一、西安市高陵区泾渭街道办事处单位概况
高陵区泾渭街道位于高陵区西南，地处泾河、渭河交汇处的三角洲地带。泾渭街道原为泾渭镇，2012年撤镇设街办，街办驻地米家崖村。街道下辖6个行政村，四个社区（包括龙凤园社区）33个村民小组，总面积22.5平方公里，总人口7.3万人，其中农村居民11461人。街道党工委班子由9人组成，党工委下辖一个教工总支，45个党支部（其中驻地单位支部8个，农村支部8个，非公党支部29个），党员613名。
泾渭街道距新西安行政中心7公里，西铜、西飞高速公路、西铁客运站专线、西侯铁路均穿境而过，过境的天然气管道在此处留有出口。在城市化进程中，泾渭街道耕地基本被征用，二三产业已成为本地的主导产业，2009年起相继完成的新型社会养老保险和户籍一元化改革，使泾渭街道实现了经济结构从传统农业向三产服务业、社会结构从传统农村村庄型社会向社区化的转型。2015年，全街农民人均纯收入18850元。
（一）西安市高陵区泾渭街道办事处主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党（工）委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇（街）级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街办的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办区人民政府交办的其它事项。
（二）西安市高陵区泾渭街道办事处单位的决算单位构成
西安市高陵区泾渭街道办事处单位设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 2 个、经费自理事业单位 0 个。纳入2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
西安市高陵区泾渭街道办事处 |
行政 |
|
2 |
西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心 |
事业 |
|
3 |
西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站 |
事业 |
二、2015年度部门决算表
（一）部门决算收支总表
西安市高陵区泾渭街道办事处2015年部门决算收支总表
单位：元
|
项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
项目（按支出性质和经 济分类） |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
7,840,406.22 |
一、一般公共服务支出 |
6,303,879.10 |
一、基本支出 |
6,970,226.22 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
人员经费 |
6,409,195.22 |
||
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
日常公用经费 |
561,031.00 |
||
|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
二、项目支出 |
|||
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
基本建设类项目 |
|||
|
六、科学技术支出 |
行政事业类项目 |
870,180.00 |
|||
|
七、文化体育与传媒支出 |
三、上缴上级支出 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
四、经营支出 |
||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
|
十、节能环保支出 |
60,000.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
320,698.00 |
支出经济分类 |
|||
|
十二、农林水支出 |
797,998.12 |
基本支出和项目支出合计 |
7,840,406.22 |
||
|
十三、交通运输支出 |
工资福利支出 |
5,650,931.22 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
商品和服务支出 |
1,381,079.10 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
对个人和家庭的补助 |
758,264.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
对企事业单位的补贴 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
债务利息支出 |
||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
基本建设支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
357,831.00 |
其他资本性支出 |
50,131.90 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
7,840,406.22 |
本年支出合计 |
7,840,406.22 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||
|
年初结转和结余 |
交纳所得税 |
||||
|
基本支出结转 |
提取职工福利基金 |
||||
|
项目支出结转和结余 |
转入事业基金 |
||||
|
经营结余 |
其他 |
||||
|
年末结转和结余 |
|||||
|
基本支出结转 |
|||||
|
项目支出结转和结余 |
|||||
|
经营结余 |
|||||
|
收入总计 |
7,840,406.22 |
支出总计 |
7,840,406.22 |
||
（二）部门决算收入总表
西安市高陵区泾渭街办2015年部门决算收入总表
单位:元
|
单位序号 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
1 |
西安市高陵区泾渭街道办事 |
7,840,406.22 |
7,840,406.22 |
（三）部门决算支出总表
西安市高陵区泾渭街道办2015年部门决算支出总表
单位:元
|
单位序号 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
1 |
西安市高陵区泾渭街道办事 |
7,840,406.22 |
6,970,226.22 |
870,180.00 |
（四）部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）
西安市高陵区泾渭街道办2015年部门决算一般公共预算支出明细表
单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,840,406.22 |
6,970,226.22 |
870,180.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,303,879.10 |
5,493,699.10 |
810,180.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,993,342.10 |
5,203,162.10 |
790,180.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
5,203,162.10 |
5,203,162.10 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
790,180.00 |
790,180.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
310,537.00 |
290,537.00 |
20,000.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
104,572.00 |
104,572.00 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||
|
2010650 |
事业运行 |
185,965.00 |
185,965.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
320,698.00 |
320,698.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
320,698.00 |
320,698.00 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
320,698.00 |
320,698.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
797,998.12 |
797,998.12 |
||||
|
21301 |
农业 |
261,286.08 |
261,286.08 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
261,286.08 |
261,286.08 |
||||
|
21303 |
水利 |
75,912.04 |
75,912.04 |
||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
75,912.04 |
75,912.04 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
460,800.00 |
460,800.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
460,800.00 |
460,800.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
357,831.00 |
357,831.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
357,831.00 |
357,831.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
357,831.00 |
357,831.00 |
||||
（五）部门决算一般共公告预算支出明细表（按支出经济分类）
西安市高陵区泾渭街道办2015年部门决算一般公共预算支出明细表
单位：元
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,650,931.22 |
5,650,931.22 |
||
|
30101 |
基本工资 |
1,790,656.00 |
1,790,656.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
2,414,289.80 |
2,414,289.80 |
||
|
30103 |
奖金 |
737,155.00 |
737,155.00 |
||
|
30104 |
社会保障费 |
346,490.64 |
346,490.64 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
362,339.78 |
362,339.78 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
1,381,079.10 |
1,381,079.10 |
||
|
30201 |
办公费 |
686,903.97 |
150,832.17 |
536,071.80 |
|
|
30202 |
印刷费 |
||||
|
30203 |
咨询费 |
||||
|
30204 |
手续费 |
||||
|
30205 |
水费 |
14,074.50 |
8,783.50 |
5,291.00 |
|
|
30206 |
电费 |
202,360.39 |
136,897.60 |
65,462.79 |
|
|
30207 |
邮电费 |
||||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
||||
|
30212 |
因公出国（境）费 |
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
129,091.00 |
37,090.83 |
92,000.17 |
|
|
30214 |
租赁费 |
18,000.00 |
18,000.00 |
||
|
30215 |
会议费 |
||||
|
30216 |
培训费 |
6,390.00 |
6,390.00 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
8,800.00 |
8,300.00 |
500.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
201,732.41 |
142,800.00 |
58,932.41 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
||||
|
30229 |
福利费 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
92,026.83 |
69,715.00 |
22,311.83 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
21,700.00 |
700.00 |
21,000.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
758,264.00 |
758,264.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
||||
|
30302 |
退休费 |
||||
|
30303 |
抚恤金 |
||||
|
30304 |
生活补助 |
371,429.00 |
371,429.00 |
||
|
30305 |
医疗费 |
||||
|
30306 |
奖励金 |
||||
|
30307 |
住房公积金 |
386,835.00 |
386,835.00 |
||
|
30307 |
购房补贴 |
||||
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
50,131.90 |
50,131.90 |
||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
50,131.90 |
5,911.90 |
44,220.00 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
31006 |
大型修缮 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
31008 |
物资储备 |
||||
|
31009 |
土地补偿 |
||||
|
31010 |
安置补助 |
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
||||
|
合计 |
|||||
（六）部门决算政府性基金收支表
西安市高陵区泾渭街道办2015年部门决算政府性基金收支表
单位：元
|
基金收入（按功能分类） |
决算数 |
基金支出（按支出性质和经 济分类） |
决算数 |
|
0 |
工资福利支出 |
0 |
|
|
商品和服务支出 |
0 |
||
|
对个人和家庭的补助 |
0 |
||
|
对企事业单位的补贴 |
0 |
||
|
债务利息支出 |
0 |
||
|
基本建设支出 |
0 |
||
|
其他资本性支出 |
0 |
||
|
其他支出 |
0 |
||
|
合计 |
合计 |
注：泾渭街道办2015年无政府性基金收入
（七）部门决算政府采购情况表
西安市高陵区泾渭街道办2015年部门决算政府采购情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
|||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
备注 |
||
|
栏次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
货物 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工程 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
服务 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：泾渭街道办2015年无政府采购情况。
（八）部门决算一般公共预算拨款“三公“经费支出表
西安市高陵区泾渭街道办2015年度部门决算一般公共预算拨款“三公“经费支出表
单位：元
|
单位名称 |
财政拨款安排的“三公“经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||
|
泾渭街道办 |
92,026.83 |
92,026.83 |
8,800.00 |
|||
|
补充资料： |
||||||
|
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组 0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个； 本单位全年因公出国(境)累计0人次。 |
||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：末公务用车保有量2辆。 |
||||||
|
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计88批次 ，公务接待累计440人 。 |
||||||
三、西安市高陵区泾渭街道办2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计7,840,406.22元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入7,840,406.22元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0元。
（5）上年结转和结余0元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0元，实际结转和结余0元）。
2、支出总计7,840,406.22元。包括：
（1）基本支出6,970,226.22元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费6,409,195.22元,日常公用经费561,031.00元。
（2）项目支出870,180.00元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
（3）结余分配0元。
（4）年末结转和结余0元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0元，实际结转和结余0元）
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出7,840,406.22元，其中：基本支出6,970,226.22元，项目支出870,180.00元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目具体描述）。
（1）行政运行5，307，734.10元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务810，180元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费92,026.83元，公务接待费8，800元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我局因公出国实际支出0元,较去年同比减少*0元；因公参加其他单位出国（境）团组共0批，*0人次，团组批次和人数较上年0。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年车辆购置支出 0 元，无购置公务用车；发生公务用车运行维护支出92,026.83元，较去年同比下降43.45%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出8800元，较去年同比增加18%，累计接待88批次、440人次。
陕公网安备61012602000021号