完善信访工作机制，充分发挥“一村一警一站一队”作用，党务政务警务前移，问题处理和矛盾化解在一线；加强对突发性事件的监控和预防，做到防患于未然。七是高度重视安全生产工作，严格七项机制，努力消除隐患，杜绝重特大事故发生。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。2016年度，纳入本部门预算算汇编范围的独立核算单位共3个，其中一级预算单位1个（行政单位），为西安市高陵区泾渭街道办事处（本级）；二级预算单位2个（事业单位），分别为西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心和西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站。经费管理方式为全额财政拨款。部门共有在职财政供养人员65人，其中行政24人、事业41人；财政补助人员24人，其中自收自支12人、遗属1人、公益性岗位3人、退休8人。按照我区2016年度行政事业单位部门预算有关标准，核定该部门2016年总收入预算726.43万元，支出预算726.43万元。具体内容为：基本支出510.12万元；项目支出216.31万元。截止2015年底单位资产总额2075.60万元，其中固定资产717.80万元，流动资产1357.80万元。

（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。2016年泾渭街办预算依据是《高陵县财政局关于编制2016年县级部门预算的通知》（高财字[2015]143号）精神，结合2016年街办工作任务进行测算编制。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要包括离退休工资津补贴、遗属生活补助、住房公积养老保险金等；日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定。项目支出按预算年度实际工作需要编制，主要包括一般行政管理事务、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。

二、部门支出预算表

（一）收支预算总表

泾渭街道办事处2016年收支预算总表

单位：万元

（二）公共财政预算财政拨款支出表

（三）部门预算“三公”经费预算情况表

西安市高陵区泾渭街道办2016年

部门预算“三公”经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费增减变动说明：本年度未预算因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费与上年度相比为发生变化，公务接待费预算与上年相比增加0.08万元，主要因为接待人次增加。

三、部门预算情况说明

按照我区2016年度行政事业单位部门预算有关标准，本部门2016年总收入预算726.43万元，全部为财政拨款。支出预算726.43万元。具体内容为：基本支出510.12万元（其中工资福利支出436.41万元，商品和服务支出30.56万元，对个人和家庭的补助43.15万元）；项目支出216.31万元（其中工资福利支出29.39万元，商品和服务支出58.35万元，对个人和家庭的补助123.57万元，其他资本性支出（类）5万元）。

西安市高陵区泾渭街道办事处

2016年3月24日