西安市高陵区泾渭街道办事处2016年度部门决算及“三公”经费公开

一、西安市高陵区泾渭街道办事处单位概况

高陵区泾渭街道位于高陵区西南，地处泾河、渭河交汇处的三角洲地带。泾渭街道原为泾渭镇，2012年撤镇设街办，街办驻地米家崖村。街道下辖6个行政村，四个社区（包括龙凤园社区）33个村民小组，总面积22.5平方公里，总人口7.3万人，其中农村居民11461人。街道党工委班子由9人组成，党工委下辖一个教工总支，45个党支部（其中驻地单位支部8个，农村支部8个，非公党支部29个），党员613名。

泾渭街道距新西安行政中心7公里，西铜、西飞高速公路、西铁客运站专线、西侯铁路均穿境而过，过境的天然气管道在此处留有出口。在城市化进程中，泾渭街道耕地基本被征用，二三产业已成为本地的主导产业，2009年起相继完成的新型社会养老保险和户籍一元化改革，使泾渭街道实现了经济结构从传统农业向三产服务业、社会结构从传统农村村庄型社会向社区化的转型。

（一）西安市高陵区泾渭街道办事处主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党（工）委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇（街）级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街办的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）西安市高陵区泾渭街道办事处单位的决算单位构成

西安市高陵区泾渭街道办事处单位设行政单位  1  个；事业单位  2  个，其中：参照公务员管理事业单位  0  个、财政补助事业单位  2  个、经费自理事业单位  0  个。纳入2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区泾渭街道办事处2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2016年度本年收入合计2139.61万元，较上年增加1355.61万元，主要原因是增加了城管人员工资及经费，同时将城镇和农村保洁员工资纳入决算。

（2）2016年度本年支出合计2091.78万元，比上年增加1307.78万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况包括：

2016年度本年收入合计2139.61万元。其中公共预算财政拨款收入1913.07万元，占总收入的89.4%，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。其他收入226.54万元，占总收入的10.6%，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。用事业基金弥补收支差额0万元。上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0万元）。

3、本年度支出构成情况

2016年度本年支出合计2091.78万元。其中：基本支出1327.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的63.5%。其中：人员经费943.51万元,日常公用经费214.09万元，对个人和家庭的补助支出169.84万元。项目支出764.34万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括渭河台塬景观工程，城市治理等，占总支出的36.5%。结余分配0万元。

年末结转和结余47.83万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余47.83万元）

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出1845.24万元，其中：基本支出1327.44万元，项目支出517.8万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行205.24万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务71.2万元。是指履行单位日常维修，综治维稳，共青团保障等业务支出。

（3）事业运行638.77万元，是反映事业单位的基本支出。

（4）其他污染防治支出6万元，是反映单位河道及生活污水污染防治等业务工作的支出。

（5）其他一般公共服务支出166.23万元，是反映单位城市治理，环境卫生整治等业务支出。

（6）城管执法支出30.38万元，是反映城管人员工资及经费等支出。

（7）其他城乡社区管理事务支出35.1万元，是反映辖区街道门头整治，环境卫生整治等业务支出。

（8）  其他城乡社区公共设施支出223.92万元，是反映渭河北岸台塬景观工程支出。

（9）  其他城乡环境卫生支出190.47万元，是反映辖区环卫工工资及降温取暖费用支出。

（10）  其他城乡社区支出3万元，是反映辖区生活垃圾清运支出。

（11）  水利行业业务管理支出6.5万元，是反映单位水利人员工资的支出。

（12）  对村级一事一议的补助支出85.4万元，是反映村级一事一议公益项目建设支出财政奖补资金的支出。

（13）  对村民委员会和村党支部的补助支出135.22万元，是反映村干部补助及村委会经费支出。

（14）  住房公积金支出47.81万元，是反映单位人员住房公积金的支出。

（三）政府采购支出情况

2016年政府采购支出0万元。

（四）2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、2016年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.89万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费6.01万元，公务接待费0.88万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度减少3.19万元，降低29.5%，其中：公务接待费0.88万元，较上年持平，主要是严格贯彻执行八项规定，严控公务接待支出；公务用车购置及运行维护费比上年减少3.2万元，降低了34.8%，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用；因公出国（境）费用为0，主要是本单位未涉及此类事项。

因公出国（境）费用支出情况

2016年度我街办因公出国实际支出0万元；因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，主要是本单位未涉及此类事项。

公务用车购置及保有情况

2016年车辆购置支出 0万元，无公务车辆购置；泾渭街办总计车辆15辆，其中一般公务用车2辆，环卫专用车辆12辆，城管车辆1辆。

公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.88万元，较去年同比下降0%，累计接待52批次、440人次。主要包括接待省、市、区各级各项工作检查的工作用餐的费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.48万元，主要是对村干部及机关工作人员培训支出，比上年减少0.16万元，减少25.2%，主要是参加市、区组织的培训增加，单位自行组织的培训有所减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元，主要是单位会议都在自有会议室进行。

（五）政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入20万元，支出20万元。主要用于城市治理工作。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支情况。无

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度本部门机关运行经费支出210.7万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加156.6万元，增加290%，增加的主要原因是机构人员调整，增加了城管执法人员的经费支出。

2、国有资产占用情况

2016年度末本部门所属预算单位实际共有车辆15辆。

三、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年泾渭街道办事处部门决算及“三公”经费决算表.xls